业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为0.81亿元、3.42亿元、4.20亿元，年复合增长率超100%[81] - 2022年营业收入41,975.59万元，净利润2,045.56万元，扣非后归母净利润1,010.44万元[86] - 2023年1 - 3月，公司营业收入为5,998.19万元，较上年同期减少40.90%[49] - 2023年1 - 3月，公司净利润/归属于母公司股东净利润为 - 1,170.66万元，较上年同期减少266.04%[49] - 预计2023年1 - 6月营业收入为15,500.00 - 16,950.00万元，较上年同期变动 - 23.72% - - 16.58%[58] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司股东净利润为 - 990.00 - - 740.00万元，较上年同期变动 - 183.23% - - 162.21%[58] 客户与市场 - 2020 - 2022年度，公司向前五大客户销售金额分别为5498.00万元、28380.84万元和32196.72万元，占同期营业收入比例分别为67.78%、83.10%和76.70%[29] - 2021 - 2022年公司间接向第一大客户B公司销售占比分别为58.64%、51.29%，毛利占比分别为60.15%、53.40%[29] - 公司各产品应用领域主要由境外厂商占据主导，国产替代空间大[34] 财务数据 - 报告期各期公司综合毛利率分别为25.70%、27.18%和26.63%[40] - 2023年3月31日公司资产总额107,060.45万元，较2022年12月31日下降4.16%[47] - 2023年3月31日公司负债总额7,415.11万元，较2022年12月31日下降33.37%[47] - 2023年1 - 3月，公司期间费用较上年同期增加362.36万元、增幅为15.49%[51] - 2023年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 696.59万元，较上年同期减少116.73%[52] - 2023年1 - 3月，公司非经常性损益金额为49.49万元[56] 未来展望 - 公司2023年下半年业绩预计较上半年逐步向好，中长期发展趋势良好[60] 新产品和新技术研发 - 公司Wi-Fi 6 FEM、Wi-Fi 6E FEM产品部分中高端型号性能达行业领先水平[68] - 公司Wi-Fi 7标准的FEM产品仍在研发中，与境外厂商相比研发力量相对薄弱[99] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司拟在科创板发行人民币普通股（A股），发行股数不超过6,368万股，占发行后总股本比例不低于15.00%，发行后总股本不超过42,448万股[7] - 募集资金扣除发行费用后用于四个项目及补充流动资金，投资总额78,170.17万元[94]

发行相关 - 公司拟发行不超5000万股人民币普通股（A股），发行后总股本不超41000万股，每股面值1.00元[9][43][44] - 预计发行日期和每股发行价格待确定，招股说明书签署日期待确定[9] - 公司拟在上海证券交易所科创板上市，保荐机构为中国国际金融股份有限公司[9] 业绩数据 - 2020 - 2022年，公司营业收入分别为26370.34万元、45860.29万元、76750.32万元，年均复合增长率为70.60%[60][106][136] - 2020 - 2022年，归属于母公司股东的净利润分别为 - 958.31万元、 - 345.65万元和 - 2942.07万元，扣非后分别为 - 4073.34万元、 - 4233.84万元和 - 7060.55万元，截至2022年末累计未弥补亏损3712.45万元[25][118] - 2023年1 - 3月，营业收入29434.89万元，同比增长106.30%；预计2023年1 - 6月营业收入61000 - 64000万元，同比增长73.40% - 81.92%[75][82] 市场份额 - 2020年全球商用和自用以太网交换芯片市场规模占比均为50.0%[29][92] - 2020年中国自研以太网交换芯片市场，华为和思科销售额口径市占率分别为88.0%和11.0%，合计99.0%[29] - 2020年中国商用以太网交换芯片市场，博通、美满和瑞昱销售额口径市占率分别为61.7%、20.0%和16.1%，合计97.8%，公司市占率为1.6%排名第四[29][53][92] 产品研发 - 公司主要以太网交换芯片产品覆盖100Gbps - 2.4Tbps交换容量及100M - 400G端口速率[30][93][94] - 公司在数据中心领域推出TsingMa.MX（2.4Tbps）、GoldenGate（1.2Tbps）系列且已量产，对标国际最高水平的Arctic系列尚在试生产阶段[30] - 截至2022年12月31日，公司Arctic系列芯片已投入研发费用15770.45万元[33][96] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，中国振华及其一致行动人中国电子合计持有公司32.66%的股份；苏州君脉及其一致行动人合计持有公司23.16%的股份；产业基金持有公司22.32%的股份[37][114][187] - 公司发行前总股本为36000万股，假设发行5000万股，发行后中国振华持股比例21.26%；产业基金持股比例19.60%等[194] - 公司共有4名国有股东，合计持股24489.9702万股，持股比例68.02%；外资股东为Centec及Harvest Valley[196][197][198] 风险因素 - 2023年3月3日公司及子公司盛科科技被列入美国《出口管制条例》“实体清单”，采购含美国受限技术比例高的“管制物品”将受限[27][100] - 公司主营产品与行业领先厂商在产品结构、产品线丰富程度和毛利率上有差距[95] - 公司Arctic系列芯片研发难度大、进度与成果有不确定性，知识产权可能被盗用等[96][98]

业绩总结 - 2020 - 2022年度公司分别实现营业收入0.81亿元、3.42亿元及4.20亿元，年复合增长率超100%[82] - 2023年3月31日公司资产总额为107,060.45万元，较上年末减少4.16%[46][47] - 2023年3月31日公司负债总额为7,415.11万元，较上年末减少33.37%[46][47] - 2023年3月31日公司所有者权益为99,645.34万元，较上年末减少0.92%[46][47] - 报告期各期公司综合毛利率分别为25.70%、27.18%和26.63%[38][108] 用户数据 - 2020 - 2022年度，公司向前五大客户销售金额分别为5498.00万元、28380.84万元和32196.72万元，占同期营业收入比例分别为67.78%、83.10%和76.70%[28][103] - 2021 - 2022年公司间接向第一大客户B公司销售占比分别为58.64%、51.29%；毛利占比分别为60.15%、53.40%[28][103] 未来展望 - 预计2023年1 - 6月营业收入15500.00 - 16950.00万元，较上年同期变动 - 23.72%至 - 16.58%[58] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司股东净利润为 - 990.00 - - 740.00万元，较上年同期变动 - 183.23%至 - 162.21%[58] - 预计2023年下半年业绩较上半年逐步向好，中长期发展趋势良好[60] 新产品和新技术研发 - 公司已推出Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E的FEM产品，Wi-Fi 7标准的FEM产品仍在研发中[39] - 公司Wi-Fi 6 FEM、Wi-Fi 6E FEM产品部分性能达行业领先水平[68][81] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 本次发行采用向战略投资者定向配售等相结合的方式，由招商证券以余额包销方式承销[64] - 募集资金扣除发行费用后用于项目及补充流动资金，投资总额78,170.17万元[95]

上市信息 - 公司股票于2023年6月1日在上海证券交易所科创板上市[5] - 本次发行后公司无限售流通股为68,374,221股，占发行后总股本的14.88%[10] - 本次发行价格为11.18元/股，发行后股份总数为45,952.9412万股，上市时市值约51.38亿元[40] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为21,875.55万元、45,169.60万元、42,700.44万元，年均复合增长率为39.71%[16] - 2020 - 2022年公司净利润分别为2,541.22万元、15,270.13万元、10,827.55万元[16] - 2022年公司产品交易单价同比下降6.65%，营业收入同比下降5.47%，净利润同比下降29.09%[17] - 2023年1 - 3月公司净利润同比减少30.92%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比减少59.31%[17] - 报告期内公司毛利率分别为28.34%、67.71%和41.35%，2021年较上年同期提升39.37个百分点，2022年降至41.35%[18] 客户与采购 - 公司与京东方交易金额分别为10582.07万元、20634.58万元及17109.70万元，确认销售收入占营业收入比例分别为12.81%、6.64%及7.87%[25] - 公司比照关联交易披露的向致新科技采购金额分别为10409.45万元、17731.23万元及15151.84万元，占采购总额比例分别为41.85%、49.87%及29.31%[27] 存货情况 - 报告期各期末公司存货余额分别为3453.85万元、6368.54万元及19386.72万元，计提存货跌价准备金额分别为648.96万元、343.92万元及479.93万元，占比分别为18.79%、5.40%及2.48%[28] - 截至2022年末公司与客户延后提货订单直接相关存货余额为303.75万元[28] - 截至2022年末公司因合作模式变更形成相关存货余额为215.22万元[29] 募集资金 - 募集资金投资项目建成后预计新增固定资产投资55,887.40万元、无形资产10,530.00万元，年折旧摊销费用增加约7,000.00万元[32] - 募集资金总额102,750.78万元，净额为91,657.46万元，发行费用总额为11,093.31万元[90][91] 股权结构 - 发行前实际控制人Peter Hong Xiao（肖宏）间接控制公司37.23%的股份[46] - Peter Hong Xiao（肖宏）合计持股8714.41万股，占发行前总股本持股比23.70%[51] - NewVision（BVI）发行前持股7665.3360万股，占比20.85%，发行后持股7665.3360万股，占比16.68%，限售36个月[72] 未来展望 - 预计2023年1 - 6月营业收入21,743.26万元至24,743.26万元，变动 -0.76%至12.93%[100] - 预计2023年1 - 6月净利润4,294.92万元至4,994.92万元，变动 -45.52%至 -36.64%[100] - 预计2023年1 - 6月扣非后归母净利润2,973.01万元至3,673.01万元，变动 -58.67%至 -48.93%[100] 公司策略 - 公司拟强化募集资金风险管理，保证项目建设推进并实现预期收益[149] - 公司将实行严格成本费用管理，控制经营和管理风险，提升利润水平[150] - 公司在《公司章程（草案）》中明确回报机制，将按规定进行股利分配[151] - 公司上市后未来三年分红优先现金，每年现金分配利润不少于可分配利润10%[157]

发行相关 - 拟公开发行股票不超过6000万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过24000万股[8][52] - 募集资金总额为132363.65万元[53] - 发行人高管及核心员工拟参与战略配售，配售数量不超过本次发行数量的10.00%[53] 业绩情况 - 2020 - 2021年公司营业收入分别为45375.07万元和64952.47万元，2022年为60929.95万元，较2021年下滑6.19%[42][103][161] - 2020 - 2021年扣非净利润分别为2687.61万元和7455.22万元，2022年为3480.48万元，较2021年下降53.31%[42][103][161] - 报告期内主营业务毛利率分别为49.82%、45.97%和41.27%[44][105][155] 财务数据 - 截至2023年3月31日，公司实际控制人负债本金余额为3.94亿元，负债本息余额约为4.45亿元[28][88] - 2023年1 - 3月，王维航提前归还股票质押借款本金1.24亿元，股票质押借款余额降至6156万元，总借款余额降至3.94亿元[30][90] - 2023 - 2027年还款计划需还本付息金额分别为3.18亿元、3758.41万元、6393.41万元、9143.41万元、4601.95万元[31][93] 研发情况 - 2020 - 2022年度研发费用占营收比例分别为19.21%、19.20%、22.66%，三年累计研发投入34997.04万元[62] - 截至2022年12月31日，研发人员212人，占员工总数67.52%[64] - 截至招股书签署日，公司及子公司共拥有71项专利，其中境内发明专利45项，境内实用新型专利8项，海外专利18项，主营业务发明专利58项[65] 股权结构 - 公司控股股东无，实际控制人为王维航[50] - 王维航直接持有公司2.79%股份，通过上海芯狄克、上海芯析间接控制8.07%、7.16%股份，合计控制40.17%，本次发行后将稀释至30.13%[36][96][97] - 安信证券控股股东及实际控制人间接持有发行人股份比例约为0.0104%，不超过10万股[51] 业务构成 - 2022年IoT芯片主营业务收入为56898.61万元，占比93.38%；音频芯片为3847.73万元，占比6.32%；其他为183.61万元，占比0.30%[55] - 2020 - 2022年，来源于消费电子领域销售收入分别为40005.90万元、51809.52万元、47578.15万元，占主营业务收入比例分别为88.20%、79.76%、78.09%[38][122] - 报告期内境外销售收入分别为18388.36万元、27497.78万元、25917.58万元，占主营业务收入比例分别为40.54%、42.34%、42.54%[125] 未来展望 - 2023年1 - 6月预计营业收入区间为31200.00 - 35000.00万元，较上年同期变动 - 4.57%至7.67%[79][80] - 2023年1 - 6月预计净利润区间为2540.00 - 3690.00万元，较上年同期变动 - 15.46%至20.12%[79][80] - 2023 - 2027年资金结余或缺口分别为1201.85万元、253.44万元、 - 1654.98万元、 - 3721.81万元、 - 4291.95万元[93]

发行信息 - 本次发行股票2001万股，占发行后总股本比例25.01%，发行后总股本8001万股[5][35] - 每股发行价格75元，发行市盈率141.67倍，发行市净率2.92倍[35] - 募集资金总额150075万元，净额137648.31万元[35] - 保荐人子公司中信建投投资参与战略配售，跟投比例4%，股数80万股，获配金额6000万元，限售期24个月[36][37][39][40] 业绩数据 - 2020 - 2022年营收分别为14906.7万元、37202.1万元和44114.73万元，三年复合增长率72.03%[58][79] - 2022年营收44114.73万元，净利润5256.5万元，扣非后归母净利润4235.97万元[59] - 2022年末资产总额74249.1万元，归属母公司股东权益67536.96万元，资产负债率9.04%[59] - 预计2023年一季度营收6800 - 8300万元，同比增长22.56% - 49.60%[62] - 预计2023年一季度归母净利润 - 830万 - - 460万元，同比亏损收窄3.26% - 46.38%[62] - 预计2023年一季度扣非后归母净利润 - 860万 - - 430万元，同比亏损收窄24.16% - 62.08%[62] 产品与市场 - 公司主要产品为无线充电和LED照明驱动系列，可提供超700款芯片产品[43] - 2021 - 2022年，对品牌A及其代工厂无线充电产品销售收入占比分别为56.60%、60.87%[23][73] - 2021年LED照明驱动芯片毛利率由2020年的21.44%升至41.30%，2022年降至29.39%[21][82] - 2022年主营业务收入增长率为18.58%，毛利率由2021年的40.98%降至32.75%[27][84] 研发情况 - 报告期内研发投入分别为3681.51万元、6198.22万元和6572.76万元，占比分别为24.70%、16.66%和14.90%[26][75] - 截至2022年12月31日，研发人员114人，占员工总数比例57.29%[56] - 截至2022年12月31日，境内授权专利103项（发明专利50项），境外授权专利3项（均为发明专利）[57] 股权结构 - 公司注册资本6000万元，控股股东为Leavision Incorporated，实际控制人为CHENG BAOHONG[32] - 保荐人中信建投证券的全资子公司间接持有公司0.72%的股份[32] - 发行前Leavision持股1271.79万股，比例21.20%；发行后比例降为15.90%[178] - 发行前WI Harper Fund VII持股667.76万股，比例11.13%；发行后比例降为8.35%[178] - 发行前程才生持股387.07万股，比例6.45%；发行后比例降为4.84%[179] 募集资金用途 - 募集资金投资项目包括LED智能照明驱动芯片研发及产业化等5个项目[35][67]

发行信息 - 本次公开发行股票数量为2001.00万股，占发行后总股本的比例25.01%，发行后总股本为8001.00万股[6][35] - 预计发行日期为2023年5月11日，缴款日期为2023年5月15日，股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所科创板上市[6][36] - 中信建投投资初始跟投比例为本次公开发行股票数量的5.00%，即初始跟投股数为100.05万股[36][39] - 本次发行初始战略配售的股票数量为100.05万股，占本次发行数量的5.00%[37] - 审计及验资费用1050.00万元，律师费用720.81万元，信息披露费用566.04万元，发行手续费及其他费用47.93万元[36] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为14,906.70万元、37,202.10万元和44,114.73万元，最近三年复合增长率72.03%[64][85] - 2022年末资产总额74,249.10万元，归属于母公司股东所有者权益67,536.96万元，资产负债率（母公司）9.04%，净利润5,256.50万元[65] - 预计2023年一季度营业收入6,800 - 8,300万元，同比增长22.56% - 49.60%[68] - 预计2023年一季度归属于母公司股东的净利润 - 830 - - 460万元，同比亏损收窄3.26% - 46.38%[68] - 预计2023年一季度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 - 860 - - 430万元，同比亏损收窄24.16% - 62.08%[68] - 2021年公司LED照明驱动芯片毛利率由2020年的21.44%升至41.30%，2022年降至29.39%[22][87][88] - 2021年公司对品牌A及其代工厂无线充电产品销售收入占比为56.60%，2022年为60.87%[24][79] - 报告期内公司研发投入分别为3681.51万元、6198.22万元和6572.76万元，占当期营业收入的比例分别为24.70%、16.66%和14.90%[27][60][66][81] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为3422.42万元、6645.90万元及11788.07万元，占营业收入比例分别为22.96%、17.86%和26.72%[83] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为5446.13万元、10168.24万元和6573.71万元，占流动资产比例分别为37.70%、15.43%和9.27%[84] 公司架构 - 公司注册资本6000万元，法定代表人CHENG BAOHONG[33][95] - 程宝洪是公司实际控制人、董事长、总经理[14] - Leavision为控股股东，直接持有发行人21.20%的股份，通过直接持有和协议约定控制发行人31.51%股份表决权[161] - 截至招股意向书签署日，公司有30名机构股东，14名不属于私募投资基金或管理人，无需备案或登记[195] - 公司有3家分公司，分别为深圳、上海、杭州分公司，主营业务均为芯片研发测试及销售，定位为销售分公司[156][158][159] 未来展望 - 公司将研发更高集成度、更优性能的有线快充产品，延伸至信号链芯片领域[26] - 本次募集资金100,000.00万元将投资于5个项目，包括芯片研发及产业化项目和补充流动资金[73] 风险提示 - 公司拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点[1] - 公司对小米、荣耀等终端品牌客户的无线充电芯片销售规模相对较低，国产化替代仍需时间[25] - 无线充电产品生态系统还在建立中，业务收入持续增长存在不确定性[25] - 研发投入占比较高，若研发失败会对公司造成不利影响[27] - 未来供求失衡状况若无法改善，可能导致公司产品收入或毛利率下滑[29]

业绩总结 - 2020 - 2022年公司分别实现营业收入14,906.70万元、37,202.10万元和44,114.73万元，最近三年复合增长率为72.03%[49] - 2022年公司主营业务收入增长率为18.58%，增速放缓；主营业务毛利率由2021年的40.98%下降至32.75%[24] - 2022年末公司资产总额74,249.10万元，归属于母公司股东所有者权益67,536.96万元，资产负债率（母公司）9.04%，净利润5,256.50万元[50] - 预计2023年一季度营业收入6,800 - 8,300万元，同比增长22.56% - 49.60%[53] - 预计2023年一季度归属于母公司股东的净利润 - 830 - - 460万元，同比亏损收窄3.26% - 46.38%[53] - 预计2023年一季度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 - 860 - - 430万元，同比亏损收窄24.16% - 62.08%[53] 产品收入占比 - 2022年无线充电系列产品收入12,240.85万元，占比27.75%；LED照明驱动系列产品收入31,873.71万元，占比72.25%[36] 毛利率情况 - 2021年公司LED照明驱动芯片毛利率由2020年的21.44%上升至41.30%[18] - 2022年公司LED照明驱动芯片毛利率由2021年的41.30%下降至29.39%[18] 客户销售占比 - 2021年发行人对品牌A及其代工厂的无线充电系列产品销售收入占同期无线充电系列产品销售收入的比例为56.60%[20] - 2022年发行人对品牌A及其代工厂的无线充电系列产品销售收入占同期无线充电系列产品销售收入的比例为60.87%[20] 研发投入 - 报告期内公司研发投入分别为3681.51万元、6198.22万元和6572.76万元，占当期营业收入的比例分别为24.70%、16.66%和14.90%[23] 股权结构 - 本次发行前公司总股本为6000.00万股，拟发行不超过2001.00万股，发行后总股本为8001.00万股[169] - Leavision发行前持股1271.79万股，占比21.20%，发行后持股不变，占比15.90%[170] 经营模式 - 公司采用Fabless经营模式，采购原材料为晶圆、MOS，委外加工为封装测试服务[37] - 公司采用“经销为主，直销为辅”的销售模式[38] 技术研发 - 公司在无线充电芯片领域推出高功率RX + 2:1电荷泵双芯片架构[41] - 公司在LED照明驱动芯片领域推出高PF单级恒流架构[42] - 公司自主研发700V - BCD高压集成工艺和100V - BCD器件工艺[43] 未来展望 - 公司致力于开发集成电路产品，未来将深化客户合作，拓展应用领域[60] 风险提示 - 若市场需求放缓，公司LED照明驱动芯片毛利率或进一步下降[19] - 品牌A终端产品销售不确定或致公司无线充电系列产品业务收入增长不确定[20] - 客户国产化替代进展或无线充电功能渗透时间长，公司无线充电芯片业务收入增长存在不确定性[21]

上市信息 - 公司拟在科创板上市，拟公开发行股票不超过6000万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过24000万股[8][53] - 预计募集资金总额132363.65万元，募投项目预计投资总额为132363.65万元[53][95] - 发行人高管及核心员工拟参与战略配售，配售数量不超过本次发行数量的10.00%[53] 实际控制人情况 - 截至2023年2月27日，实际控制人王维航负债余额为3.9648亿元，股票质押借款余额6428万元，浦发银行并购贷款余额33220万元[28][29] - 2023年1 - 2月27日，王维航提前归还股票质押借款本金1.209亿元，拟3月底前归还271.75万元，使股票质押借款余额降至6156.25万元，总借款余额降至3.937625亿元[28][29] - 王维航直接持有公司2.79%股份，通过上海芯狄克、上海芯析间接控制8.07%、7.16%股份，通过一致行动关系控制22.15%股份，合计拥有和控制40.17%股份，本次发行后将稀释至30.13%[34] 业绩数据 - 2019 - 2021年公司营业收入分别为32009.27万元、45375.07万元和64952.47万元，复合增长率为42.45%[40][72][117][176] - 2022年度公司营业收入为60997.58万元，较去年同期下滑6.09%；扣非净利润为3541.18万元，较去年同期下降52.50%[41][118] - 报告期内主营业务毛利率分别为48.60%、49.82%、45.97%和40.14%[42][119] 产品销售 - 2019 - 2022年1 - 6月，消费电子领域销售收入分别为25504.44万元、40005.90万元、51809.52万元、29748.10万元，占主营业务收入比例分别为79.77%、88.20%、79.76%、90.98%[36][138] - 2022年1 - 6月，IoT芯片收入30669.19万元，占比93.81%；音频芯片收入1930.04万元，占比5.90%[57] - 2019 - 2022年1 - 6月，2.4G私有协议类SoC产品销售收入占主营业务收入比例分别为28.91%、34.78%、23.41%、33.47%[39][134] 研发情况 - 2019 - 2021年度公司研发费用分别为6605.74万元、8718.58万元、12472.17万元，累计研发投入27796.49万元，占最近三年累计营业收入比例超5%，且合计超6000万元[68] - 截至2021年12月31日，公司研发人员163人，占当年员工总数的61.28% [69] - 截至招股说明书签署日，公司及子公司共拥有71项专利，应用于主营业务的发明专利57项[70][71] 风险提示 - 公司所处集成电路设计行业存在技术迭代风险，未跟上可能影响经营业绩[112] - 公司研发存在未达预期风险，可能影响产品销售和财务状况[114] - 若王维航债务逾期或违约，将影响其任职资格及公司控制权稳定性[32][33]

上市信息 - 公司拟在科创板上市，发行不超过2001万股A股，占发行后股份总数不低于25%，发行后总股本不超过8001万股[4][32] - 保荐机构为中信建投证券，其全资子公司间接持有发行人0.72%股份[31] - 本次发行预计费用含承销及保荐等多项费用[33] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月营收分别为15034.81万元、14906.70万元、37202.10万元和13341.40万元，近三年复合增长率57.30%[51] - 2022年1 - 12月营收44114.73万元，增长18.58%，净利润5256.50万元，增长61.19%[56] - 2022年6月30日资产总额67178.75万元，资产负债率7.50%，净利润 - 139.06万元[52] - 2022年12月31日较2021年资产总额增长7.69%，所有者权益增长8.44%[56] - 2023年一季度预计营收6800 - 8300万元，同比增长22.56% - 49.60%[61] - 2023年一季度预计净利润 - 830 - - 460万元，亏损收窄3.26% - 46.38%[61] 产品数据 - 2022年1 - 6月无线充电产品收入2179.49万元，占比16.34%；LED照明驱动产品收入11161.73万元，占比83.66%[40] - 2022年1 - 12月无线充电产品增长56.36%，主营业务收入占比27.75%[58] - 2021年LED照明驱动芯片毛利率升至41.30%，2022年1 - 6月降至30.61%[20] - 2021 - 2022年1 - 6月对品牌A及其代工厂无线充电产品销售收入占比分别为56.60%、68.63%[22][72] 研发情况 - 报告期研发投入分别为3195.69万元、3681.51万元、6198.22万元和3011.36万元，占比分别为21.26%、24.70%、16.66%和22.57%[25] - 截至2022年6月30日研发人员93人，占比53.45%[49] - 公司自主研发700V - BCD高压集成工艺和100V - BCD器件工艺[45] - 截至2022年6月30日境内授权专利96项，境外3项，形成主营业务收入发明专利超5项[50] 股权结构 - 发行前总股本6000万股，发行后8001万股，公众股东持股25.01%[184][186] - 发行前Leavision持股21.20%，发行后降至15.90%；WI Harper Fund VII发行前11.13%，发行后降至8.35%[185] - 公司共32名股东，16名申报十二个月内新增，16名机构股东已备案[194][195] 其他 - 公司采用Fabless经营模式，“经销为主，直销为辅”销售模式[38][41] - 公司所属行业为科创板“新一代信息技术领域”之“半导体和集成电路”[46] - 本次公开发行股票募集资金拟投资项目总投资额100000万元[67]