诉讼情况 - 2024年12月公司起诉景川诊断查阅复制相关材料[3] - 一审判决景川诊断十日内提供材料，受理费50元由其负担[5] - 一审驳回其他诉求，可15日内上诉，结果不确定[5] 信息披露 - 截至披露日无应披露未披露重大诉讼仲裁[6] - 公司将随诉讼进展披露信息，提醒风险[2][8]

**公司及行业概况** * **公司名称**：金兰生物（原以QCT为主，现发展为NVD平台性公司）[2] * **核心业务**：化学发光、PoCT（即时检验）、凝血、生化、分子诊断等[2][12][14][32] * **行业定位**：国产IVD（体外诊断）厂商，聚焦中小型医院及基层市场，逐步拓展高端流水线[10][23] --- **核心财务与业务数据** **收入结构** 1. **化学发光产线**： - 2023年收入约2亿元（2022年仅8000万元），同比增长150%[2][3] - 小发光贡献70%以上收入（约1.4亿元），大发光（深美小流水线）处于推广初期[9][6] - 2024年目标：3.5亿~4.0亿元[5] 2. **PoCT产线**：传统基本盘，以高值新机为主[2] 3. **生化产线**： - 2023年突破瓶颈，收入达数千万（原年收入约4000万~5000万）[12] - 深美小流水线带动增长，2024年预计增长20%[13] 4. **代理业务**：非重点，2023年收入缩水（2022年约2亿+）[11] 5. **海外市场**：2023年收入约1亿元，以荧光PoCT为主，目标年增长30%[24][26] **盈利能力** - 2023年净利润约2.8亿~2.9亿元（不含新冠业务）[4] - 销售净利率下降至20%（2020~2021年更高），主因研发及市场投入加大[30][31] --- **核心产品进展** **化学发光** 1. **小发光**： - 装机量：2023年存量近2000台，单机产出较高（心梗、炎症项目为主）[3][9] - 竞争优势：国产厂商中市占率约12%，与罗氏小型机检测量相当但产值较低[10] 2. **大发光（深美小流水线）**： - 2023年装机60+条，单条流水线年产值约200万元（三级医院标杆）[7] - 2024年目标装机150~200条，成本已降至<40万元/台[34] **其他产品线** 1. **凝血**：以替换试剂为主，全自动凝血仪待上市[15] 2. **分子诊断**：仪器已获证，试剂2024年陆续取证，首批4个项目[32] 3. **大流水线**：预计2024年下半年推出，2025年正式推广[22][23] --- **行业趋势与竞争** 1. **集采影响**： - 安徽心梗三项集采降价温和，公司认为未来检验端集采可控[17][18] - 应对策略：提升原料自给率（心肌、炎症项目自给率高）[19] 2. **国产替代**： - 化学发光国产厂商市占率提升，但高端流水线仍以外资主导[23] - 公司通过小流水线切入二级医院，逐步向三级医院渗透[7][22] 3. **政策压力**：医保控费传导至医院端，影响新项目进院速度[17][35] --- **风险与挑战** 1. **费用压力**：研发和市场投入高，短期压制净利率[31] 2. **装机进度**：反腐影响新装机，2024年Q1装机量低于预期[35] 3. **项目结构**：发光收入依赖心梗/炎症（占比高），肿瘤/甲功等占比仍需提升[20][21] --- **未来展望** 1. **2024年重点**： - 化学发光收入目标3.5亿~4.0亿元，深美小流水线放量[5][7] - 大流水线试产，分子诊断试剂取证[22][32] 2. **长期战略**： - 通过流水线产品提升高端市场占比，优化项目结构（如肿瘤标）[21][23] - 控本增效：部件自产、规模量产降低成本[34] --- **注**：以上数据均基于电话会议披露内容整理，部分为管理层预估（如净利润、装机量），需以公司正式财报为准。

文章核心观点 - 介绍基蛋生物4月10日收盘情况、行业市盈率排名、机构持仓、业务及2024年三季报业绩等信息 [1] 公司情况 - 4月10日收盘7.92元，上涨2.19%，滚动市盈率PE达15.88倍，总市值40.17亿元 [1] - 所处医疗器械行业市盈率排名第32位 [1] - 截至2024年三季报，50家机构持仓，其中基金50家，合计持股数730.99万股，持股市值0.60亿元 [1] - 主要从事体外诊断试剂与仪器的研发、生产、销售及服务，是国家火炬计划重点高新技术企业和国内体外诊断领域主要供应商之一 [1] - 主要产品为自主研发的POCT体外诊断试剂及配套仪器，部分生化乳胶体外诊断试剂产品试产并销售 [1] - 2024年三季报实现营业收入8.80亿元，同比-12.10%；净利润2.02亿元，同比-11.69%，销售毛利率69.43% [1] 行业情况 - 医疗器械行业市盈率平均46.15倍，行业中值29.13倍，平均总市值102.50亿，中值总市值43.45亿 [1][2]

基蛋生物股票表现 - 4月7日基蛋生物股票盘中跌停 公司成立于2002年3月 总部位于南京 2017年7月在上海证券交易所主板上市 [1] - 广发医疗保健股票A进入基蛋生物前十大股东 为去年四季度新进 持股比例0.42% [1] - 广发医疗保健股票A今年以来收益率11.62% 同类排名93(总1001) [1] 基金经理信息 - 广发医疗保健股票A基金经理为吴兴武 中国籍理学硕士 持有基金从业证书 [4] - 吴兴武累计任职时间10年又57天 现任基金资产总规模94.14亿元 任期最佳回报83.39% [5] - 吴兴武目前管理5只基金 包括广发竞争优势混合A/C 广发沪港深医药混合C等 [5] 广发基金公司背景 - 广发基金管理有限公司成立于2003年8月 董事长葛长伟 总经理王凡 [5] - 公司共有9名股东 广发证券持股54.53% 烽火通信持股14.19% 前海香江金融持股14.19% [5] - 其他股东包括广州科技金融(7.09%) 嘉裕元(3.87%) 嘉裕祥(2.23%)等 [5]

公司表现 - 4月1日收盘价为8.67元，上涨3.46%，总市值43.97亿元，滚动市盈率17.38倍 [1] - 2024年三季报显示营业收入8.80亿元（同比-12.10%），净利润2.02亿元（同比-11.69%），销售毛利率69.43% [1] - 50家机构持仓，均为基金，合计持股730.99万股，持股市值0.60亿元 [1] 行业对比 - 医疗器械行业平均市盈率46.46倍，中值33.07倍，公司市盈率17.38倍，排名第32位 [1][2] - 行业平均市净率4.93倍，中值2.52倍，公司市净率1.69倍 [2] - 行业平均总市值109.40亿元，中值48.44亿元，公司总市值43.97亿元 [2] 业务概况 - 主营业务为POCT体外诊断试剂及配套仪器的研发、生产与销售，是国家火炬计划重点高新技术企业 [1] - 已实现部分生化乳胶体外诊断试剂产品试产并开始销售 [1]

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-002 基蛋生物科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 是否会对上市公司损益产生影响：本次诉讼判决为终审判决，公司将根 据企业会计准则的要求和判决执行情况进行相应会计处理，最终会计处理及影响 金额以会计师事务所审计确认后的结果为准。公司将关注诉讼后续进展情况并及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 （一）诉讼各方当事人 上诉人（原审原告）：武汉博瑞弘管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称 "武汉博瑞弘"）、胡淑君、马全海、关章荣、荣筱媛、吴艳芳、王玉琼、叶艳丽、 马全新 被上诉人（原审被告）：基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"基蛋生物" 或"公司"） 原审第三人：武汉景川诊断技术股份有限公司 （二）诉讼的基本情况 2024 年 6 月，基蛋生物收到武汉东湖新技术开发区人民法院送达的《应诉 通知书》《民事起诉状》等法律文书，原告武汉博瑞弘、胡淑君、马全海、关章 荣 ...

市场扩张和并购 - 公司于2020年取得景川诊断56.98%股份成控股股东[5] 其他新情况 - 公司起诉景川诊断，案件已受理未开庭[3][4] - 因沟通不畅、景川拒提供财务数据，影响公司信披[5] - 公司请求查阅复制景川相关财务材料等[7] - 截至披露日无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[8]

法律诉讼 - 2023年8月收到《应诉通知书》[3] - 2023年11月递交《民事反诉状》[5] - 2024年8月收到《民事判决书》[5] - 2024年9月收到立案受理通知[5] 判决结果 - 二审判决金额41,969,209.85元及相关费用[4] - 二审案件受理费59,368元由武汉众聚成负担[7] 股份收购 - 公司需收购武汉众聚成持有的武汉景川8400,000股股份[7] - 判决生效十日内向武汉众聚成支付股份收购款41,969,209.85元[7] 其他 - 判决为终审判决，会计处理及影响金额以审计结果为准[2] - 截至公告披露日无应披露未披露重大诉讼、仲裁事项[9]

诉讼时间 - 2023年11月公司收到法院受理案件通知书等法律文书[3] - 2024年8月公司收到法院民事判决书[3] - 2024年10月公司收到法院开庭传票[3] 诉讼相关方 - 上诉人是基蛋生物科技股份有限公司[4] - 被上诉人有马全新、胡淑君等[5] - 原审第三人有吴艳芳、关章荣等[5] 诉讼金额与结果 - 涉案金额（原告诉请）为1567115元（不含诉讼费）[4] - 法院裁定准许公司撤回上诉[5] 其他 - 诉讼机构为江苏省南京市中级人民法院[6] - 本次诉讼结果不会对公司日常生产经营产生负面影响[2][7]