证券简称： 派诺科技 证券代码： 831175 广东省珠海市高新区科技创新海岸科技六路 15 号 1 号楼一至三层 珠海派诺科技股份有限公司 珠海派诺科技股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律 效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 素，审慎作出投资决定。 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化， ...

4-1-1-1 财务报表审计报告 业务报告使用防伪编码仪说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出 具,业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字流册会计师。 报告防伪信息查询网址:https://zxfw.shopa.org.cn/codeSearch 4-1-1-2 防 佚 统 编 码: 31000006202124833D 被审计单位名称: 球海派诺科技股份有限公司 审 计 期 间: 2020 投 告 文 号: 信会师报字[2021] 第ZL10119号 签字注册会计师: 蔡晓丽 注 师 综 号; 610000020072 签字注册会计师: 张万斌 注 师 编 号: 420003204828 事 务 所 名 称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 事 务 所 电 话: 021-23280000 事 务 南京东路61号4楼 | 目录 | 贝次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者 ...

长城证券股份有限公司 关于 珠海派诺科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 珠海派诺科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》（下称"《北交所保荐业务管理细则》"）、 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（下称 "《北交所注册办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称"《北 交所上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称 "中国证监会"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确性和完整性。 （本发行保荐书如无特别说明，相关用语含义与《珠海派诺科技股份有限 公司招股说明书》相同） 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 ...

长城证券股份有限公司 关于 珠海派诺科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 珠海派诺科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（下称"《保荐管理办法》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行 股票注册管理办法》（下称"《北交所注册办法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（下称"《北交所上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证监会、 北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则、行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （本上市保荐书如无特别说明，相关用语含义与《珠海派诺科技股份有限公 司招股说明书》相同） 3-2-1 珠海派诺科技股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人基本信息 | 公司中文名称 | 珠海派诺科技股份有限公司 | ...

关 于 珠 海 派 诺 科 技 股 份 有 限 公 司 向 不 特 定 合 格 投 资 者 公 开 发 行 股 票 并 在 北 京 证 券 交 易 所 上 市 的 法 律 意 见 北 京 市 汉 坤 律 师 事 务 所 汉坤（证）字[2022]第 33924-1-O-3 号 汉坤（证）字[2022]第 33924-1-O-3 号 致：珠海派诺科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票 注册管理办法（试行）》《<公开发行证券公司信息披露编报规则>第 12 号―公 开发行证券的《法律意见》书和律师工作报告》《律师事务所从事证券法律业务 发行管理办法》及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律法 规、规章及其他规范性文件的规定，北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"） 接受珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"派诺科技"或"发行人"）的委托， 担任发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜（以 下简称"本次发行上市"）的专项法律顾问，并出具本《法律意见》。 为出具本《法律意 ...

公告编号：2023-108 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 主办券商：长城证券 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北京证券交 易所上市，2022 年 10 月 28 日，公司在长城证券股份有限公司的辅导下，已通过中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）广东监管局的辅导验收。 珠海派诺科技股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 2022 年 12 月 1 日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于珠海派诺科技股份有 限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》。具体详见： http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-12-01/1669900220_047042.pdf 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 2023 年 2 月 15 日，公司与保荐机构正式递交的《关于珠海派诺科技股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申 ...

关于珠海派诺科技股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的 审核问询函的回复 信会师函字[2023]第 ZL064 号 关于珠海派诺科技股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的 审核问询函的回复 信会师函字[2023]第 ZL064 号 北京证券交易所： 贵所于 2022 年 12 月 1 日出具的《关于珠海派诺科技股份有限 公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》（以下简 称"问询函"）已收悉，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"申报会计师"）对问询函中需要申报会计师说明或发表意见的问 题进行了认真核查，现特回复如下： 1 问题 3.技术水平及市场竞争优势 根据申请文件，（1）公司所处行业属于技术密集型行业，对企业创新能力 有较高要求，具有技术进步快、产品迭代升级快的特点。（2）公司坚持核心技 术和产品自主研发与创新，拥有研发人员 160 人（占员工总数比例 21.51%）， 掌握电力监控及计量技术、电力物联网技术、能源数字化平台技术、电气安全 技术、智能微网协调控制技术等核心技术。（3）公司拥有专利 196 项，其中发 明专利 39 项，实用新型专利 102 项，外 ...

关于珠海派诺科技股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件 的第四轮审核问询函的回复 信会师函字[2023]第 ZL070 号 关于珠海派诺科技股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的 第四轮审核问询函的回复 信会师函字[2023]第 ZL070 号 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 22 日出具的《关于珠海派诺科技股份有限公 司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第四轮审核问询函》（以 下简称"问询函"）已收悉，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"申报会计师"）对问询函中需要申报会计师说明或发表意见的 问题进行了认真核查，现特回复如下： 1 问题 1、关于收入真实性及终端客户核查 根据申请材料及问询回复，（1）公司客户分为终端客户和非终端客户，其 中非终端客户主要是系统集成商、成套设备商、工程承包商、贸易商等，2020 年-2022 年非终端客户收入占比分别为 63.79%、52.57%、45.27%。（2）报告 期内，公司存在仅签字未盖章验收单情形，相应的收入分别为 8,138.15 万元、 7,388.82 万元、13,764.67 万元。 请保荐机构、申报会计师 ...

关于珠海派诺科技股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件 的第三轮审核问询函的回复 信会师函字[2023]第 ZL071 号 关于珠海派诺科技股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的 第三轮审核问询函的回复 信会师函字[2023]第 ZL071 号 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于珠海派诺科技股份有限公 司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第三轮审核问询函》（以 下简称"问询函"）已收悉，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"申报会计师"）对问询函中需要申报会计师说明或发表意见的 问题进行了认真核查，现特回复如下： 1 问题 1. 收入大幅增长的合理性及核查充分性 根据申请文件及问询回复，报告期内，发行人主营业务收入分别为 33,792.56 万元、49,152.11 万元和 61,329.51 万元，2021 年度及 2022 年度增长率分别为 45.45% 和 24.77%，发行人收入持续增长，收入增长主要由新能源汽车充电设备及系统 和用电与能源管理系统贡献。 请发行人说明：（1）各期各类产品或服务的主要客户、客户性质（如终端 用户、工程总包 ...

关于珠海派诺科技股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的 第四轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二零二三年十月 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 22 日出具的《关于珠海派诺科技股份有限公司公开发行 股票并在北交所上市申请文件的第四轮审核问询函》（以下简称"《问询函》"） 已收悉，珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"派诺科技"或"公 司"）、长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守 信的原则，对《问询函》所列问题逐项进行了落实，现对问询函回复如下，请予 以审核。 除另有说明外，本问询函回复所用简称或名词释义与《珠海派诺科技股份有 限公司招股说明书（申报稿）》中的含义相同。 本问询函回复中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 涉及申请文件补充披露或修改的内容 | 楷体（加粗） | 本问询函回复中若出 ...