A股首份2025年半年报 - 中盐化工披露A股市场首份2025年半年报，上半年营业收入59.98亿元同比减少5.76%，归母净利润5271.55万元同比下降88.04% [2][3] - 收入下降主因纯碱、聚氯乙烯等主营产品价格同比大幅下降（纯碱-38.24%、聚氯乙烯-14.01%、糊树脂-10.43%），但销量同比增加38.82%形成价跌量升局面 [3][4] - 公司采取降本增效措施，烧碱产品因下游需求拉动价格上涨19.87%，但氯化铵价格受成本下降影响下跌21.85% [4] 多家公司利润预增超10倍 - 华宏科技预计2025年上半年归母净利润7000-8500万元，同比增长3047.48%-3721.94%，主因稀土原料价格企稳回升及永磁材料产业快速增长 [6] - 万年青预计归母净利润3100-4500万元同比增长1954.07%-2881.71%，受益于水泥需求回暖及降本增效措施，另有2000-3000万元拆迁补偿收益 [7] - 亚太药业预计归母净利润1-1.1亿元同比增长1726.42%-1909.06%，航天科技预计净利润6800-9500万元同比增长1628.83%-2315.27% [7] - 索通发展、尖峰集团等多家公司净利润预增下限均超10倍 [7]

可转债发行基本情况 - 公司于2020年6月3日公开发行1000万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额10亿元[1] - 可转债于2020年7月2日在深交所挂牌交易 债券简称"万青转债" 债券代码127017[2] - 转股期限自2020年12月9日起至2026年6月2日止[2] 转股价格调整历史 - 2021年5月27日因权益分派将转股价由14.26元/股调整为13.46元/股[2] - 2022年6月1日因权益分派将转股价由13.46元/股调整为12.66元/股[3] - 2023年6月1日因权益分派将转股价由12.66元/股调整为12.40元/股[3] - 2024年4月22日经股东大会授权将转股价向下修正为8.76元/股[4] - 2024年5月30日因权益分派将转股价由8.76元/股调整为8.67元/股[4] - 2025年7月10日因权益分派将转股价由8.67元/股调整为8.53元/股[5] 转股价格向下修正条款 - 触发条件为连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价的80%[5] - 修正方案需经股东大会表决权三分之二以上通过 持有可转债股东需回避[5] - 修正后转股价不低于股东大会召开日前20个交易日股票交易均价和前一交易日均价之较高者[5] 当前触发情况说明 - 2025年7月1日至7月14日期间已有10个交易日收盘价低于当期转股价的80%[6] - 公司预计将触发转股价格向下修正条件[6] - 若触发条件 公司将按照募集说明书约定履行审议程序和信息披露义务[6]

可转债发行与交易 - 2020年6月3日公开发行1000万张可转债，总额10亿元[5] - 2020年7月2日“万青转债”在深交所挂牌交易，代码127017[6] 转股期限与价格 - 转股期限为2020年12月9日至2026年6月2日[7] - 2021 - 2025年转股价格从14.16元/股调至8.53元/股[8][9][10][11] 转股价格修正 - 2025年7 - 14日预计触发转股价格向下修正条件[3][15] - 触发修正按约定履行程序，否则不修正[15]

收入和利润（同比） - 2025年1月1日至6月30日，归属于上市公司股东的净利润盈利3100万元 - 4500万元，比上年同期增长1954.07% - 2881.71%[4] - 2025年1月1日至6月30日，扣除非经常性损益后的净利润盈利65万元 - 95万元，比上年同期增长102.72% - 103.98%[4] - 2025年1月1日至6月30日，基本每股收益盈利0.0399元/股 - 0.0580元/股，上年同期为0.0019元/股[4] 管理层讨论和指引 - 报告期内，因下游需求回暖，产品销价和毛利率同比上升，净利润同比增长[6][7] - 报告期内，子公司拆迁完成，确认补偿收益影响归属于上市公司股东的净利润2000万元 - 3000万元[7] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告相关财务数据未经过会计师事务所审计[5] - 业绩预告是初步估算结果，具体财务数据将在半年度报告中详细披露[8] - 本次半年度业绩变动不会对公司股票交易状态产生影响[9]

公司信息 - 证券代码000789，简称为万年青[1] - 债券代码127017，简称为万青转债；代码524330，简称为25江泥01[1] 转债情况 - “万青转债”于2025年7月1日起暂停转股[3] - “万青转债”将于2025年7月10日起恢复转股[3]

股东减持计划 - 控股股东一致行动人银康管理和第二大股东合和投资计划减持不超过960万股，占总股本6% [1] - 银康管理拟减持不超过480万股（占总股本3%），合和投资拟减持不超过480万股（占总股本3%） [1] - 减持前银康管理持股586.152万股（占总股本3.66%），合和投资持股1600万股（占总股本10%） [1] 公司股权结构 - 控股股东为广东金欧健康科技，实际控制人为欧先涛、李映华 [2] - 广东金欧健康科技、广东侨银房地产和银康管理为一致行动人 [2] - 合和投资为郭红奇家族设立的投资平台，非实际控制人关联方 [2] IPO及募资情况 - 2021年12月7日深交所创业板上市，发行4000万股（占总股本25%），发行价10.48元/股 [2] - 募集资金总额4.19亿元，净额3.70亿元，超募909.01万元 [3] - 原计划募资3.61亿元用于中成药生产扩建、研发中心建设和补充营运资金 [3] 财务表现 - 2019-2024年营业收入在2.79-3.50亿元区间波动，2024年降至2.79亿元 [4] - 归母净利润从2019年6663.31万元下滑至2024年416.27万元 [4] - 扣非净利润2024年转负为-653.22万元，经营活动现金流2024年仅320.85万元 [4]

股东减持计划 - 粤万年青持股5%以上股东合和投资计划减持不超过480万股，占公司总股本的3 00% [1] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易 [1] - 减持计划将在公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行 [1]

股东大会审议通过利润分配方案 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.5元（含税）[1] - 分配方案已获2025年5月13日召开的2024年年度股东大会审议通过[1] - 若总股本因可转债转股、股份回购等原因变化，每股现金分红金额不变，仅调整现金分红总额[1] 本次权益分派方案 - 以现有总股本剔除已回购股份后的758,939,592股为基数，每10股派1.5元（含税）[2][3] - QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金适用差别化税率[2] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率[2] 股权登记日与除权除息日 - 股权登记日为2025年7月9日，除权除息日为2025年7月10日[2] - 分派对象为截至股权登记日收市后登记在册的全体股东[2] 权益分派方法 - 现金红利将于2025年7月10日通过股东托管证券公司直接划入资金账户[3] - 若因自派股权证券账户股份减少导致代派现金红利不足，公司自行承担法律责任[3] 相关参数调整情况 - 实际现金分红总额为758,939,592股×0.15元/股=113,840,938.80元[3] - 因回购股份不参与分红，除权除息价格调整为股权登记日收盘价减去0.1427638元/股[3] - 可转债转股价格由8.67元/股调整为8.53元/股，自2025年7月10日起生效[4] 其他事项 - 本次权益分派不送股，不以资本公积转增股本[4] - 股权激励行权价格将根据分红派息情况相应调整[4] - 咨询方式包括地址、联系人及电话信息[5]

转股价格调整公告核心内容 - 公司公告"万青转债"转股价格从8.67元/股调整为8.53元/股，调整起始日为2025年7月10日 [1] - 本次调整依据2024年度利润分配方案，每10股派1.5元现金股利（含税） [5][6] - 调整后转股价计算公式为P1=P0-D，其中D=0.1427638元/股（按总股本折算） [6] 转股价格调整依据 - 根据可转债发行相关规定及募集说明书条款，当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派发现金股利等情况时需调整转股价格 [1] - 调整公式包括派送股票股利、增发新股、派送现金股利等不同情形的计算公式 [1] - 公司需在指定媒体公告调整信息，并明确调整日、调整办法及暂停转股期间 [2] 历次转股价格调整情况 - 2021年5月27日因2020年度每10股派7元，转股价从14.16元调整为13.46元 [2] - 2022年6月1日因2021年度每10股派8元，转股价从13.46元调整为12.66元 [3] - 2023年6月1日因2022年度每10股派2.6元，转股价从12.66元调整为12.40元 [4] - 2024年4月22日经股东大会决议向下修正转股价至8.76元 [4] - 2024年5月30日因2023年度每10股派0.9元，转股价从8.76元调整为8.67元 [5] 本次调整具体计算 - 公司总股本797,407,415股，其中38,467,823股回购股份不参与分配 [6] - 实际分配股本基数758,939,592股，共计派发现金113,840,938.80元 [6] - 按总股本折算每股现金分红0.1427638元，作为调整参数D值 [6] - 除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1427638元/股 [6]

债券发行 - 2020年6月3日公司公开发行1000万张可转换公司债券，总额10亿元[3] 转股价格调整 - 2021 - 2025年多次调整“万青转债”转股价格，2025年7月10日起调整为8.53元/股[3][5][6] 权益分派 - 2024年度权益分派股本基数758,939,592股，派发现金113,840,938.80元[7] - 每股现金分红0.1427638元/股[8] - 除权除息参考价=登记日收盘价 - 0.1427638元/股[9]