核心竞争优势 - 公司在国内微电子焊接材料领域处于领先地位 特别是在锡膏和助焊剂细分赛道优势突出[2] - 通过外引内研双轮驱动实现从单一电子装联材料向电子装联材料加可靠性材料双板块跨越发展[2] - 拥有超过4000家合作客户且客户黏性高 上市后资金和人才增强使成本控制等方面优势明显[2] 上半年业绩表现 - 2025年上半年实现营业收入6.64亿元 同比增长26.74% 毛利润同比增加964.41万元 增长率为9.71%[3] - 第一季度营业收入3.09亿元 同比增长43.17% 第二季度营业收入3.55亿元 同比增长15.21%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为4218万元 营收增长主要源于锡膏业务产品销量增长约17%及原材料价格上涨带动产品单价提升[3] 业务拓展战略 - 通过六五规划实施外引内研双轮驱动拓展可靠性材料板块业务 对内整合资源提供一站式解决方案 对外寻求优质并购标的[4] - 已成功布局电子胶粘剂和三防漆等核心品类 为全球客户提供一站式模块化解决方案[4] - 下半年将聚焦战略新兴赛道 以产品高端化 成本精细化和运营数字化为抓手实现可持续增长[6] 运营管理措施 - 通过优化业务流程和加强资金管理降低运营成本 提升资金使用效率[5] - 各部门协同发力通过降本增效和数字化管理保障高质量发展 并通过套期保值稳定利润[5] - 主要产品线根据订单合理生产出货 产能利用率整体处于正常高效区间[5] 创新发展与全球布局 - 在研发创新 人才供应链等五大战线全面突破 加大研发投入使部分产品达到国际先进水平[6] - 坚持全球布局深耕本土战略 完善四位一体策略 建立全链路高效联动机制[6] - 加强海外本地化生产交付能力 满足多领域应用需求[6]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入6.64亿元，同比增长26.74% [3] - 毛利润同比增加964.41万元，增长率9.71% [3] - 第一季度营业收入3.09亿元，同比增长43.17% [3] - 第二季度营业收入3.55亿元，同比增长15.21% [3] - 上半年归属于上市公司股东净利润4218万元 [3] 业务增长驱动因素 - 锡膏业务销量同比增长约17% [4] - 原材料价格上涨传导至产品销售单价提升 [4] 核心竞争优势 - 技术优势：27年技术积累，产品性能稳定性和成本控制行业领先 [2] - 客户资源：合作客户超4000家，认证周期长且客户黏性强 [2] - 规模优势：资金实力和人才储备增强，研产销协同效率高 [2] 战略布局 - 从电子装联材料单板块发展为"电子装联材料+可靠性材料"双板块 [1][5] - 可靠性材料聚焦力学/防腐蚀/热学三大技术维度，重点布局电子胶粘剂和三防漆 [6] - 通过"外引内研"双轮驱动实施多产品矩阵战略 [1][5] 经营策略 - 优化业务流程提升管理能力和客户开发能力 [7] - 加强资金管理、预算控制、应收账款管控 [7] - 通过套期保值降低金属价格波动影响 [7] - 推进产品高端化、成本精细化、运营数字化 [7] 产能与全球化 - 各产线产能利用率处于正常高效运行区间 [8] - 在中国香港、新加坡、美国、越南、泰国、墨西哥设立子孙公司 [12] - 墨西哥工厂已建立，加强海外本地化生产能力 [12] - 推进其他区域本地化生产规划 [12] 国产替代进展 - 产品达国际先进水平，可替代国外产品 [11] - 满足半导体、汽车电子、储能、新能源、AI算力等领域需求 [11] 下半年规划 - 聚焦研发创新、人才供应链、全球市场、国际产能、资本运作五大战线 [10] - 持续聚焦万物互联和能源互联应用场景的电子装联与可靠性研究 [9][10]

公司IPO进展 - 优邦材料正式重启首次公开发行股票并上市进程 [1] - 公司曾于2023年12月14日主动撤回创业板上市申请 [1] 公司业务概况 - 主营业务为电子装联材料及其配套自动化设备的研发、生产与销售 [1] - 拥有电子胶粘剂、电子焊接材料、湿化学品、自动化设备四大业务板块 [1] - 产品应用于智能终端、通信、新能源及半导体等领域 [1] 客户与合作伙伴 - 与富士康、台达、和硕、明纬电子、亿纬锂能、晶科能源等行业知名企业建立稳定合作关系 [2] - 产品最终服务于苹果、索尼、惠普、戴尔、亚马逊、通用汽车等国内外知名终端品牌 [2] - 半导体清洗剂产品已交付长电科技、通富微电、宁波甬矽等客户 [2] 市场地位与份额 - 电子胶粘剂市场占有率约3% [2] - 2022年锡膏产品产量964.45吨，占国内1.8万吨市场总量的5.36%，位列国内企业前三 [2] - 多款锡膏产品实现进口替代突破 [2] 技术研发与行业认可 - 公司为高新技术企业，持续深耕电子装联材料行业 [1] - 建立了丰富的产品矩阵和完善的生产、研发、销售服务体系 [1] - 产品性能及可靠性获得知名客户认可并进入其供应链体系 [2]

近日，证监会披露东莞优邦材料科技股份有限公司（简称"优邦材料"）的首次公开发行股票并上市辅导 备案报告。公司辅导机构为申万宏源。 作为国内电子装联材料领先企业之一，公司自设立以来始终深耕电子装联材料行业，通过持续的技术研 发、经验积累和市场开拓，公司建立了丰富的产品矩阵、完善的生产、研发和销售服务体系。 据此前招股书，近年来，优邦科技与富士康、台达、和硕、明纬电子、D公司、亿纬锂能、晶科能源等 行业知名企业建立了稳定的合作关系，产品最终服务于苹果、D公司、索尼、惠普、戴尔、亚马逊、通 用汽车等国内外知名终端品牌客户。公司以锡膏为代表的多款产品性能及可靠性获得相应领域知名客户 的认可并进入其供应链体系，逐步实现类似产品的国产替代。 这并非公司首次筹备IPO。据上市辅导备案报告，优邦材料前次申报于2023年9月6日获深交所受理。不 过，公司于2023年12月14日向深交所提交撤回发行上市的申请。2023年12月18日，深交所终止对发行人 首次公开发行股票并在创业板上市的审核。 此前招股书披露，公司原计划IPO拟募资10亿元，投建于半导体及新能源专用材料项目、特种胶粘剂升 级建设项目、研发中心及信息化升级建设项目， ...

业务与市场表现 - 2024 年营业收入同比增长 25.75%，原因是各产品线销量增加及原材料锡金属价格同比增长 16.6%，带动产品销售单价提升 [2] - 在国内微电子焊接材料领域领先，锡膏和助焊剂细分领域地位突出，已实现从电子装联材料到“电子装联 + 可靠性材料”双板块跨越 [2] - 客户群体涵盖众多行业龙头企业，包括通讯、显示与照明、家电、光伏、汽车电子、消费电子、电源类、安防等行业，还通过大型 EMS 厂商间接服务国际知名终端品牌客户 [7][8] 发展战略与规划 - 结合深度贯彻六五战略规划、持续研发投入、利用期货套期保值业务、优化内部管理等措施，平衡战略投入与利润修复，应对原材料对毛利率的冲击 [1] - 坚定执行“六五战略规划”，践行大客户战略、渠道策略、海外拓展三大发展主线，布局东南亚和美洲市场 [2] - 秉持多产品矩阵战略，通过“外引内联”策略构建完整产品矩阵，在可靠性材料板块重点开发电子新材料，提供一站式解决方案 [2][6] 成本控制与风险管理 - 采取优化业务流程、加强资金管理等措施，有效降低运营成本，提升资金使用效率 [2] - 通过降本增效和数字化管理，各部门协同发力，保障公司高质量发展 [2] - 利用套期保值降低金属价格变动对毛利的影响，保障利润稳定性 [1][2] 国际扩张与合作 - 已在香港、新加坡、墨西哥、美国、越南、泰国 6 地设立分支机构，未来持续开拓海外市场，深化全球布局 [3] - 2024 年 10 月与深圳市优威高乐技术有限公司签订战略合作协议，已完成增资事项，持有其 20%股权，合作正常推进 [6][7] 增长潜力与影响因素 - 内部因素包括生产与交付协同优化、提升服务质量与运营效率、布局新生产基地；外部因素包括宏观经济变化、下游行业波动及新兴产业发展 [3] 利润分配与股东回报 - 2024 年度利润分配预案拟以 2024 年 12 月 31 日股本 85,028,000.00 股为基数，每 10 股派发现金股利 8.00 元（含税），共派 68,022,400.00 元（含税），同时每 10 股转增 4.5 股，事项正在推进 [7] - 未来继续优化股东回报机制，以经营业绩回馈投资者 [3] 独立董事履职 - 独立董事通过参加各类会议、实地调研、与管理层沟通等形式，对公司多方面事项进行核查和监督，维护股东权益 [4][5] 国产替代计划 - 紧抓国产替代机遇，加大研发投入、提升技术水平，部分产品达国际先进水平，可替代国外产品，满足多领域应用需求 [7]