上市计划 - 公司计划于2025年6月23日在港交所上市，招股时间为6月13日至6月18日 [1] - 发售价范围为每股21.21港元至22.53港元，每手100股，拟发行3.6033亿股 [1] - 预计募资总额约76.43亿港元至81.18亿港元，按中位数21.87港元计算约78.74亿港元 [1] - 引入18名基石投资者，合共认购约5.62亿美元（约44.09亿港元） [3] 公司概况 - 公司成立于1994年9月，总部位于浙江省绍兴市，注册资本约37亿元人民币 [3] - 法定代表人为张亚波，主要股东包括三花控股集团、浙江三花绿能实业集团等 [3] - 公司于2005年6月在深交所上市，代码"002050"，截至2025年6月13日A股市值约943亿元 [3] - 公司是制冷空调控制元器件和汽车热管理系统零部件制造商，业务拓展至仿生机器人机电执行器领域 [4] 财务表现 - 2022-2024年营收分别为213.48亿元、245.58亿元、279.47亿元 [5] - 同期毛利分别为54.62亿元、67.35亿元、76.21亿元 [5] - 同期净利润分别为26.08亿元、29.34亿元、31.12亿元 [5] - 2024年营业利润率13.4%，较2023年15.1%有所下降 [6] 业务结构 - 收入主要来自制冷空调电器零部件和汽车零部件两大板块 [6] - 2022-2024年制冷空调零部件收入占比分别为64.8%、59.6%、59.3% [6] - 2024年制冷空调零部件收入165.61亿元，汽车零部件收入未披露具体金额 [6] 产能与产量 - 2022-2024年制冷空调零部件总产能分别为5.39亿件、5.34亿件、5.76亿件 [7] - 同期制冷空调零部件产量分别为4.52亿件、4.95亿件、5.37亿件 [7] - 同期汽车零部件总产能分别为2.03亿件、2.55亿件、2.82亿件 [7] - 同期汽车零部件产量分别为1.70亿件、2.32亿件、2.45亿件 [7] 全球布局 - 产品覆盖80多个国家和地区 [5] - 截至2024年底拥有48个生产工厂，其中13个位于海外 [5] - 海外工厂分布在美欧亚等多国，包括美国、波兰、墨西哥、土耳其等 [5]

上市进展 - 浙江三花智能控制股份有限公司通过港交所主板上市聆讯 联席保荐人为中金公司和华泰国际 [1] 业务定位 - 公司是全球最大的制冷空调控制元器件制造商 也是全球领先的汽车热管理系统零部件制造商 [3] - 业务横跨制冷空调电器零部件及汽车零部件两大板块 并积极拓展仿生机器人机电执行器等新兴领域 [3] 市场地位 - 2024年全球制冷空调控制元器件市场占有率达45.5% 汽车热管理系统零部件市场占有率4.1% 全球排名第五 [3] - 制冷空调阀、换热器及泵市场全球排名第一 控制器市场排名第二 [4] - 四通换向阀市占率55.4% 电子膨胀阀51.4% 微通道换热器43.4% 截止阀39.1% 电磁阀47.7% Omega泵53.6% 球阀32.8% 压力传感器全球排名第二 市占率15.9% [4] 财务表现 - 2022年收入213.48亿元人民币 2023年增长15.1%至245.58亿元 2024年进一步增长13.8%至279.47亿元 [5][6] - 同期利润从26.08亿元增至29.34亿元 再增至31.12亿元 [5][6] - 毛利率从2022年25.6%提升至2023年27.4% 2024年保持27.3% [6] - 研发费用持续增长 从2022年9.89亿元增至2024年13.52亿元 研发费用率保持在4.5%-4.8% [6]

公司上市进展 - 浙江三花智能控制股份有限公司通过港交所主板上市聆讯 中金公司和华泰国际担任联席保荐人 [1] - 拟发行H股 每股面值人民币1.00元 最高发行价需另加1.0%经纪佣金及各类交易征费 [2] 市场地位与业务范围 - 公司是全球最大的制冷空调控制元器件制造商 2024年全球市场占有率45.5% [3] - 公司是全球第五大汽车热管理系统零部件制造商 2024年全球市场占有率4.1% [3][4] - 在制冷空调阀、换热器及泵市场全球排名第一 控制器市场排名第二 [4] - 四通换向阀全球市占率55.4% 电子膨胀阀51.4% 微通道换热器43.4% 截止阀39.1% 电磁阀47.7% Omega泵53.6% 球阀32.8% [4] - 压力传感器全球市占率15.9% 排名第二 [4] - 业务延伸至仿生机器人机电执行器领域 [5] 财务表现 - 2024年收入279.47亿元人民币 较2023年245.58亿元增长13.8% 较2022年213.48亿元增长30.9% [5][6] - 2024年利润31.12亿元人民币 较2023年29.34亿元增长6.1% 较2022年26.08亿元增长19.3% [5][6] - 毛利率从2022年25.6%提升至2023年27.4% 2024年保持27.3% [6] - 研发费用率从2022年4.6%上升至2024年4.8% [6] - 所得税费用率2024年2.1% 较2023年2.5%有所下降 [6]