公司融资计划 - 公司公布2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案 [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过29,971.21万元人民币，即不超过3亿元 [1] - 募集资金总额不超过公司最近一年末净资产的20% [1] 募集资金用途 - 扣除发行费用后的募集资金净额将用于两个项目 [1] - 主要投资项目为OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目 [1] - 部分募集资金将用于补充公司流动资金 [1]

融资计划 - 公司计划通过简易程序向不超过35名特定对象发行股票募集不超过约3亿元资金 [1] - 发行价格设定为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行相关事项已获得公司2024年年度股东大会及第五届董事会第二十一次会议审议通过 [1] 募集资金用途 - 募集资金将主要用于OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目 该项目总投资约2.4亿元 拟投入募集资金约2.4亿元 [1] - 另有6000万元募集资金将用于补充流动资金项目 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份营业收入构成中 化学原料和化学制品制造业C26占比68.15% 为主要收入来源 [1] - 专用设备制造业C35占比31.76% 其他业务占比0.1% [1] - 截至发稿时 公司市值为61亿元 [2]

奥来德 (688378) - 光学元件 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集不超过3亿元资金 募集资金净额将用于OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目及补充流动资金 [1] 万邦德 (002082) - 中药 - 全资子公司获得枸橼酸西地那非口服混悬液10年独家代理权 该产品为西班牙原研全球独家剂型适用于吞咽困难患者 [1] 泰坦科技 (688133) - 化学制品 - 公司与关联方一期基金共同对控股子公司微源检测进行增资 增资后微源检测注册资本从1000万元增至5000万元 公司持股比例从100%降至70% 一期基金持股30% [2] 金迪克 (688670) - 疫苗 - 公司本年度生产季已结束 取得批签发证明的四价流感病毒裂解疫苗共约156万支 本年度内不会新增批签发 [3][4] 阿拉丁 (688179) - 化学制品 - 公司拟以6125万元现金购买佑科35%股权 交易资金来自公司自有或自筹资金 [5][6] 顾家家居 (603816) - 成品家居 - 公司向特定对象发行A股股票的申请已获得上海证券交易所审核通过 后续将报送中国证监会履行注册程序 [7][8] 宏和科技 (603256) - 玻纤制造 - 公司向特定对象发行A股股票的注册申请已获得中国证监会同意批复 批复有效期为12个月 [9] 广电运通 (002152) - 计算机设备 - 公司中标人工智能应用中试基地硬件和软件建设项目 中标金额合计为3.08亿元 [10] 上海机电 (600835) - 楼宇设备 - 公司拟使用自有资金回购1022.74万股至2045.48万股B股 占总股本1%-2% 回购价格不超过1.920美元/股 预计总金额不高于2.78亿元 回购股份将全部用于注销并减少注册资本 [11] 中国出版 (601949) - 大众出版 - 公司董事、副总经理张纪臣因年龄原因辞去董事、副总经理及董事会专门委员会委员职务 [12][13] 威领股份 (002667) - 能源及重型设备 - 控股股东及实际控制人正在筹划以协议转让方式转让合计2023.38万股股份 占公司总股本7.7646% 该事项可能导致公司控制权发生变更 公司股票继续停牌 [14][15] 酒钢宏兴 (600307) - 板材 - 公司拟以自有资金2亿元在甘肃省嘉峪关市投资设立全资子公司 聚焦高品质特种钢铁材料、金属压延加工及新材料技术研发 [16] 中坚科技 (002779) - 其他专用设备 - 公司已正式向香港联交所递交H股发行并上市的申请 并在港交所网站刊发了申请资料 [17] 赛诺医疗 (688108) - 医疗耗材 - 公司HT Supreme™药物洗脱支架系统的注册申报资料获得巴基斯坦药品监管局批准 [18][19] 华峰铝业 (601702) - 铝 - 公司以现金1亿元收购华峰集团持有的华峰普恩100%股权 交易有助于公司获得发展所需的场地与空间资源 为新业务落地提供保障 [20][21] 福达股份 (603166) - 底盘与发动机系统 - 公司拟以自有资金3000万元投资设立全资子公司 以整合锻造业务上游领域的模具制造相关业务 拓展相关业务链条 [22][23] 苏盐井神 (603299) - 无机盐 - 公司向特定对象发行股票申请获上交所审核通过 尚需中国证监会同意注册后方可实施 [24] 中创股份 (688695) - 横向通用软件 - 公司初步确定询价转让价格为25.75元/股 拟转让股份获全额认购 受让方为9家机构投资者 拟受让股份总数为170.13万股 [25][26] 中水渔业 (000798) - 海洋捕捞 - 公司公告称近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 不存在应披露而未披露的重大事项 [27][28] 金埔园林 (301098) - 园林工程 - 公司作为原告涉案金额2655.7万元诉讼获法院受理 主张被告支付欠付工程款2220.82万元及逾期利息 [29] 工商银行 (601398) - 国有大型银行 - 赵桂德担任公司副行长的任职资格已获国家金融监督管理总局核准 [30][31] 贝达药业 (300558) - 化学制剂 - 公司申报的恩沙替尼用于ALK阳性非小细胞肺癌患者术后辅助治疗的上市许可申请已获得国家药监局受理 [32][33] 时代新材 (600458) - 轨交设备 - 公司控股子公司新材德国拟以自有资金600万欧元在塞尔维亚设立全资子公司 主要从事汽车零部件及相关设备的研发、生产与销售 [34] 中国建筑 (601668) - 房屋建设 - 公司聘任陈勇为公司副总裁 [35][36] 大洋电机 (002249) - 电机 - 公司作为有限合伙人以自有资金1000万元参与设立总规模1亿元的产业基金 该基金专项投资于专注于具身机器人机械臂研发的睿尔曼智能科技 [37] 先进数通 (300541) - IT服务 - 公司聘任刘志刚为副总经理 [38][39] 天奇股份 (002009) - 其他专用设备 - 公司拟以1.3亿元向优必选科技转让其所持优奇智能7%股权 交易完成后公司及其子公司合计持股比例降至22.49% [40][41] 新国都 (300130) - 计算机设备 - 公司已正式向香港联交所递交H股发行并上市的申请 并在港交所网站刊发了申请资料 [42] 金鸿顺 (603922) - 其他汽车零部件 - 公司股东高德投资已累计减持公司股份415.56万股 占公司总股本2.32% 并决定提前终止减持计划 [43] 万润股份 (002643) - 电子化学品 - 公司控股股东、实控人中国节能计划6个月内增持公司股份 拟增持金额不低于3.65亿元、不高于7.3亿元 [44] 苏州高新 (600736) - 住宅开发 - 公司拟以6.04亿元向苏州高新区国有资本控股集团有限公司出售医疗器械产业公司47%股权 [45][46] 华友钴业 (603799) - 钴 - 公司子公司成都巴莫与亿纬锂能签订产品供应框架协议 约定由成都巴莫匈牙利工厂向亿纬锂能供应超高镍三元正极材料合计约12.78万吨 [47][48] 中国通号 (688009) - 轨交设备 - 2025年9月至10月公司中标10个重要项目 金额总计约为25.39亿元 约占公司2024年经审计营业收入的7.82% [49] 诺普信 (002215) - 其他种植业 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过14.5亿元 用于蓝莓基地新增扩建项目、小浆果国际研发中心建设项目及补充流动资金 [50] 云铝股份 (000807) - 铝 - 公司拟以22.67亿元收购3家控股子公司少数股权 交易完成后公司将持有云铝涌鑫96.0766%股权、云铝润鑫97.4560%股权、云铝泓鑫100%股权 [51] 厦门钨业 (600549) - 钨 - 公司全资子公司厦钨投资拟出资1.95亿元 权属公司厦钨嘉泰拟出资175万元 联合多方共同发起设立规模5亿元的并购基金 基金将重点投向新材料及智能制造领域 [52][53] 奥特维 (688516) - 光伏加工设备 - 公司与某客户签订采购合同 销售串焊机等设备 合计销售额约7亿元 合同履行不会对公司2025年度业绩产生影响 [54][55] 禾迈股份 (688032) - 逆变器 - 公司股东港智投资及其一致行动人韩华龙计划减持不超过372.22万股公司股票 减持比例不超过公司总股本的3% [56] *ST星光 (002076) - 照明设备 - 公司董事、董事会秘书张桃华计划减持公司股份不超过57万股 不超过公司当前总股本比例0.05% [57] 中辰股份 (300933) - 线缆部件及其他 - 公司控股股东中辰控股计划减持公司股份不超过1641.27万股 占公司总股本的3% [58]

融资方案 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金 [1] - 募集资金总额不超过3亿元人民币 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票进行融资 [1] - 募集资金总额不超过3亿元人民币 [1] 资金用途 - 募集资金净额将用于OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目 [1] - 部分募集资金将用于补充公司流动资金 [1]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票进行募资 [2] - 募资总额不超过3亿元人民币 [2] 资金用途 - 募集资金将用于OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目 [2] - 部分募集资金将用于补充公司流动资金 [2]

市场数据 - 2024年全球智能手机OLED面板出货量8.34亿片，可折叠手机OLED面板出货量2400万片，合计8.58亿片，同比增长27%，2026年预计突破10亿片，2029年预计超13亿片[6] - 2023年全球OLED智能手机渗透率为51%，预计2028年达60%[6] - 2027年OLED产品在笔电市场渗透率将突破5%，OLED笔电有望从2024年的894万台增长至2031年的6450万台[7] - 车载OLED面板出货量将从2022年的57万片攀升至2027年的520万片，复合增长率54%[8] - 2024年全球PSPI市场规模约6.77亿美元，预计2031年达31.81亿美元，2025 - 2031年复合增长率25.1%[10] 公司业绩 - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为9,043.28万元[44] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为4527.01万元[45] 公司技术 - 公司已取得400余项发明专利授权[12] - 公司通过自主研发实现PSPI材料核心制备技术和工艺突破，产品性能优良，关键性能指标达国际主流水平[16] - 公司在PSPI材料研发与产业化中突破技术壁垒，获多项专利授权并实现自主量产与销售[12] 发行情况 - 本次拟募集资金总额为29,971.21万元，扣除发行费用后用于PSPI材料生产基地项目和补充流动资金[21] - 发行证券品种为以简易程序向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[20] - 发行对象不超过35名，包括证券投资基金管理公司等符合规定的主体[23] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[27] - 本次发行采用简易程序，定价方法和程序符合相关法规规定[29] - 本次以简易程序向特定对象发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[38] - 本次募集资金用于补充流动资金的比例未超过本次募集资金总额的30%[39] - 本次向特定对象发行股票前总股本为24,927.93万股[44] - 假设本次发行数量不超过7,478.38万股，募集资金总额29,971.21万元[44] 未来展望 - 假设2026年净利润与2025年持平，归属于上市公司股东的净利润为9043.28万元，扣非后为4527.01万元，发行后基本每股收益0.29元/股，扣非后基本每股收益0.15元/股[46] - 假设2026年净利润较2025年增长10%，归属于上市公司股东的净利润为9947.61万元，扣非后为4979.71万元，发行后基本每股收益0.32元/股，扣非后基本每股收益0.16元/股[46] - 假设2026年净利润较2025年增长20%，归属于上市公司股东的净利润为10851.94万元，扣非后为5432.41万元，发行后基本每股收益0.35元/股，扣非后基本每股收益0.17元/股[46] - 本次发行完成后，若短期内利润未相应增加，每股收益和净资产收益率等财务指标预计下降，股东即期回报有被摊薄风险[48] 策略与措施 - 新建高标准PSPI生产基地可提升生产能力、订单承接能力和业务协同效应[17] - 增加流动资金储备可满足业务扩张资金需求，优化资本结构，降低财务费用[18] - 公司拟加快募投项目实施进度，提高资金使用效率，降低发行对即期回报摊薄风险[56][57] - 公司制定《募集资金专项存储及使用管理制度》，确保募集资金合理规范使用[58] - 公司将完善治理结构，加强经营管理，提升经营效率和盈利能力[59] - 公司制定《吉林奥来德光电材料股份有限公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》，完善利润分配制度[60] - 全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，职务消费受约束等[61] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[61] - 控股股东、实际控制人承诺依法行使股东权利，不干预公司经营、不侵占公司利益[62] - 控股股东、实际控制人承诺履行填补回报措施及相关承诺，否则承担责任[63] 其他 - 公司现有主营业务为OLED显示关键材料与蒸发源设备的研发、生产和销售[51] - 公司在人员方面打造了专业化团队，技术上形成完备核心技术和专利保护体系，市场上建立稳定市场网络[53][54] - 本次募投项目围绕主营业务展开，与现有业务关联度高，可提高公司竞争力和盈利水平[52] - 公司本次以简易程序向特定对象发行股票具备必要性与可行性[63] - 本次募集资金投资项目实施符合公司战略，有助于提升竞争力[63]

发行相关 - 发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前二十交易日公司股票交易均价的80%[6][7][42][43] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本30%，即不超7478.38万股[7][149] - 拟募集资金总额不超29971.21万元，不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[8][47][61] - 发行对象认购股份自发行结束日起六个月内不得转让[8][46] - 发行采用简易程序，在证监会注册决定后十个工作日内完成发行缴款[40] 募投项目 - OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目投资23986.21万元，拟用募集资金23971.21万元，建设期3年，达产首年预计营收38250万元、净利润5750.75万元[10][48][62][63][76][77][78][79] - 补充流动资金项目拟使用募集资金6000万元[10][48][63][82] 市场数据 - 2023 - 2028年全球OLED智能手机渗透率从51%升至60%，2024年出货量8.58亿片，同比增27%，2026年超10亿片，2029年超13亿片[25][73] - 2027年OLED产品在笔电市场渗透率突破5%，出货量从2024年894万台增至2031年6450万台[27][73] - 车载OLED面板出货量从2022年57万片升至2027年520万片，复合增长率54%[27][73] - 2024 - 2031年全球PSPI市场规模从6.77亿美元增至31.81亿美元，复合增长率25.1%[29][74] 公司业绩 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为45884.95万元、51727.88万元和53281.61万元[84] - 报告期各期，公司扣非归母净利润分别为7972.93万元、7551.19万元、4527.01万元和 - 611.89万元，2024年同比降40.05%[111] - 报告期各期，公司前五大客户销售金额占比分别为96.31%、85.51%、81.23%和90.57%[113] - 报告期各期，公司主营业务毛利率分别为54.57%、56.47%、51.21%和45.09%[114] - 2022 - 2025年9月末，公司存货账面价值分别为22496.21万元、23892万元、24037.72万元和33420.82万元[115] - 2022 - 2025年9月末，公司应收账款账面价值分别为14650.54万元、21153.44万元、19768.76万元和24096.32万元[117] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为9043.28万元，扣非后为4527.01万元[150] 技术与业务 - 公司已取得400余项发明专利授权，PSPI产品完成部分头部显示面板厂产线验证和批量出货[31][32][71] - 公司6代蒸发源产品适配Tokki和爱发科蒸镀机，8.6代蒸发源产品适配韩国SUNIC蒸镀机[107] - 前次募投项目“年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料及AMOLED发光材料研发项目”于2023年9月达预定可使用状态，现处小批量试生产及产能爬坡阶段[118] 风险与策略 - 本次发行可能导致每股收益和净资产收益率等财务指标下降，股东即期回报存在被摊薄风险[11][89][98][153] - 本次发行存在募集资金不足甚至发行失败风险，募投项目新增产能存在消化风险[120][123] - 公司拟加快募投项目进度，制定资金管理制度，完善治理结构，制定股东分红回报规划[160][162][163][164] 股权与分红 - 轩景泉、轩菱忆和李汲璇合计控制公司33.39%股权，为控股股东与实际控制人[54][94] - 2024 - 2022年度现金分红金额分别为5141.38万元、11894.18万元、10266.12万元，占净利润比例分别为56.85%、97.28%、90.83%[145] - 最近三年累计现金分红27301.68万元，累计现金分配利润占年均可分配利润比例为251.46%[145]

融资相关 - 2025年11月26日公司召开会议审议通过2025年度向特定对象发行股票议案[2] - 2025年11月27日发行预案及公告在上海证券交易所网站披露[2] - 本次发行尚待上交所审核及证监会同意注册[2]

融资方案核心信息 - 公司公布2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案 [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过29,971.21万元人民币 不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [1] 募集资金用途 - 扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]