重整基本信息 - 重整涉及步步高商业连锁股份有限公司及其十四家子公司[1] - 重整计划日期为2024年6月28日[2] - 审计和评估基准日为2023年7月17日[6] 股权结构 - 截至2023年3月31日，总股本840,218,653股（已扣除注销库存股23,685,298股）[30] - 截至2024年3月31日，湘潭产投持股10.28%，步步高集团持股23.71%[30] - 拟每10股转增22股，转增后总股本增至2,688,699,689股[21][22] 债权情况 - 截至2024年3月31日，7887家债权人申报债权6682811.26万元[59] - 经审查，有财产担保债权1156969.02万元，税款债权19665.87万元，普通债权2051177.64万元[61] - 截至2024年3月31日，确认债权总额1361203.28万元[62] 偿债方案 - 有财产担保债权10万元以下现金清偿，超出部分留债10年，利率按LPR下浮180BP[25] - 普通债权10万元以下现金清偿，超10万元部分以9.69元/股抵债[26] - 职工债权和税款债权全额清偿[24][25] 投资人情况 - 产业投资人包括白兔集团、外贸信托等[7] - 财务投资人共11家[7] - 产业投资人部分股票36个月或24个月不转让，财务投资人12个月不转让[20] 未来展望 - 预计2027年股价区间为10.54元/股 - 15.23元/股[112] - 聚焦超市、购物中心业务，实施“超市+百货双轮驱动”战略[136] - 追求“经营效益最大化与门店规模”平衡，优化门店布局[139] 合作与发展 - 白兔集团与公司组建合资公司，实现自营商品线上线下一体化[125] - 外贸信托联合中化农业与公司多方面合作[126] - 湘潭电化产投助力公司优化供应链[127] 业务策略 - 超市业务通过“胖东来”赋能提升经营水平[136] - 百货业务全面进行数字化建设[136] - 探索折扣店、综合广场市集等新业态转型[142] 管理与风控 - 优化管理团队，强化三会职能[160][161] - 强化和完善财务风险管控体系[164] - 坚持“内部培养，外部招聘并重”建设人才队伍[165] 重整执行 - 重整计划自获裁定批准之日起6个月内执行完毕[167] - 执行监督期限与执行期限一致[174] - 重整完成后留债利率可能调整[180]

重整进展 - 2024年5月24日出资人组会议通过《出资人权益调整方案》[1] - 2024年5月24日第二次债权人会议表决《重整计划（草案）》[1] - 2024年6月25日部分债权人会议通过《重整计划（草案）》[1] - 2024年6月28日有财产担保债权组再次表决通过《重整计划（草案）》[2] - 2024年6月30日重整计划获法院裁定批准，重整程序终止[1][2] 影响与风险 - 重整计划执行完毕将优化资产负债结构等，影响2024财务指标[6] - 重整中转增股本除权（息）事宜未确定[7] - 不执行重整计划公司将被宣告破产，股票有终止上市风险[7] 其他情况 - 2021 - 2023年度扣非前后净利润为负，2023年持续经营能力存疑[8] - 2024年4月30日起股票被叠加实施其他风险警示[8] - 指定信息披露媒体为四大证券报及巨潮资讯网[10]

重整进展 - 2023年9 - 11月多家公司重整申请获法院受理[1][2] - 2024年5月各表决组通过《重整计划（草案）》[2][3] 风险提示 - 重整除权（息）事宜未确定[4] - 不执行重整计划公司股票或终止上市[5] 其他信息 - 2021 - 2023年扣非净利润为负[5] - 指定信息披露媒体[6] - 公司及管理人将申请批准重整计划[3]

重整进程 - 2023年10月26日，湘潭中院裁定受理公司重整申请[1] - 2023年11月8日，湘潭中院指定公司清算组担任管理人[1] - 2024年6月25日，十四家公司各表决组表决通过《重整计划（草案）》[2] - 2024年6月25日，管理人提请湘潭中院裁定批准《重整计划》[3] 业绩情况 - 2021 - 2023年度扣非前后净利润为负[5] - 2023年度审计报告显示公司持续经营能力存不确定性[5] 其他情况 - 2024年4月30日起，公司股票被叠加实施其他风险警示[6] - 泸州步步高有财产担保债权组未通过草案，将再次表决[2] - 重整中转增股本除权（息）事宜未确定[4] - 不执行重整计划，公司可能破产，股票面临终止上市风险[5]

重整进程 - 2023年10月26日，湘潭中院裁定受理公司重整申请[1] - 2023年11月8日，湘潭中院指定公司清算组担任管理人[1] - 2024年5月24日，公司及其十四家子公司重整案第二次债权人会议召开[2] 财务与风险 - 2021 - 2023年度扣非前后净利润为负[5] - 2023年度审计报告带持续经营重大不确定性段落[5] - 公司存在重整失败被宣告破产、股票终止上市风险[6] 股票警示 - 2023年10月31日起，公司股票被实施退市风险警示[4] - 2024年4月30日起，公司股票被叠加实施其他风险警示[6]

重整进展 - 2023年10月26日，湘潭中院裁定受理重整申请[1] - 2023年11月8日，湘潭中院指定公司清算组担任管理人[1] - 2024年5月24日，重整案第二次债权人会议召开[4] 司法处理 - 截至2024年6月6日，法院删除全部失信信息，解除152个账户冻结[2] - 管理人向147家法院请求中止执行等，向40家协商解除限消措施[2] 风险警示 - 2023年10月31日起，公司股票被实施退市风险警示[5] - 2024年4月30日起，公司股票被叠加实施其他风险警示[6] 业绩情况 - 2021 - 2023年度扣非前后净利润为负[6] - 2023年度审计报告显示持续经营能力存不确定性[6]

重整进展 - 2023年10月26日，湘潭中院裁定受理重整申请[1] - 2023年11月8日，湘潭中院指定公司清算组担任管理人[1] 司法处理 - 截至2024年5月31日，法院删除全部失信信息，解除152个账户冻结[2] - 管理人向145家法院函请中止执行等，向40家协商解除限消措施[2] 股票警示 - 2023年10月31日起，公司股票被实施退市风险警示[5] - 2024年4月30日起，公司股票被叠加实施其他风险警示[6] 业绩情况 - 2021 - 2023年度扣非前后净利润为负[6] - 2023年度审计报告显示持续经营能力存不确定性[6] 其他事项 - 2024年5月30日，律泊智破系统通知债权人填账户信息[4]

重整进程 - 2023年10月26日，湘潭中院裁定受理重整申请[1] - 2023年11月8日，湘潭中院指定管理人[1] - 2024年5月24日，第二次债权人会议召开，部分银行申请延期表决[2] - 2024年5月24日，出资人组会议审议通过权益调整方案[3] 财务与风险 - 2021 - 2023年度扣非前后净利润为负[5] - 2023年度审计报告带持续经营重大不确定性段落[5] - 公司存在重整失败破产及股票终止上市风险[5] 股票警示 - 2023年10月31日起，实施退市风险警示[4] - 2024年4月30日起，叠加实施其他风险警示[5] 信息披露 - 指定《中国证券报》等及巨潮资讯网为信息披露媒体[7]

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）通过中国证券登记结算 有限责任公司系统查询，获悉公司股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称 "步步高集团"）所持有的公司部分股份被司法冻结，现将有关事项公告如下： | | 是否为 控股股 | 本次被 司法冻 | 占其 所持 | 占公 司总 | | | 解冻日 | 司法冻结执 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东或第 | | | | 是否 | 司法冻 | | | | | 股东 | 一大股 | | | | 为限 | 结起始 | | | 原因 | | 名称 | | 结股份 | 股份 | 股本 | | | 期 | 行人名称 | | | | 东及其 | 数量 | 比例 | 比例 | 售股 | 日 | | | | | | 一致行 | | | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | 步步 | | 6,266,2 | 3.14 | | | 2024/5/ | 2027/5/ | 湖南省湘潭 | 司法 | | 高集 | 否 | 股 | | ...