销售业绩 - 2025年5月合同销售面积11.8万平方米，同比增11%，环比增1%[2] - 2025年5月合同销售金额18.9亿元，同比增12%，环比增6%[2] - 2025年1 - 5月累计合同销售面积51.4万平方米，同比增11%[2] - 2025年1 - 5月累计合同销售金额80.3亿元，同比增4%[2] 文旅数据 - 2025年5月旗下文旅企业接待游客737万人次，同比增12%[4] - “五一”酒店入住率同比提升28个百分点，主题公园游客量增21%[4] - 2025年1 - 5月旗下文旅企业接待游客3219万人次，同比增6%[4] 土地情况 - 2025年5月公司无新增土地[3]

公司上市进程 - 陕西旅游上交所主板IPO计划于6月3日获得受理 [2] - 公司2017年1月在新三板挂牌 同年7月报送上市辅导备案材料 [2] - 2020年12月提交IPO申请并于12月22日获受理 后因中介机构被调查中止审查 [2] - 2022年4月审查恢复 7月因业绩及经营规划撤回申请 [2] 公司业务与业绩 - 控股股东为陕旅集团 实控人为陕西国资委 [2] - 业务涵盖旅游演艺 索道 餐饮及旅游项目投资管理 [2] - 核心资产包括华清宫景区舞剧《长恨歌》《12·12西安事变》及华山索道 [2] - 2023年营收10.71亿元 归母净利润4.18亿元 [2] - 2024年营收12.45亿元 归母净利润5.03亿元 [2] 收入结构与毛利率 - 2024年长恨歌演艺收入6.81亿元 占总收入55.07% 毛利率84.06% [3] - 2024年华山索道收入3.90亿元 占总收入31.56% 毛利率66.73% [3] IPO募投项目 - 计划融资15.55亿元 投入7个项目 [3] - 5个项目与索道相关 计划总投资8.76亿元 [5] - 第一大募投项目为泰山秀城(二期) 总投资83.411.32万元 拟使用募集资金72.869.77万元 [4] - 其他索道相关项目包括少华山南线索道 太华索道服务中心及游客中心等 [4][5] - 拟收购项目包括太华索道股权(37.003.41万元) 瑶光阁股权(14.702.45万元)及少华山旅游索道(7.570.00万元) [4][5] 业务战略方向 - 索道业务被重点布局 因其"来钱更快"的特点 [5] - 拟收购太华索道单向运量达每小时1500人 高峰双向运量每小时3000人 [5]

岭南控股 - 拟通过广东联合产权交易中心公开挂牌转让广州世界大观股份有限公司3.92%股权 首次公开挂牌底价为2365.76万元 [1] - 主营业务为商旅出行（旅行社）业务、住宿（酒店）业务及其他旅游产业链相关业务 [1] - 所属行业为社会服务–旅游及景区–旅游综合 [1] 广康生化 - 氯虫苯甲酰胺产品环评设计产能为10吨/年 目前尚未投产 预计投产后对公司整体业绩贡献较小 [1] - 主营业务为农药原药、中间体、制剂的研发、生产和销售 [1] - 所属行业为基础化工–农化制品–农药 [1] 派林生物 - 控股股东共青城胜帮英豪拟将21.03%股份转让给中国生物 若交易完成控股股东将变更为中国生物 实际控制人变更为中国医药集团 [1] - 主营业务为血液制品的研究、开发、生产和销售 [2] - 所属行业为医药生物–生物制品–血液制品 [3] 海默科技 - 控股股东山东新征程能源及实际控制人苏占才筹划股权转让及控制权变更 可能导致控股股东和实际控制人变更 [3] - 主营业务为油气田高端装备制造、油气田技术服务和油气田数字化业务 [3] - 所属行业为机械设备–专用设备–能源及重型设备 [3] *ST中迪 - 撤销退市风险警示并继续被实施其他风险警示 证券简称由"*ST中迪"变更为"ST中迪" [3] - 主营业务为房地产开发和股权投资 [3] - 所属行业为房地产–房地产开发–住宅开发 [4] 佳禾智能 - 股东泰安市文曜实业投资合伙企业计划减持不超过376.5万股 占总股本1% [5] - 主营业务为智能电声产品和智能穿戴产品等智能硬件的研发、生产和销售 [5] - 所属行业为电子–消费电子–消费电子零部件及组装 [6] 博思软件 - 董事、副总经理肖勇计划减持不超过165万股 占总股本0.22% [6] - 主营业务为软件产品的开发、销售与服务 [7] - 所属行业为计算机–软件开发–垂直应用软件 [7] 汉嘉设计 - 董事叶军计划减持不超过35.6万股 占总股本0.1577% [7] - 主营业务为建筑设计、市政公用及环境设计、燃气热力及能源设计、园林景观设计、装饰设计等 [7] - 所属行业为建筑装饰–工程咨询服务Ⅱ–工程咨询服务Ⅲ [8] 南网能源 - 拟投资5197.88万元在广东省九座污水处理厂建设分布式光伏电站 预计25年合同期内关联交易金额不超过9936.85万元 [8] - 主营业务为合同能源管理服务、咨询及工程服务、资源综合利用 [8] - 所属行业为公用事业–电力–电能综合服务 [9] 天铁科技 - 全资子公司昌吉利因供应商蒸汽供应故障临时停产 预计持续一个月 [9] - 主营业务为轨道工程橡胶制品的研发、生产和销售 [10] - 所属行业为基础化工–橡胶–其他橡胶制品 [11] 海光信息 - 拟换股吸收合并中科曙光 换股价格分别为143.46元/股和79.26元/股 合并完成后中科曙光将终止上市 [11] - 主营业务为研发、设计和销售应用于服务器、工作站等的高端处理器 [12] - 所属行业为电子–半导体–数字芯片设计 [12] 天亿马 - 筹划发行股份及支付现金购买广东星云开物科技全部或部分股权并募集配套资金 [12] - 主营业务为信息系统集成服务、软件开发及技术服务、信息设备销售、信息系统运维服务 [12] - 所属行业为计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ [13] 新华联 - 董事长马晨山辞职 选举王赓宇为新任董事长 [13] - 主营业务为文旅景区开发运营、酒店管理、旅行社、房地产开发、建筑施工、物业服务、规划设计 [13] - 所属行业为房地产–房地产开发–住宅开发 [14] 综艺股份 - 拟增资2.2亿元取得吉莱微电子45.28%股权 交易完成后控制表决权比例超过50% [14] - 主营业务为信息科技业务、新能源业务、股权投资业务 [15] - 所属行业为综合–综合Ⅱ–综合Ⅲ [16] 中颖电子 - 控股股东威朗国际及股东Win Channel拟转让14.20%股份给致能工电 交易总价约12.45亿元 转让完成后致能工电将成为控股股东 [16] - 主营业务为IC设计及销售业务 [17] - 所属行业为电子–半导体–数字芯片设计 [18] 华扬联众 - 拟与控股股东湖南湘江新区发展集团共同投资设立合资公司湖南华扬文旅运营管理 注册资本4.02亿元 华扬联众持股51% [19] - 主营业务为向客户提供互联网综合营销服务 [20] - 所属行业为传媒–广告营销–营销代理 [20] 高盟新材 - 董事长王子平计划减持不超过0.40%股份 副总经理陈兴华计划减持不超过0.01%股份 [20] - 主营业务为复合粘接材料、交通功能材料、电气功能材料、低碳涂层材料、光学显示材料 [20] - 所属行业为基础化工–化学制品–聚氨酯 [21] 北方长龙 - 拟以1.02亿元通过受让股权及增资方式取得河南众晟复合材料51%股权 [21] - 主营业务为以非金属复合材料为核心的军用车辆配套装备的研发、设计、生产和销售 [21] - 所属行业为国防军工–地面兵装Ⅱ–地面兵装Ⅲ [22] 捷强装备 - 收到国家某监察委员会《立案通知书》 被立案调查 [22] - 主营业务为核生化安全装备的研制、生产、销售和服务 [23] - 所属行业为国防军工–地面兵装Ⅱ–地面兵装Ⅲ [24]

公司IPO及融资计划 - 陕西旅游上交所主板IPO获受理，保荐机构为中金公司，保荐代表人为唐云、马思翀，会计师事务所为信永中和会计师事务所 [2] - 公司成立于1988年，注册资本5800万元，实际控制人为陕西省国资委 [2] - 业务涵盖旅游演艺、索道及滑道运营、旅游餐饮、旅游项目投资及管理 [2] - 公司共有6名机构股东，陕旅集团为控股股东 [2] - 本次预计融资15.55亿元，募集资金将用于多个项目，包括收购太华索道股权、瑶光阁股权、少华山旅游索道等 [2] 公司管理层 - 董事长马婷为80后女高管，1983年出生，硕士研究生学历，工商管理专业 [3][4] - 马婷职业经历丰富，2005年进入旅游行业，2012年加入陕旅集团，2022年出任陕西旅游董事长时不到40岁 [4][5][6][7] - 公司其他高管包括董事兼总经理新勇、董事兼副总经理罗娜等，任期均为2022年9月至2025年9月 [4] 公司业绩表现 - 2023年营业收入10.71亿元，2024年增长至12.45亿元 [7] - 2023年归属于母公司所有者净利润4.18亿元，2024年增长至5.03亿元 [7] - 业绩呈现持续提升趋势 [7]

IPO申请与募资计划 - 陕西旅游上交所主板IPO申请已获受理 保荐机构为中金公司 拟募资15 55亿元人民币 [1] 业务模式与竞争优势 - 公司业务集旅游演艺 旅游索道 旅游餐饮为一体 依托华清宫 华山等优质旅游资源 形成"景区+文化旅游"核心模式 [1] - 旅游演艺代表作包括《长恨歌》《12·12西安事变》《铁道游击战》等实景演出 兼具文化传承功能 [1] - 华山景区西峰索道拥有世界顶尖建设技术及国内领先运营能力 [1] - 唐乐宫剧院餐厅采用"仿唐歌舞+宫廷晚宴"特色模式 被誉为"东方红磨坊" [1] 财务表现 - 2022-2024年营收分别为2 24亿元 10 71亿元 12 45亿元人民币 年复合增长率136% [2] - 同期净利润从-1 05亿元扭亏为5 20亿元 并进一步增长至6 12亿元人民币 [2] - 2024年资产总额达18 30亿元 较2022年9 49亿元增长92 9% [3] - 归属于母公司股东的所有者权益从2022年3 42亿元增至2024年10 46亿元 增长206% [3] - 2024年资产负债率降至0 41% 较2023年14 06%显著改善 [3] 行业竞争环境 - 旅游业规模持续扩大 各地政府加强文旅投入导致产品创新加速 [3] - 旅游目的地企业通过扩容增效 资源整合等方式提升竞争力 [3]

合资公司设立完成 - 岭南控股与中国免税品集团、广州市广百股份、广州白云国际机场共同投资设立的中免市内免税品（广州）有限公司已完成工商设立登记并取得营业执照 [1] - 合资公司注册资本为4500万元人民币 [1] - 岭南控股以自有资金投资877.50万元，占注册资本的19.50% [1] 股东构成 - 合资公司股东包括中国免税品集团、广州市广百股份、广州白云国际机场和岭南控股 [1] - 岭南控股为第二大股东，持股比例19.50% [1]

公司决议 - 公司董事会十一届十六次会议于2025年5月16日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长王亚川主持 [1] - 会议审议通过《关于共同投资设立中免市内免税品（广州）有限公司暨关联交易的议案》 [1] 合资公司设立 - 公司将与中国免税品集团、广州市广百股份、广州白云国际机场共同投资设立中免市内免税品（广州）有限公司，注册资本4500万元 [2] - 公司拟以自有资金投资877.5万元，占注册资本的19.5% [2] - 合资公司将运营广州市市内免税店业务 [2] 战略意义 - 该投资有利于公司加速发力新业态新赛道新模式，打造新经济增长点 [2] - 符合公司文商旅融合发展战略，有助于升级"泛旅游"产业生态布局 [2] - 独立董事认为该投资契合公司商旅出行及住宿等主业协同发展需求，有助于强化产业链协同效应 [2] 表决情况 - 关联董事朱红、郭庆、杨燕清回避表决 [2] - 独立董事专门会议以3票同意审议通过该议案 [2] - 董事会最终表决结果为4票同意 [2]

2025年4月销售情况 - 2025年4月公司实现合同销售面积11.7万平方米，同比增加15%，环比3月基本持平 [1] - 2025年4月公司合同销售金额17.8亿元，同比增加10%，环比3月减少7% [1] - 2025年1-4月公司累计合同销售面积39.6万平方米，同比增加11% [1] - 2025年1-4月公司累计合同销售金额61.4亿元，同比增加2% [1] 2025年4月新增土地情况 - 2025年4月公司无新增土地 [2] 旅游综合业务情况 - 公司通过丰富"国潮文化节"活动内容（如烟花秀、无人机表演、非遗表演、音乐派对等）提升游客体验 [3] - 2025年4月公司旗下文旅企业接待游客580万人次，同比增加7% [3] - 2025年1-4月公司旗下文旅企业累计接待游客2482万人次，同比增加5% [3]

销售业绩 - 2025年4月合同销售面积11.7万平方米，同比增15%[2] - 2025年4月合同销售金额17.8亿元，同比增10%[2] - 2025年1 - 4月累计合同销售面积39.6万平方米，同比增11%[2] - 2025年1 - 4月累计合同销售金额61.4亿元，同比增2%[2] 土地情况 - 2025年4月无新增土地[3] 文旅数据 - 2025年4月文旅企业接待游客580万人次，同比增7%[4] - 2025年1 - 4月文旅企业接待游客2482万人次，同比增5%[4]

品大事 - 万向钱潮拟通过发行股份及支付现金方式收购Wanxiang America Corp 100%股权，交易构成关联交易且预计构成重大资产重组，目前交易方案正在磋商中[3] - 成飞集成连续两个交易日股价涨幅累计超20%，公司声明经营情况及内外部环境未发生重大变化，无应披露未披露事项[4] - 曲江文旅控股股东所持1200万股(占总股本4.7%)将被司法拍卖，该事项不影响公司生产经营及控制权[5] - *ST有树股票将于5月13日起撤销退市风险警示，股票简称变更为"有棵树"，日涨跌幅限制保持20%不变[6] 观业绩 - 益生股份4月白羽肉鸡苗销量4893.2万只同比增10.89%，销售收入1.41亿元同比降7.28%，小型白羽肉鸡苗销售收入625.77万元同比降34.81%[8] 增减持 - 贵州轮胎控股股东计划6个月内增持公司股份，金额不低于0.5亿元不超过1亿元[10][11] - 可立克控股股东及一致行动人拟减持不超过1464.7万股(占总股本3%)，部分高管拟合计减持6.49万股[12] - 汇宇制药股东上海爽飒拟减持不超过1269.56万股(占总股本2.997%)，减持期为公告后15个交易日起3个月内[13]