公司概况 - 公司拟在创业板上市，保荐人为华英证券[2][7] - 本次公开发行新股不超过2906万股，发行后总股本不超过11624万股[7] - 公司注册资本8718万元，2015年4月1日成立，2019年12月31日整体变更设立[146] 业绩情况 - 2022年全年营业收入112748.90万元，同比下降20.07%[24] - 2022年全年归母净利润6889.29万元，同比下降47.70%[24] - 2022年全年扣非后归母净利润7339.13万元，同比下降18.64%[24] - 2023年一季度预计营业收入27365.86万元，较2022年一季度增长18.72%[80] - 2023年一季度预计归属母公司净利润1476.20万元，较2022年一季度增长14.13%[80] 用户数据 - 2019 - 2022年1 - 6月对哈曼集团销售收入占比分别为26.75%、62.47%、58.71%、62.07%，2022年全年为60.96%[27][97] - 2019 - 2022年1 - 6月向前五大客户销售收入占比分别为71.49%、85.08%、86.01%、80.47%[29][99] 未来展望 - 本次募集资金60000万元，拟投入赣州欧翔电声产品生产扩产等项目[48][84] - 募集资金投资项目新增固定资产，预计每年折旧增加[136] 新产品和新技术研发 - 2019 - 2021年公司研发投入复合增长率18.48%[73] 市场扩张和并购 - 2018年公司进行重大资产重组，收购多家公司股权[164][167] 其他新策略 - 公司采用“以销定产”生产模式，研发分两阶段，产品研发为ODM模式[62][63]