公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过12.91亿元[1][2] - 科技创新平台项目拟投入募集资金4.8亿元 占定增募资约37%[1][2] - 产业转型升级项目拟投入募集资金4.2亿元 占定增募资约33%[1][2] 募资项目具体分配 - 科技创新平台项目分为全国重点实验室平台建设(4亿元)和AI实验室建设(8400万元)两大子项目[2] - 产业转型升级项目包含贵金属二次资源富集再生(1.7亿元)、绿色循环利用(1.3亿元)、合金功能新材料精深加工(8000万元)和铂抗癌药物原料药产业化(4000万元)四大子项目[3] - 补充流动资金拟投入募集资金3.87亿元[2] 公司经营业绩表现 - 营业收入从2014年68.81亿元增长至2024年475.04亿元 年均复合增速达21.31%[4] - 净利润从2014年不足亿元持续攀升至2024年6.14亿元[4] - 2025年上半年实现营业收入295.54亿元 同比增长20.91%[4] 2025年业绩展望 - 2025年上半年利润总额4.05亿元 同比增长4.06%[4] - 2025年上半年净利润3.48亿元 同比增长1.93%[4] - 2025年全年营业收入有望首次超过500亿元[4][5] 研发投入与创新能力 - 2025年上半年研发费用达1.49亿元 同比增长24.19%[6] - 公司构建了系统性、多领域的三级技术创新体系[6] - 已形成完整的科技成果转化体系从基础理论研究到推向市场[6] 公司历史与股东回报 - 公司前身为1928年成立的国立中央研究院工程研究所 2003年在上海证券交易所上市[2] - 自上市以来累计分红20次 累计分红金额达10.72亿元[7]

公司融资计划 - 贵研铂业拟向特定对象发行A股股票募资总额不超过12.91亿元 用于科技创新平台建设 产业转型升级及补充流动资金 [2] - 定增将强化研发实力 推动铂族金属回收及新材料制造技术升级 优化资本结构并降低财务成本 [2] - 重点实验室平台建设及贵金属新材料AI实验室项目旨在拓展AI+新材料赛道 引入智能化技术巩固技术先进性 [4] 行业需求与政策环境 - 2023年中国贵金属总需求量达1.22万吨 同比增长23.0% 工业需求占比超八成 [3] - 五年间（2019-2023年）中国贵金属总需求量增长41.7% 2023年需求量占全球27.6% 工业需求占全球47.7% [3] - 国家政策支持新材料产业发展 要求到2027年突破关键共性技术 增强高端新材料供给能力并优化产业结构 [3] 技术研发与创新 - 公司通过AI数据挖掘技术快速发现新材料 缩短研发周期并降低试错成本 [4] - 建设智能化产线实现产品加工能力提质增效 满足下游领域高端化需求 [5] - 推进铂抗癌药物原料药产业化项目 向贵金属新材料价值链高端攀升 [5] 资源回收与产能扩张 - 扩大铂族金属回收利用率以保障国家战略资源安全 已在云南建成全国最大铂金属资源循环基地 [4] - 在山东东营投建贵金属绿色循环利用基地 直接对接化工工业园回收金属资源以提升回收能力及金属产能 [4][5] - 贵金属合金功能新材料精深加工产线智能升级项目将夯实精深加工规模并实现提产扩能 [5]

融资方案 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票 募集资金总额不超过129,100万元人民币[1][2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 发行数量不超过发行前总股本的30%即227,942,137股[1][2] - 所有发行对象均以现金认购 信托公司仅限自有资金认购[1] 资金用途 - 募集资金将投入科技创新平台、产业转型升级及补充流动资金三大领域 总投资额253,181.87万元[2][3] - 具体项目包括贵金属功能材料实验室(拟投入4亿元)、AI实验室(8,400万元)、贵金属二次资源产业基地(1.7亿元)等7个项目[3] - 补充流动资金部分达38,700万元 占总募集资金金额的30%[3] 股权结构 - 控股股东云投集团直接持有38.60%股份 云南省国资委为实际控制人[4] - 以发行上限测算 本次发行不会导致公司控制权发生变化[4] 历史融资 - 2022年12月通过配股募集资金净额18.30亿元 发行价10.91元/股 有效认股169,910,810股[4][5] - 2021年6月实施每10股转增3股并派息2.3元的利润分配方案[6] 经营业绩 - 2025年上半年营业收入295.54亿元 同比增长20.91%[6][7] - 归属于上市公司股东的净利润3.25亿元 同比增长2.30%[6][7] - 经营活动现金流量净额10.95亿元 较上年同期的-11.23亿元大幅改善[6][7]

定增募资计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者定增募资不超过12.91亿元，用于七个项目投资 [1] - 议案已通过董事会和监事会审议，尚需国资主管部门批复、股东大会审议及监管机构批准后方可实施 [1] - 公司将于2025年10月16日召开临时股东大会审议议案，股权登记日为2025年10月13日 [1] 募资用途方向 - 募集资金主要投向科技创新平台、产业转型升级和补充流动资金三大方向 [1] - 总投资额约25.32亿元，其中拟投入募集资金12.91亿元 [2] - 具体包括贵金属功能材料实验室、AI实验室、资源循环利用及抗癌药物产业化等项目 [2][3][5] 科技创新平台项目 - 贵金属功能材料全国重点实验室平台建设项目总投资5.61亿元，拟投入募集资金4亿元，为募投金额最高项目 [2] - 贵金属新材料AI实验室建设项目总投资1.11亿元，拟投入募集资金8400万元，旨在通过人工智能优化材料研发效率 [2][3] - 实验室将聚焦材料设计、合成制备及性能优化等关键技术突破 [2] 产业转型升级项目 - 贵金属二次资源富集再生现代产业基地项目总投资5.84亿元，拟投入募集资金1.7亿元 [2][3] - 贵金属二次资源绿色循环利用项目总投资3.6亿元，拟投入募集资金1.3亿元，旨在打造国际资源循环利用基地 [3] - 贵金属合金功能新材料项目总投资4.1亿元，拟投入募集资金8000万元，产品应用于风电、催化材料等行业 [3] 医疗产业链延伸 - 铂抗癌药物原料药产业化项目总投资1.2亿元，拟投入募集资金4000万元 [5] - 项目用于向下游铂抗癌原料药延伸，完善贵金属医用材料全产业链布局 [5] 流动资金补充 - 补充流动资金项目拟投入募集资金3.87亿元 [2][6] 公司融资历史 - 公司自上市以来通过五次直接融资累计募资41.56亿元，包括IPO募资2.72亿元、2011年定增募资2.91亿元及三次配股募资36.33亿元 [6][7] - 此次定增若实施，累计直接融资总额将达54.47亿元 [7] 近期财务表现 - 2025年上半年公司实现营收295.54亿元，同比增长20.91% [7] - 归母净利润3.25亿元，同比增长2.3%；扣非净利润2.91亿元，同比增长0.47% [7]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过12.91亿元[1] 资金投向 - 募集资金扣除发行费用后拟投资于贵金属功能材料全国重点实验室平台建设项目[1] - 募集资金拟投资于贵金属新材料AI实验室建设项目[1] - 募集资金拟投资于贵金属二次资源富集再生现代产业基地项目[1] - 募集资金拟投资于贵金属二次资源绿色循环利用项目[1] - 募集资金拟投资于贵金属合金功能新材料精深加工及智能升级产业化项目[1] - 募集资金拟投资于铂抗癌药物原料药产业化项目[1] - 募集资金拟用于补充流动资金[1]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过12.91亿元[1] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后将投资于贵金属功能材料全国重点实验室平台建设项目[1] - 资金用于贵金属新材料AI实验室建设项目[1] - 资金用于贵金属二次资源富集再生现代产业基地项目[1] - 资金用于贵金属二次资源绿色循环利用项目[1] - 资金用于贵金属合金功能新材料精深加工及智能升级产业化项目[1] - 资金用于铂抗癌药物原料药产业化项目[1] - 部分募集资金将用于补充流动资金[1]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过12.91亿元[1] 资金投向 - 募集资金拟投资贵金属功能材料全国重点实验室平台建设项目[1] - 募集资金拟投资贵金属新材料AI实验室建设项目[1] - 募集资金拟投资贵金属二次资源富集再生现代产业基地项目[1] - 募集资金拟投资贵金属二次资源绿色循环利用项目[1] - 募集资金拟投资贵金属合金功能新材料精深加工及智能升级产业化项目[1] - 募集资金拟投资铂抗癌药物原料药产业化项目[1] - 募集资金拟用于补充流动资金[1]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过12.91亿元[1] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后拟投资于贵金属功能材料全国重点实验室平台建设项目[1] - 募集资金扣除发行费用后拟投资于贵金属新材料AI实验室建设项目[1] - 募集资金扣除发行费用后拟投资于贵金属二次资源富集再生现代产业基地项目[1] - 募集资金扣除发行费用后拟投资于贵金属二次资源绿色循环利用项目[1] - 募集资金扣除发行费用后拟投资于贵金属合金功能新材料精深加工及智能升级产业化项目[1] - 募集资金扣除发行费用后拟投资于铂抗癌药物原料药产业化项目[1] - 募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金[1]