资金募集 - 公司首次公开发行4180万股A股，募资32.01044亿元，净额30.3526141464亿元[1] 资金使用 - 2024年8月用不超6亿闲置募资补流，2025年8月已归还[3] - 2025年8月同意用不超4亿闲置募资补流，期限不超12个月[1][7][9] 项目投资 - 募资净额用于6个项目，总投资额24.681372亿元[4] - 2023年用超募资金4.722亿及衍生收益投新项目，计划总额4.774745亿元[5] - 2023年“研发中心建设项目”结项，约2.01836亿用于“电子工程测试中心建设项目”，调整后投资总额9.40418亿元[5]

资金募集 - 首次公开发行4180万股，每股发行价76.58元，募集资金总额32.01044亿元，净额30.3526141464亿元[3] - 首次发行募集资金扣除费用后用于6个项目，总投资额24.681372亿元[5] 资金使用 - 2023年使用剩余超募资金4.722亿元及收益投资新项目，计划投资4.774745亿元[5] - 2023年将研发中心结项后剩余约2.01836亿元用于电子工程测试中心项目，该项目投资总额变更为9.40418亿元[6] - 2023年12月5日实际划拨2.0205亿元，电子工程测试中心实际投资总额变更为9.40632亿元[6] - 同意使用不超过9亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[1][9] 现金管理 - 现金管理产品包括结构性存款、通知存款、大额存单等，期限不超12个月且不得质押和用于证券投资[10] - 授权董事长及其授权人士行使投资决策权并签署合同，财务部门组织实施[11] - 现金管理收益优先补足募投项目资金不足和用于日常经营流动资金[15] - 公司购买理财产品计入“交易性金融资产”科目[16] 监督审计 - 财务部负责组织实施现金管理，分析和跟踪产品投向及项目进展，控制投资风险[18] - 审计部负责审查现金管理各方面情况，督促财务部账务处理并预计投资收益和损失[18] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[18] 相关意见 - 监事会认为使用闲置募集资金现金管理符合规定，可提高资金使用效率和增加收益，审议通过相关议案[19] - 保荐人认为使用部分暂时闲置募集资金现金管理未改变用途和损害股东利益，不影响投资项目，已履行必要程序[19] - 保荐人对本次使用部分暂时闲置募集资金现金管理无异议[20]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为32.01044亿元，净额为30.3526141464亿元[2] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金21.6550683013亿元，本年度使用3.3827181813亿元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额为1.6305190775亿元[3] - 2025年1 - 6月，募集资金账户资金增加项小计3.518503099亿元，减少项小计5.3827394622亿元[4] - 变更用途的募集资金总额为2.02亿元，占比6.66%[18] 资金使用决策 - 2024年8月16日，同意继续使用不超过6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[8] - 2024年8月16日，同意使用额度不超过13亿元闲置募集资金进行现金管理[9] - 2023年8月18日，通过使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案[11] - 2025年1月16日，同意增加多家全资子公司作为部分募投项目的实施主体[12] 项目进度与调整 - 智能音频芯片项目投入进度为93.51%，5G射频器件项目为73.78%等[18] - 研发中心建设项目截至期末累计投资超承诺金额1272.53万元，投入进度达106.17%[18][19] - 2025年7月27日，拟调整部分募投项目子项目并将募投项目延期至2026年8月[20] - 高性能模拟芯片研发和产业化项目原计划2026年6月达预定可使用状态，延期至2027年12月[21] - 电子工程测试中心建设项目拟投入募集资金940,632,000元，投资进度72.40%[23] - 研发中心建设项目拟投入募集资金206,197,600元，投资进度106.17%[23] - 研发中心建设项目结项后剩余18,932.47万元及衍生收益用于电子工程测试中心建设项目[23] - 研发中心建设项目投资总额由40,824.76万元变更为21,892.29万元[23] - 电子工程测试中心建设项目因外部沟通、设计调整等延期至2026年3月[23] 其他情况 - 截至2025年6月30日，暂时补充流动资金尚未归还金额为5.71亿元，8月8日已全部归还[8] - 截至2025年6月30日，用于购买现金管理产品的期末余额为2.5亿元[9] - 公司支付中信证券承销保荐费用（含税）合计1.5005879506亿元[3] - 公司于2020 - 2024年多次更新《募集资金管理制度》，并与多家银行签署监管协议[5] - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，不存在违规使用情形[14] - 高性能模拟芯片研发和产业化项目募集资金承诺投资总额为467,080,214.37元[21] - 智能音频、5G射频、马达驱动芯片研发和产业化项目节余募集资金200,755,731.09元投入高性能模拟芯片项目[21] - 本报告期内，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款等情况[10][11][19] - 公司不存在项目可行性发生重大变化的情形[23]

募资情况 - 公司首次公开发行4180万股，每股发行价76.58元，募资总额32.01044亿元，净额30.3526141464亿元[2] - 原募投项目总投资额24.681372亿元，超募资金投新项目计划总额4.774745亿元[4] 项目资金调整 - “研发中心建设项目”结项后，2.0205亿元用于“电子工程测试中心建设项目”，实际投资总额变为9.40632亿元[4][5] - 三个项目截至2025年8月7日节余募集资金2.104378亿元，扣除待支付款后2.007557亿元投入“高性能模拟芯片研发和产业化项目”[8][9] 项目进度调整 - “高性能模拟芯片研发和产业化项目”达预定可使用状态时间从2026年6月调至2027年12月[11] 决策情况 - 2025年8月12日董事会通过相关议案，监事会、保荐人认可相关事项[16][17][19]

会议信息 - 公司第四届监事会第十二次会议于2025年8月12日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案[5] - 审议通过继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[6] - 审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理议案[8] - 审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期议案[9]

财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入为13.7亿元，同比下降13.40%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.57亿元，同比增长71.09%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为7875万元，同比增长276.46%[19] - 研发投入占营业收入的比例为19.20%，同比增加3.21个百分点[20] - 公司综合毛利率较上年同期上升8.03个百分点[20] - 基本每股收益为0.67元/股，同比增长71.79%[20] - 扣除非经常性损益后的净利润为1.23亿元，同比增长81.88%[19] - 扣除股份支付影响后的净利润为1.75亿元，同比增长48.85%[26] - 公司归属于上市公司股东的净资产为40.4亿元，同比增长2.97%[19] - 2025年上半年公司营业收入136,955.81万元，同比下降13.4%[39] - 2025年上半年归属于母公司所有者的净利润15,652.16万元，同比上升71.09%[39] - 2025年上半年研发费用投入26,299.68万元，同比上升4.00%，占营业收入比例为19.20%[39] - 2025年上半年毛利率36.12%，同比上升8.03个百分点，第二季度毛利率37.04%[39] - 报告期内营业收入为136,955.81万元，同比下降13.40%[89][90] - 营业利润为15,280.87万元，同比增长81.26%[89] - 归属于母公司所有者的净利润为15,652.16万元，同比增长71.09%[89] - 营业成本为87,493.45万元，同比下降23.07%[90] - 研发费用为26,299.68万元，同比增长4.00%[90] - 经营活动产生的现金流量净额为7,875.21万元，同比增长276.46%[90] 业务线表现 - 公司专注于模拟芯片、高性能数模混合芯片等产品研发[12] - 公司产品涵盖电源管理、信号链、音频功放等芯片领域[12] - 公司已有1,500余款产品型号，应用于消费电子、物联网、工业、汽车领域[37] - 车规T-BOX音频功放芯片/车规4*80W音频功放芯片通过AEC-Q100认证并开始出货[40] - 公司推出首款车规级LIN RGB氛围灯驱动SOC芯片，在多家客户实现量产出货[42] - 公司推出首款应用于卫星通讯的宽频LNA，在多个头部品牌客户完成导入和量产[46] - 公司推出多款电源管理芯片，包括高PSRR LDO、低压Buck、低功耗buck-boost等[44] - 公司推出高性能容式触控+压力感应二合一芯片系列，用于手机、IoT、可穿戴等领域[42] - 公司产品型号达1,500余款，覆盖高性能数模混合芯片、电源管理芯片、信号链芯片[62] 研发投入与技术 - 研发投入占营业收入的比例为19.20%，同比增加3.21个百分点[20] - 公司2025年上半年研发费用为人民币2.63亿元，占整体营收的19.20%[48] - 公司技术人员数量达到675人，占公司总人数的75%；研发人员629人，占比70%[48] - 公司累计取得国内外专利684项，其中发明专利440项，实用新型专利238项，外观设计专利6项[49] - 公司累计在中国境内登记集成电路布图设计专有权610项，软件著作权131件，国内外商标183件[49] - 公司发布更新管理文件252份，深化质量管理体系建设[50] - 公司自主研发的新型射频测试机台已成功发布并投入使用[55] - 公司在BCD工艺上已朝55/40 nm工艺节点迈进[53] - 公司员工总数902人，本科及以上学历占比91%[59] - 公司及控股子公司累计获得发明专利440项，实用新型专利238个，外观设计专利6个，软件著作权131个，集成电路布图登记610个[60] - 公司技术人员675人，占员工总数75%，核心技术人员5人[61] - 报告期内公司新增知识产权申请102个（其中发明专利82个），获得授权56个（其中发明专利28个）[70] - 截至2025年6月30日，公司累计取得发明专利440个，实用新型专利238个，集成电路布图登记610个[70] - 研发投入总额为262,996,761.92元，同比增长4.00%[72] - 研发投入总额占营业收入比例为19.20%，较上年增加3.21个百分点[72] - 公司被认定为国家级专精特新"小巨人"企业，产品"手机音频功放芯片"获单项冠军产品称号[69] - 公司研发人员数量629人，占总人数的69.73%，较上年同期增长11.13%[81] - 研发人员薪酬合计18,058.38万元，平均薪酬28.71万元，较上年同期下降5.59%[81] 市场与行业趋势 - 2025年1-5月全球半导体销售总额达2,837亿美元，同比增长19.8%[29] - 2025年5月全球半导体销售额环比增长3.5%至590亿美元，同比增长19.8%[29] - 2025年全球半导体市场规模预计达7,009亿美元，较2024年增长11.2%[29] - 2025年全球智能手机出货量预计达12.4亿部，同比增长0.6%[30] - 2025年全球PC及平板电脑出货量预计达2.74亿台，同比增长4.1%[31] - 2025年全球可穿戴腕带设备出货量预计达2.23亿台，同比增长15.5%[32] - 2025年全球物联网市场规模预计达3,330亿美元，同比增长12.9%[32] - 2025年全球新能源汽车销量预计达2,000万辆，同比增长18.6%[33] - 2025年中国新能源汽车销量预计达1,650万辆，同比增长28.2%[33] - 2025年全球汽车电子市场规模预计达2,732亿美元，较2024年增长4.6%[34] 子公司表现 - 子公司艾唯技术有限公司净利润为5,401.52万元人民币，营业收入为132,577.93万元人民币[108] - 子公司上海艾为半导体技术有限公司净利润为1,209.90万元人民币，营业收入为31,813.82万元人民币[108] - 子公司合肥艾为集成电路技术有限公司净利润为611.53万元人民币，营业收入为4,200.86万元人民币[109] 股权与激励 - 公司作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票共计1,104,260股[113] - 公司作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票共计418,713股[113] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就，归属限制性股票数量为463,331股[113] - 控股股东及实际控制人孙洪军承诺自公司上市之日起72个月内股份锁定期[116] - 董事郭辉、程剑涛等承诺股份锁定期满后5年内每年减持不超过直接持股总数的5%[116] - 核心技术人员张忠承诺锁定期满后第5至9年每年减持不超过直接持股总数的10%[117] - 离任副总经理杨婷承诺离职后6个月内不减持股份[118] - 监事吴绍夫等承诺任职期间及离职后6个月内不减持股份[118] - 公司控股股东及董事承诺上市后三年内履行特定义务[118] 担保与资金 - 公司对全资子公司上海艾为微电子技术有限公司的担保金额为58,743,589.70元，担保期限为2022年12月20日至2032年9月21日[186] - 公司对全资子公司上海艾为微电子技术有限公司的另一笔担保金额为40,975,858.00元，担保期限为2021年11月29日至2031年11月29日[186] - 公司对全资子公司上海艾为微电子技术有限公司的新增担保金额为20,000,000.00元，担保期限为2024年10月23日至2025年9月11日[187] - 公司对全资子公司上海艾为半导体技术有限公司的担保金额为50,000,000.00元，担保期限为2024年12月25日至2025年6月24日，且该担保已履行完毕[187] - 公司对全资子公司上海艾为半导体技术有限公司的另一笔担保金额为100,000,000.00元，担保期限为2025年2月20日至2026年2月19日[187] - 公司对全资子公司上海艾为半导体技术有限公司的新增担保金额为50,000,000.00元，担保期限为2025年4月24日至2025年10月24日[187] - 公司对全资子公司上海艾为微电子技术有限公司的小额担保金额为300,000.00元，担保期限为2025年6月23日至2026年12月31日[187] - 公司对全资子公司艾唯技术有限公司的担保金额为52,568,815.80元，担保起始日为2023年11月2日[187] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为150,300,000.00元[187] - 公司担保总额为322,588,263.50元，占净资产比例为7.99%[189] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为52,568,815.80元[189] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金总额3,201,044,000元，截至报告期末累计投入2,468,137,196.76元，投入进度71.34%[194] - 5G射频器件研发和产业化项目募集资金投资金额为211,770,529.19元，累计投入156,234,884.15元，进度达73.78%[196] - 马达驱动芯片研发和产业化项目募集资金投资金额为367,891,167.57元，累计投入266,870,489.12元，进度达72.54%[196] - 研发中心建设项目累计投资金额超过承诺投资金额12,725,297.29元，投入进度超过100%[198] - 高性能模拟芯片研发和产业化项目募集资金承诺投资总额467,080,214.37元，累计投入152,706,782.46元，进度达32.69%[198] - 公司将"发展与科技储备资金"子项目延期至2026年8月，以加大对55nm和40nm BCD先进工艺导入的投入[199] - 高性能模拟芯片研发和产业化项目延期至2027年12月，并投入节余募集资金200,755,731.09元[200] - 智能音频芯片研发和产业化项目募集资金投资金额为206,197,600.00元，累计投入218,922,897.29元，进度达106.17%[196] - 电子工程测试生产项目募集资金投资金额为940,632,000.00元，累计投入681,059,460.72元，进度达72.40%[197] - 发展与科技储备资金项目募集资金投资金额为300,000,000.00元，累计投入176,682,700.49元，进度达58.89%[197]

募集资金使用 - 公司使用不超过人民币9亿元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理资金用于购买安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品 [1] - 单个理财产品投资期限不超过12个月且不得用于质押或证券投资 [1] 资金使用原则 - 确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营 [1] - 不变相改变募集资金使用用途并确保资金安全 [1]

资金使用安排 - 公司继续使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 [1] - 资金用途限于业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动 [1] - 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 到期需归还至募集资金专用账户 [1]

募投项目进展 - 智能音频芯片研发和产业化项目已完成并达到预定可使用状态 [1] - 5G射频器件研发和产业化项目已完成并达到预定可使用状态 [1] - 马达驱动芯片研发和产业化项目已完成并达到预定可使用状态 [1] 资金配置调整 - 将上述三个项目的节余募集资金投入高性能模拟芯片研发和产业化项目 [1] - 同意将高性能模拟芯片研发和产业化项目进行延期 [1] 公司决策 - 公司同意对已完成募投项目予以结项 [1] - 资金重新配置体现公司对高性能模拟芯片项目的战略重视 [1]

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入13695581万元 较上年同期下降134% [1] - 归属于母公司所有者的净利润1565216万元 较上年同期上升7109% [1] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1228324万元 较上年同期上升8188% [1] 研发投入 - 研发费用投入2629968万元 较上年同期上升400% [1] - 研发投入总额占营业收入比例为1920% 较上年同期上升321个百分点 [1] 盈利能力 - 毛利率3612% 较上年同期上升803个百分点 [1] - 第二季度毛利率3704% 较上年同期上升813个百分点 环比上升198个百分点 [1]