公司上市申请 - 盛威时代科技股份有限公司于9月11日向港交所递交上市申请 [1] 业务概况 - 公司是城内网约车服务提供商及城际道路客运信息服务提供商 [1] - 主要提供城内网约车服务及城际道路客运服务 [1] - 基于联网售票服务经验与多家客运企业合作提供定制客运服务 [2] - 截至2025年6月30日业务覆盖超过30个省（区、市） [2] - 与12306及航旅纵横合作提供大巴车票服务 [2] - 截至2025年6月30日承接17个省（区、市）的省级道路客运数字化项目 [2] 市场地位 - 按2024年总交易额（GTV）计算在国内网约车服务市场排名第14 [2] 财务表现 - 2022年营业收入8.16亿元 2023年12.06亿元 2024年15.94亿元 2025年上半年9.03亿元 [2] - 2022年净利润-4.99亿元 2023年-4.82亿元 2024年-4.26亿元 2025年上半年-0.9亿元 [1][2] - 网约车服务收入占比持续提升：2022年86.2% 2023年85.3% 2024年88.9% 2025年上半年90.4% [2] 负债情况 - 流动负债净额由2024年12月31日24.42亿元增加至2025年6月30日25.34亿元 [3] - 增加主要由于隐含估值上升导致向投资者发行的赎回权增加0.78亿元 [3] 客户结构 - 客运服务客户为客运站及客运企业 网约车服务客户为乘客 数字化解决方案客户为企业及政府机构 [4] - 前五大客户收入占比持续下降：2022年7.1% 2023年6.3% 2024年4.3% 2025年上半年3.8% [4] - 最大客户收入占比：2022年4.3% 2023年2.9% 2024年1.1% 2025年上半年1.3% [4] 供应商结构 - 前五大供应商采购额占比：2022年12.7% 2023年11% 2024年10% 2025年上半年10% [4] - 最大供应商占比：2022年7.2% 2023年6.5% 2024年6.7% 2025年上半年7.2% [4] 行业竞争 - 公司经营所在行业竞争激烈 [4] - 面临与现有及新竞争对手竞争压力 可能失去市场份额 [4] - 出行行业整体衰退或中断可能对业务造成重大影响 [4] - 品牌知名度提升对公司发展至关重要 [4] 运营挑战 - 需要以具成本效益方式吸引和留住网约车服务乘客及司机 [5] - 需要提高现有乘客对网约车服务的使用率 [5]

上市申请与业务概况 - 盛威时代科技股份有限公司于9月11日向港交所递交上市申请 [1] - 公司是城内网约车服务提供商及城际道路客运信息服务提供商 [1] - 已与12306及航旅纵横合作为其提供大巴车票服务 [2] - 截至2025年6月30日业务覆盖超过30个省(区、市) [2] - 已承接17个省(区、市)的省级道路客运数字化项目 [2] 财务表现 - 2022年营业收入8.16亿元，2023年12.06亿元，2024年15.94亿元，2025年上半年9.03亿元 [2] - 2022年净亏损4.99亿元，2023年净亏损4.82亿元，2024年净亏损4.26亿元，2025年上半年净亏损0.9亿元 [1][2] - 网约车服务收入占比持续提升：2022年86.2%，2023年85.3%，2024年88.9%，2025年上半年90.4% [2] - 流动负债净额从2024年末24.42亿元增至2025年6月末25.34亿元 [3] - 隐含估值增加导致向投资者发行的赎回权增加0.78亿元 [3] 市场地位与竞争环境 - 按2024年总交易额(GTV)计算在国内网约车服务市场排名第14 [2] - 行业竞争激烈，存在市场份额流失风险 [4] - 出行行业整体衰退或中断可能对业务造成重大不利影响 [4] - 品牌知名度不足可能影响业务发展 [4] 客户与供应商结构 - 客户群体包括客运站、客运企业、乘客、企业客户及政府机构 [4] - 前五大客户收入占比持续下降：2022年7.1%，2023年6.3%，2024年4.3%，2025年上半年3.8% [4] - 最大客户收入占比从2022年4.3%降至2025年上半年1.3% [4] - 前五大供应商采购占比稳定在10%左右：2022年12.7%，2023年11%，2024年10%，2025年上半年10% [4] - 最大供应商采购占比维持在6.5%-7.2%区间 [4] 运营挑战 - 需要以具成本效益方式吸引和留住网约车服务的乘客及司机 [5] - 需要提高现有乘客对网约车服务的使用率 [5]

公司业务与市场地位 - 公司是提供城内网约车服务及城际道路客运信息服务的公司 [1] - 按2024年GTV计算 公司在中国网约车服务市场排名第14位 [1] - 截至2025年6月30日 公司已承接17个省、自治区及直辖市的省级道路客运数字化项目 [1] 行业发展趋势 - 中国道路客运行业市场潜力巨大 [1] - 行业下沉至低线城市及农村市场趋势明显 [1] - 公司提供定制客运服务 并与12306及航旅纵横合作提供大巴车票 [1] 财务表现 - 2022年度收入为8.16亿元人民币 [1] - 2023年度收入为12.06亿元人民币 较上年增长47.8% [1] - 2024年度收入为15.94亿元人民币 较上年增长32.2% [1] 资本运作 - 公司向港交所提交上市申请 [1] - 中信建投国际为独家保荐人 [1]

上市申请与公司概况 - 盛威时代科技股份有限公司于2025年9月11日向港交所主板提交上市申请书，中信建投国际为独家保荐人，该公司曾于2024年11月13日向港交所递交过上市申请 [1] - 公司是中国城内网约车服务提供商及城际道路客运信息服务提供商，按2024年GTV计算在中国网约车服务市场排名第14 [4] - 截至2025年6月30日，公司已承接17个省、自治区及直辖市的省级道路客运数字化项目，业务覆盖超过30个省、自治区及直辖市 [4] 行业背景与市场机会 - 2024年中国客运总量为102亿人次，其中道路客运量占比48.0% [4] - 中国农村道路总里程从2019年4200万公里增长至2024年4600万公里，复合年增长率1.8% [4] - 道路客运行业市场机会巨大，下沉至低线城市及农村市场的趋势明显 [4] 业务模式与服务特色 - 公司提供城内网约车服务及城际道路客运服务，与客运企业合作提供定制客运服务 [4] - 公司打造整合道路运输为主的城际交通和网约车为主的城内交通的一体化平台 [5] - 与12306及航旅纵横合作提供大巴车票服务，参与交通运输行业标准的起草和制定 [4][5] 财务表现 - 2022年至2024年收入分别为8.16亿元、12.06亿元、15.94亿元人民币，2025年上半年收入9.03亿元人民币 [5][7] - 同期毛利分别为5407万元、8589.3万元、5601.6万元人民币，2025年上半年毛利3708.8万元人民币 [5][7] - 2022年至2024年毛利率分别为6.6%、7.1%、3.5%，2025年上半年毛利率为4.1% [7] - 2024年经营亏损6053.5万元人民币，2025年上半年经营亏损1153.3万元人民币 [7] 运营数据与合作伙伴 - 公司整合数字解决方案可满足各种业务模式需求，确保运力资源精细调配 [5] - 基于联网售票服务领域的经验及能力，与多家客运企业合作满足乘客多样化出行需求 [4] - 网约车服务板块稳步增长，保持稳健的城际出行服务板块 [5]

交通基础设施建设进展 - 安罗高速、焦平高速、沁伊高速等7个高速公路建设项目强力推进 [2] - 平安大道、科学大道、郑少高速公路改扩建等项目加快推进前期工作 [2] - 新改建农村公路90公里任务扎实推进 上半年开工率100% 完工13.89公里 完工率15.4% [2][3] 农村公路建设与养护 - 新密市伏羲山旅游公路、巩义市涉村镇大南沟村道路等重点工程高质量完工 [3] - 对全市11004公里农村公路实施日常养护 农村公路列养率达到100% [3] - 申报创建环嵩山旅游公路、浮戏山旅游公路两条精品旅游公路 推动"公路+民宿""公路+冰雪运动"交旅融合 [3] 运输服务保障成效 - 上半年累计完成旅客运送1.59亿人次 投入拜祖大典车辆120余台次 服务保障3000余人次 [5] - 打造货车司机"司机之家"19个 累计提供各类服务约230万次 [5] - 结合地铁新线开通试运营45条接驳线路 优化公交线路8条 撤停48条 [5] 客运创新发展 - "站点巴士"开通省内26个市县线路 累计发送14.19万班次 服务旅客137.2万人次 [5] - 定制客运开通74条线路 发班20.71万次 承运旅客89.77万人次 [5] - 开通郑州至清明上河园、少林寺等景区直通车6条 完成客货邮融合线路8条 达年度目标80% [5][6] 城市配送体系构建 - 形成"5+12+N"城市配送三级节点网络 培育首批城市绿色货运配送示范企业16家 [6] - 构建集约高效、绿色智能、安全可靠的城市配送基础设施网络 [6] 行业治理效能提升 - "开办运输企业"事项办理环节压缩50%以上 办结时限由20个工作日缩减至3个工作日 [7] - 100%落实"一超四罚"和货运装载源头倒查 开展"百吨王"专项整治 [7] - 以"两客一危一货"为重点 运用省管理服务平台和市联网联控平台提升本质安全水平 [7]