经营情况 - 2024年前三季度公司总体产能利用率在85%左右实现总营业收入45.74亿元同比增长6.23%其中第三季度实现营业收入16.48亿元同比增长15.52% [1] - 2024年前三季度实现归母净利润2.62亿元同比下降34.26% [1] - 2024年前三季度公司销售毛利率为23.59%同比减少3.76个百分点 [1] - 2024年前三季度期间费用率为15.07%同比增长0.66个百分点 [1] - 2024年第三季度实现归母净利润0.26亿元同比下降71.72% [1] - 2024年第三季度公司销售毛利率为20.95%同比减少5.36个百分点 [1] - 2024年第三季度期间费用率为16.19%同比增长0.33个百分点 [1] - 公司目前整体产能利用率87%左右其中江门HDI工厂处于满产状态 [2] 财务相关 - 2024年前三季度财务费用增加3019万主要是汇兑收益减少1660万以及利息支出增加1028万所致 [1] - 2024年前三季度管理费用同比增长1782万主要是总部大厦、珠海二厂、珠海三厂转固导致折旧费用同比增长以及大厦投入使用、珠海新厂试机导致水电费同比增长 [1] - 2024年前三季度销售费用同比增加1321万主要是销售人员增加导致薪酬增加938万另业务推广费增加441万 [1] - 2024年第三季度财务费用增加1602万主要是汇兑损失增加1144万所致 [1] - 2024年第三季度销售费用同比增加1044万主要是业务推广费增加552万销售人员增加导致薪酬增加296万 [1] - 2024年第三季度税金及附加增加420万主要是总部大厦和珠海二、三厂房增加房产税 [1] 项目进展 - 珠海崇达二期（含珠海二厂和三厂）两座新厂房已封顶主要定位于高多层板、HDI板、软硬结合板等高端板产品重点应用于通信、服务器、智能手机、电脑等领域2024年6月珠海崇达二厂试产新增高多层PCB板产能6万平米/月主要应用于服务器等领域 [2] - 珠海三厂基建工程已完成 [2] 原材料情况 - 公司主要原材料包括覆铜板、铜球、铜箔、半固化片和氰化金钾等受铜、石油和黄金的价格影响较大覆铜板、铜、金盐等主材和辅材价格在今年6月份以来增速较快目前处于企稳阶段 [3] 市场与订单 - 2024年全球PCB市场产值为730亿美元同比增长5% [3] - 2024年前三季度公司IC载板同比实现较大幅增长实现营业收入3.9亿元同比增长76% [3] - 目前面向手机、PC的HDI板和通讯、服务器的高多层板以及子公司的IC载板等市场需求和价格持续在恢复其中HDI板处于满产状态 [3] - 三德冠目前根据客户需求持续交付应用于Mate系列、X5折叠屏手机、平板电脑等方面的柔性线路板产品 [3] 其他 - 公司于2024年10月28日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整不向下修正"崇达转2"转股价格期限的议案》 [2] - 接待过程中公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [4]

回售信息 - 公司2024年10月30日披露“崇达转2”回售公告[3] - 回售价格100.271元/张（含息税）[3] - 申报期2024年11月1日至11月7日[3] 回售结果 - 申报数量10张，回售金额1,002.71元（含息税）[4] - 投资者回售款2024年11月14日到账[4] 影响及后续 - 本次回售对公司财务无实质影响[5] - 未回售“崇达转2”继续在深交所交易[6]

回售信息 - “崇达转2”回售价格100.271元/张（含息税）[2][5] - 回售申报期2024年11月1日至11月7日[2][10] - 发行人资金到账日2024年11月12日[2][11] - 回售款划拨日2024年11月13日[2][11] - 投资者回售款到账日2024年11月14日[2][11] 利率与计息 - “崇达转2”第五个计息期年度票面利率1.8%[5] - 2024年9月7日至11月1日计息55天[5] 税收与实际所得 - 个人和基金持有人利息所得税20%，回售实得100.217元/张[6] - QFII和RQIFF暂免征所得税，回售实得100.271元/张[6] 交易规定 - “崇达转2”回售期内继续交易，停止转股[12]

回售信息 - “崇达转2”回售价格100.271元/张（含息税）[2][5] - 回售申报期2024年11月1日至7日[2][10] - 发行人资金到账日2024年11月12日[2][11] - 回售款划拨日2024年11月13日[2][11] - 投资者回售款到账日2024年11月14日[2][11] 利率与计息 - “崇达转2”第五个计息期年度票面利率1.8%[5] - 2024年9月7日至11月1日计息55天[5] 税收与实际所得 - 个人和基金持有人利息所得税20%，回售实得100.217元/张[6] - QFII和RQIFF暂免征所得税，回售实得100.271元/张[6] 回售条款生效 - 2024年9月7日至10月29日股价连续三十日低于转股价70%，回售条款生效[3]

回售信息 - “崇达转2”回售价格100.271元/张（含息税）[2][5] - 回售申报期2024年11月1日至11月7日[2][10] - 发行人资金到账日2024年11月12日[2][11] - 回售款划拨日2024年11月13日[2][11] - 投资者回售款到账日2024年11月14日[2][11] 利率与计息 - “崇达转2”第五个计息期年度票面利率1.8%[5] - 2024年9月7日至11月1日计息55天[5] 税收与实际所得 - 个人和基金持有人利息所得税20%，回售实得100.217元/张[6] - QFII和RQIFF暂免征所得税，回售实得100.271元/张[6] 回售条款生效 - 2024年9月7日至10月29日股价触发回售条款[3]

回售价格与利率 - “崇达转2”回售价格100.271元/张（含息税）[2][5] - “崇达转2”第五个计息期年度票面利率1.8%[5] 时间安排 - 回售申报期2024年11月1日至11月7日[2][10] - 发行人资金到账日2024年11月12日[2][11] - 回售款划拨日2024年11月13日[2][11] - 投资者回售款到账日2024年11月14日[2][11] 利息所得税 - 个人和基金持有人利息所得税20%，回售实得100.217元/张[6] - QFII和RQIFF暂免征所得税，回售实得100.271元/张[6] 交易规定 - “崇达转2”回售期内继续交易，停止转股[12]

| 证券代码：002815 | 证券简称：崇达技术 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128131 | 债券简称：崇达转2 | | 崇达技术股份有限公司 关于"崇达转 2"回售的第一次提示性公告 6、投资者回售款到账日：2024 年 11 月 14 日 7、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债 券持有人本次回售申报业务失效。 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2024 年 9 月 7 日至 2024 年 10 月 29 日连续三十个交易日的收盘价低于当期"崇达转 2"转股价格（16.82 元 /股）的 70%，且"崇达转 2"处于最后两个计息年度，根据《募集说明书》的约定， "崇达转 2"的有条件回售条款生效。 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等法律法规的有关规定以及《募集说明书》的相 关约定，现将"崇达转 2"回售有关事项公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特 ...

公司经营情况 - 2024年前三季度总体产能利用率约85%，实现总营业收入45.74亿元，同比增长15.52%，第三季度营业收入16.48亿元，同比增长6.23% [1] - 2024年前三季度归母净利润2.62亿元，同比下降34.26%，销售毛利率23.59%，同比减少3.76个百分点，期间费用率15.07%，同比增长0.66个百分点 [1] - 2024年第三季度归母净利润0.26亿元，同比下降71.72%，销售毛利率20.95%，同比减少5.36个百分点，期间费用率16.19%，同比增长0.33个百分点，税金及附加增加420万 [2] 产能与订单情况 - 目前整体产能利用率87%左右，江门HDI工厂满产，手机订单需求旺盛，产能和产品交期紧张 [2] - 2024年全球PCB市场产值730亿美元，同比增长5%，公司HDI板满产，将推动重点行业销售策略，加大海外高价值订单导入 [3] 子公司经营情况 - 2024年前三季度子公司普诺威IC载板营业收入3.9亿元，同比增长76%，产品需求和价格恢复加快，盈利能力改善 [3] - 子公司三德冠根据客户需求交付柔性线路板产品，公司将加大支持以改善经营效益 [3] 项目进展情况 - 珠海崇达二期两座新厂房已封顶，二厂2024年6月试产，新增高多层PCB板产能6万平米/月，三厂基建工程完成 [3] 转股价格与原材料情况 - 2024年10月28日公司同意调整不向下修正“崇达转2”转股价格的期限，再次触发下修条款会审慎考虑 [2] - 覆铜板等主材和辅材价格6月以来增速较快，目前企稳，公司将采取措施消化成本上涨影响 [3]

回售信息 - 回售价格为100.271元/张（含息税）[3] - 回售申报期为2024年11月1日至2024年11月7日[3] - 发行人资金到账日为2024年11月12日[3] - 回售款划拨日为2024年11月13日[3] - 投资者回售款到账日为2024年11月14日[3] 股价与利率 - 2024年9月7日至2024年10月29日，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期“崇达转2”转股价格（16.82元/股）的70%[4] - “崇达转2”第五个计息期年度（2024年9月7日至2025年9月6日）票面利率为1.8%[6] 其他 - 2024年9月7日至2024年11月1日计息天数为55天[6] - 个人投资者和证券投资基金债券持有人利息所得税按20%税率代扣代缴，回售实际可得100.217元/张[7] - “崇达转2”在回售期内继续交易，但停止转股[13]

债券发行 - 2020年7月22日获证监会核准发行14亿元可转换公司债券[13] - 2020年9月7日公开发行1400.00万张可转换公司债券[14] - 2020年9月28日“崇达转2”在深交所上市[14] 债券条款 - 债券存续期为2020年9月7日至2026年9月6日[14] - 最后两计息年度，股价连续30日低于转股价70%，持有人有权回售[15] 转股价格 - “崇达转2”转股价格2024年7月4日起由16.71元/股调为16.82元/股[16] 回售情况 - 2024年9 - 10月股价连续30日低于转股价70%，满足回售条款[17] - 持有人可行使回售权，公司需履行公告程序[17][18]