公司基本信息 - 证券代码为 000539、200539，证券简称是粤电力 A、粤电力 B [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2023 年 5 月 30 日、5 月 31 日、6 月 1 日、6 月 5 日，地点在公司会议室 [2] - 参与单位包括海通证券、永赢基金等多家机构，上市公司接待人员有副总经理、财务负责人等 [2] 煤电项目情况 - 2022 年，大埔电厂二期、博贺电厂 3、4 号机组等项目获得核准，合计装机容量 800 万千瓦，已启动建设，预计 2024 - 2025 年陆续投产 [2] 电量占比情况 - 截至 2023 年四月末，中长期电量占比约七成，其余为代购电电量与现货 [3] 进口煤情况 - 2022 年，进口煤约占采购总量的三分之一；截至 2023 年 4 月末，进口煤占比约五成，国内供应商主要是国能等，进口以印尼煤为主 [3] 气电建设规划 - “十四五”期间计划新增气电装机约 1000 万千瓦，2022 年新投产花都热电 92 万千瓦，目前在建约 545.6 万千瓦，预计今年投产约 500 万千瓦 [3] 天然气来源及盈利预期 - 控股气电装机容量 639.2 万千瓦，部分机组气源为广东大鹏“照付不议”长协气，其余市场化采购，以央企油气供应商中长协气量为主 [3] - 目前新增气电机组承受亏损压力，但未来气价下降及电力市场机制完善后有良好盈利前景 [3] 新能源发展目标及进度 - “十四五”期间初步计划新增新能源装机约 1400 万千瓦，包括陆上风电约 160 万千瓦、海上风电约 280 万千瓦、光伏约 960 万千瓦 [3] - 已投产新能源装机容量约 252.47 万千瓦，“十四五”累计完成约 201.43 万千瓦；在建约 422.9 万千瓦，已核准或备案约 1100 万千瓦，广东省内约占三分之一，省外约占三分之二 [3] 资金保障措施 - 总资产达千亿规模，存量业务盈利能力和现金流逐步修复，财务状况良好，融资渠道通畅、方式丰富 [3] - 积极研究设立新能源产业基金、引进战略投资者、发行公募 REITs 等融资方案 [4] 子公司情况 - 广东省风力发电有限公司为粤电力全资子公司，已投产新能源装机容量约 240.87 万千瓦，在建约 269 万千瓦，2023 年一季度净利润约 2 亿元 [4] 机组淘汰计划 - 沙角 A 电厂 1、2、3 号机已于 2019 年底前关停，后续其他机组退役关停或淘汰计划根据政府政策执行 [4] 海上风电情况 - 在建的阳江青洲一、青洲二海上风电项目合计 100 万千瓦，分别计划于 2023 年、2024 年建成投产 [4] - 省财政对省管海域未能享受国家补贴的项目进行投资补贴，2022 - 2024 年全容量并网项目每千瓦分别补贴 1500 元、1000 元、500 元 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2023年5月22日，地点在公司35楼会议室 [2] - 参与单位及人员有招商基金孙燕青、华泰证券王玮嘉和黄波，上市公司接待人员包括副总经理、财务负责人、董事会秘书刘维，董事会事务部夏华樑 [2] 利润分配情况 - 1993年至2020年公司坚持每年分红，力求“有盈利，必分配” [2] - 2021、2022年度因燃料价格高、经营亏损，考虑新能源发展投资需求和资产负债率攀升等情况未进行利润分配 [2] 新能源项目补贴核查情况 - 公司有15个可申请补贴的新能源项目，已有12个纳入可再生能源补贴目录 [2] 火电项目建设进度及预计投产时间 - 在建煤电800万千瓦，预计2024 - 2025年陆续投产 [2] - 在建气电约545.6万千瓦，预计今年投产约500万千瓦，实际投产时间可能根据建设情况调整 [2] “十四五”新能源装机计划及项目建设情况 - “十四五”新能源装机规划暂时无调整，初步计划新增约1400万千瓦，其中陆上风电约160万千瓦、海上风电约280万千瓦、光伏约960万千瓦，具体实施有调整空间 [2][3] - 目前在建新能源约422.8万千瓦，项目分布在广东、新疆、内蒙古、甘肃、山东、山西等地 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2023年4月26日，地点在公司36楼会议室 [2] - 参与单位及人员包括天风证券郭丽丽等多家机构人员，上市公司接待人员为董事会事务部邹佳玲、肖海银 [2] 煤炭采购相关 - 公司通过持股50%的合营企业广东省电力工业燃料有限公司进行煤炭燃料采购，发挥规模优势控制成本 [2] - 今年燃料公司签订的长协煤量比上年有所提高，执行情况取决于国家政策及后续现货价格走势 [2] - 国内煤炭供应商主要有国能、中煤、晋能等，进口煤炭以印尼煤为主 [2] “十四五”发展规划装机数 - 新建并投产煤电装机约800万千瓦 [2][3] - 新建并投产气电装机约1000万千瓦 [2][3] - 新增新能源装机约1400万千瓦，其中包含陆上风电 [2][3]

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 广东电力发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023007 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 时间 2023 | 年 月 日 4 20 | | 地点 | 线上交流 | | 参与单位名称及 | 全景网"投资者关系互动平台" 广大投资者 | | 人员姓名 | | | 上市公司接待人 | 董事长、总经理 郑云鹏 | | 员姓名 | 独立董事 张汉玉、吴战篪 | | | 副总经理、财务负责人、董事会秘书 刘维 | | | 总法律顾问 秦晓 | | | 财务部部长 蒙飞 问题一：公司最近两年净利润持续亏损，请问公司有无扭亏对策？ | | | 谢谢投资者的关注，公司已发布 年一季度业绩预告，实现扭亏 2023 为盈。 | | | 问题二：公司连续亏损两年的原因是什么？什么时候可以盈利？ | | | 2021、2022 年由于燃料价格高企 ...

| 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力 A、粤电力 B | 公告编号：2023-23 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149113 | 公司债券简称：20粤电01 | | | 公司债券代码：149369 | 公司债券简称：21粤电01 | | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | | 公司债券代码：149711 | 公司债券简称：21 粤电 03 | | 广东电力发展股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 1 （问题征集专题页面二维码） 广东电力发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于2023年4月 20日（星期四）15:00-16:30在全景网举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。公司《2022年度报告摘要》刊登 于 ...

公司业绩 - 公司2022年营业收入为526.61亿人民币，同比增长18.45%[10] - 公司2022年净利润为负值，为-31.48亿人民币，同比下降2.59%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为147.99亿人民币，同比增长1111.27%[10] - 公司2022年基本每股收益为-0.5721元，同比下降2.59%[10] - 公司2022年总资产为1315.04亿人民币，同比增长14.86%[10] - 公司2022年净资产为231.85亿人民币，同比下降13.45%[10] - 公司2022年营业收入扣除后金额为526.22亿人民币，包括售电收入、蒸汽收入、提供劳务收入[12] - 公司2022年第三季度营业收入为168.75亿人民币，净利润为-3.44亿人民币[15] - 公司2022年第四季度净利润为-12.84亿人民币，经营活动产生的现金流量净额为-10.89亿人民币[15] - 公司2022年度实现归母净利润-300,392万元，其中煤电业务实现归母净利润-395,078万元，气电业务实现归母净利润18,604万元[24] - 公司2022年度售电量为1,076.79亿千瓦时，同比增长2.16%，合并报表售电均价为545.55元/千千瓦时，同比增加78.44元/千千瓦时[23] - 公司2022年度燃料成本占营业成本的比重为81.84%，同比增加11.87%[23] - 公司2022年度资产构成中，固定资产占总资产比例为47.45%，较上年减少2.46%[64] - 公司2022年度资产构成中，长期借款占总资产比例为32.59%，较上年增加7.31%[64] 新能源项目 - 公司计划新增新能源装机约1400万千瓦，其中光伏约960万千瓦[28] - 公司已投产控股的新能源发电项目中，风电项目数量较多，总装机容量达252.14万千瓦[29] - 公司新增清洁能源项目，新增装机容量合计约147.1万千瓦，清洁能源发电控股装机容量占比提升至30.79%[38] - 公司在报告期内新设了多个光伏发电项目，包括金秀整县屋顶光伏项目、梅州兴粤新能源光伏项目、云浮罗定粤电新能源光伏项目等，项目正常推进中[71] 公司战略规划 - 公司未来发展战略包括聚焦能源生产供应，兼顾综合能源服务，大力发展新能源、储能、氢能等[97] - 公司将实施“1+2+3+X”战略，建设一流绿色低碳电力上市公司，推动新能源跨越式发展[97] - 公司将探索开展“源网荷储一体化”项目布点，推动“风光火储氢一体化”融合发展[97] - 公司将积极稳步有序推动新能源发电项目建成投产，为构建清洁低碳、安全高效的能源体系贡献力量[97] 公司治理 - 公司严格按照法律法规要求，不断完善公司治理结构，提升公司治理水平[106] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五分开”，具有完整的业务及自主经营能力[108] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括多位独立董事和副总经理的离任和被选举情况[117] - 公司现任董事、监事、高级管理人员具有丰富的专业背景和工作经历，包括董事长、总经理等职务[118] 社会责任 - 公司积极开展消费帮扶，累计帮扶消费共计16余万元，有效解决农户增收难题[3] - 公司在乡村振兴工作中获得2022年广东省优秀镇域乡村振兴规划“优秀奖”[4] - 公司共向电白区小良镇捐赠122,570元，用于乡村振兴工作[5] - 公司通过开发当地屋顶光伏、地面分布式光伏和地面分散式风电等项目助力当地乡村振兴[6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入394.86亿元人民币，同比增长20.42%[4] - 公司营业总收入同比增长20.4%至394.86亿元[12] - 归属于上市公司股东的净利润亏损17.20亿元人民币，同比下降597.48%[4] - 净利润亏损26.06亿元同比扩大459.3%[14] - 归属于母公司股东净利润亏损17.20亿元同比扩大597.5%[14] - 基本每股收益为-0.3275元，同比下降约596.8%[15] - 公司综合收益总额为-27.067亿元人民币，同比下降约810.3%[15] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-18.204亿元人民币，同比下降约2229.8%[15] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增加26.1%至430.82亿元[14] - 发电燃料成本319.72亿元人民币，同比增加63.09亿元，增幅24.58%[7] - 研发费用同比大幅增长281.3%至10.25亿元[14] - 利息费用同比增长52.7%至16.45亿元[14] - 毛利率同比下降2.53%[7] 各业务线表现 - 上网电量810.44亿千瓦时，同比增长2.31%[7] - 煤电发电量706.72亿千瓦时，同比增长4.37%[7] - 风电发电量29.67亿千瓦时，同比增长191.17%[7] - 平均上网电价542.94元/千千瓦时，同比上涨84.15元/千千瓦时[7] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额25.69亿元人民币，同比下降40.38%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为25.689亿元人民币，同比下降约40.4%[16][17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为424.799亿元人民币，同比增长约10.1%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-88.712亿元人民币，同比扩大亏损约61.5%[17] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为79.572亿元人民币，同比增长约17.1%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为111.062亿元人民币，同比增长约387.3%[17] - 期末现金及现金等价物余额为128.271亿元人民币，同比增长约22.2%[17] 资产和债务状况 - 公司货币资金从年初81.05亿元增长至129.03亿元，增幅59.2%[10] - 应收账款同比增长28.4%至90.25亿元[11] - 短期借款同比增长24.4%至153.73亿元[12] - 长期借款同比增长31.2%至379.76亿元[12] - 在建工程同比下降25.8%至64.62亿元[11] 投资与项目建设 - 投资建设茂名博贺电厂3、4号机组项目，总投资74.84亿元，公司按67%股权比例出资10.03亿元[9] - 投资建设惠来电厂5、6号机组扩建工程，总投资80.50亿元，公司按65%股权比例出资10.46亿元[9] - 花都天然气热电联产项目两套460兆瓦机组建成投产，总装机容量920兆瓦[9] 公司治理与股东情况 - 广东省能源集团有限公司持有公司67.39%股份，持股数量为3,538,005,285股[8] - 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金持股0.67%，数量34,915,755股[8] - 财通价值动量混合型证券投资基金持股0.58%，数量30,281,197股[8] - 全国社保基金一零二组合持股0.52%，数量27,328,090股[8] - 公司普通股股东总数85,036户，无限售条件流通股占比46.5%[8] 其他重要事项 - 非经常性损益3011万元人民币，同比下降81.91%[7] - 为广东省风力发电有限公司提供担保，支持发行不超过10亿元超短期融资券和20亿元公司债券[9] - 公司第三季度报告未经审计[18]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为441.67亿元，同比增长31.44%[14][16] - 归属于上市公司股东的净利润为-31.48亿元，同比下降253.26%[15] - 扣非后净利润为-29.05亿元，同比下降287.29%[15] - 基本每股收益为-0.5995元/股，同比下降253.25%[15] - 加权平均净资产收益率为-10.72%，同比下降17.67个百分点[15] - 归属于上市公司股东的净资产为231.85亿元，同比下降27.14%[15] - 第四季度单季亏损30.48亿元，为年度主要亏损季度[19] - 营业收入扣除后金额为393.82亿元，主要包含售电、蒸汽及劳务收入[16] - 售电业务毛利率为-7.54%，同比下降27.14个百分点[49] - 公司2021年非经常性损益合计-2.42亿元，同比由正转负减少7.45亿元[21] - 同一控制下企业合并产生净亏损6.59亿元，同比由盈转亏[20] - 公司2021年非流动资产处置损益为8284.22万元，同比大幅下降75.7%[20] - 计入当期损益的政府补助3760.66万元，同比增长23.5%[20] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 燃料成本386.64亿元，同比增幅100.4%，占营业成本82.59%[26] - 公司燃料成本达386.637亿元，占营业成本比重82.59%，同比增长100.40%[53] - 公司折旧费用达41.008亿元，占营业成本比重8.76%，同比增长8.37%[53] - 公司人工成本达18.123亿元，占营业成本比重3.87%，同比增长11.75%[53] - 公司研发费用达5.847亿元，同比增长79.95%[60] - 研发投入金额5.847亿元，同比增长79.95%[63] - 研发投入占营业收入比例1.32%，同比增长0.35个百分点[63] - 公司碳排放配额支出1.35亿元，因煤电上网电量增幅较大导致免费配额不足[22] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4030.4万元，同比下降100.52%[15] - 经营活动现金流量净额-4030万元，同比下降100.52%[64][65] - 投资活动现金流量净额-91.31亿元，同比增加7.48%[65] - 筹资活动现金流量净额77.895亿元，同比增长347.77%[65] - 经营活动现金流入487.72亿元，同比增长30.90%[64][65] - 经营活动现金流出488.12亿元，同比增长65.44%[64][65] - 筹资活动产生的现金流量净额增加347.77%[66] - 现金及现金等价物净增加额减少230.59%[66] 各条业务线表现：发电业务 - 公司控股装机容量2822.92万千瓦，其中燃煤发电占比72.8%[25] - 售电量1049.51亿千瓦时，同比上升32.49%[25] - 公司总装机容量达2,822.92万千瓦，同比增长8.4%[27] - 发电量同比增长32.5%至1,107.03亿千瓦时[27] - 火电业务发电量1,077.46亿千瓦时，同比增长32.9%[28] - 煤机上网电量855.19亿千瓦时，同比增长51.43%[45] - 气机上网电量166.27亿千瓦时，同比增长42.27%[45] - 风电上网电量17.42亿千瓦时，同比增长41.97%[45] - 公司2021年销售量达1049.51亿千瓦时，同比增长32.49%[50] - 公司2021年生产量达1107.03亿千瓦时，同比增长32.47%[50] - 售电公司代理电量453.02亿千瓦时，同比下降8.01%[34] - 生物质发电利用小时数达7,890小时，同比增长7.9%[32] 各条业务线表现：新能源业务 - 风电总装机容量暴增223.4%至197.04万千瓦[29] - 风电新增装机容量136.12万千瓦，同比增长567.3%[29] - 光伏项目核准备案容量激增768.1%至260.428万千瓦[33] - 海上风电装机量显著提升，珠海金湾等项目合计达99.35万千瓦[36] - 在建新能源项目规模126万千瓦，含青洲海上风电100万千瓦[37] - 新增新能源装机容量136万千瓦，清洁能源占比提升至27.2%[46] - 公司新增风电项目12个总装机容量136.12万千瓦预计年贡献清洁能源33.34亿千瓦时[140] - 风电项目预计年节省标煤105.05万吨减少二氧化碳排放276.8万吨[140] 各条业务线表现：环保与排放 - 沙角A电厂烟尘排放浓度1.14毫克/立方米 排放总量17.84吨[133] - 沙角A电厂二氧化硫排放浓度17.8毫克/立方米 排放总量278.54吨[133] - 广东粤电博贺能源氮氧化物排放总量699.82吨 低于核定总量1195吨[133] - 广东粤电大埔发电二氧化硫排放总量400.825吨 为核定总量1447吨的27.7%[133] - 红海湾发电氮氧化物排放浓度33.28毫克/立方米 排放总量1614.62吨[134] - 广东粤电靖海发电烟尘排放总量173.11吨 为核定总量1770吨的9.8%[134] - 广东能源茂名热电厂氮氧化物排放总量609.67吨 为核定总量689.58吨的88.4%[134] - 广东惠州平海发电厂二氧化硫排放总量824.5吨 为核定总量1670吨的49.4%[134] - 广东省韶关粤江发电烟尘排放总量61.58吨 为核定总量717.78吨的8.6%[134] - 公司2021年单位发电量耗水量较2020年下降22%[136] - 广东省韶关粤江发电有限责任公司氮氧化物排放量1175.65吨，占许可排放量2809.07吨的41.85%[135] - 广东粤电云河发电有限公司烟尘排放量19.15吨，占许可排放量360吨的5.32%[135] - 广东粤电云河发电有限公司二氧化硫排放量112.3吨，占许可排放量2400吨的4.68%[135] - 湛江电力有限公司烟尘排放量28吨，与许可排放量28吨持平[135] - 湛江中粤能源有限公司氮氧化物排放量373.22吨，占许可排放量1587吨的23.52%[135] - 惠州天然气发电有限公司氮氧化物排放量1091吨，占许可排放量1774.98吨的61.47%[135] - 广东粤电新会发电有限公司氮氧化物排放量326.936吨，占许可排放量769.2吨的42.51%[136] - 沙角C电厂二氧化硫排放量436.45吨，占许可排放量972.3吨的44.88%[136] - 公司环境自行监测结果公布率和完成率均达到100%[139] - 火电厂综合供电标煤耗303.31克/千瓦时[140] - 二氧化硫排放绩效值0.049克/千瓦时氮氧化物0.123克/千瓦时烟尘0.006克/千瓦时[140] - 脱硫装置投运率100%平均脱硫效率99.15%[140] - 脱硝装置平均投运率99.87%平均脱硝效率89.10%[140] - 子公司因环保违规被处罚20万元[141] - 汽轮机通流改造后每台机组预计节煤10克/千瓦时[140] - 公司火电厂环保材料采购支出约3.25亿元[140] 各地区表现 - 广东省全社会用电量7866.63亿千瓦时，同比增长13.58%[45] - 2021年全社会用电量8.31万亿千瓦时，同比增长10.3%[23] 管理层讨论和指引 - 公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[3] - 2022年上网电量预算目标1092.12亿千瓦时 同比上升4.06%[85] - 2022年主营业务收入预算目标508.89亿元 较2021年435.74亿元增加73.15亿元[85] - 2022年母公司计划投资预算64.73亿元 较2021年45.42亿元增加19.32亿元[85] - 电力现货市场进入全年连续结算试运行阶段[86] - 燃料价格因安全检查及进口配额受限持续高位[86] - 西电东送政策对广东区域电力市场产生重大影响[83][87] - 新能源机组需实现多发满发目标[86] - 加快推动阳江青洲海上风电等新能源项目建设[88] - 探索源网荷储一体化及风光火储氢一体化发展[84] 公司治理与股东结构 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司2021年董事会召开现场会议8次通讯会议8次审批董事会议案84项[90] - 公司2021年召开股东大会7次审议议案31项全部通过[90] - 公司2021年发布公告160份信息披露连续八年获深交所考核A级[90] - 公司2021年接待机构调研8次包括海通证券南方基金等机构[89] - 公司控股股东广东省能源集团存在同业竞争问题通过股权托管协议管理暂不符合上市条件的发电资产[91] - 公司资产完整拥有完整生产系统和配套设施仅少量土地使用权证正在办理中[90] - 公司财务独立设有独立财务部门并建立独立核算体系和财务管理制度[90] - 公司业务独立电力产品直接销售给电网燃料采购委托控股股东集中进行[90] - 2021年共召开1次年度股东大会和6次临时股东大会，投资者参与比例在72.57%至73.72%之间[92] - 2021年第一次临时股东大会于2月25日召开，投资者参与比例为72.57%[92] - 2020年年度股东大会于5月20日召开，投资者参与比例为72.58%[92] - 2021年第二次临时股东大会于8月2日召开，投资者参与比例为72.60%[92] - 2021年第三次临时股东大会于8月30日召开，投资者参与比例为73.25%[92] - 2021年第四次临时股东大会于10月25日召开，投资者参与比例为73.72%[92] - 2021年第五次临时股东大会于11月25日召开，投资者参与比例为72.62%[92] - 2021年第六次临时股东大会于12月29日召开，投资者参与比例为72.74%[92] - 报告期内无表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会[93] - 报告期内董事、监事和高级管理人员持股变动总计2,830股，无增减变动[95] - 公司2021年8月多名董事监事任期满离任包括饶苏波文联合阎明梁培露沙奇林张德伟朱卫平江金锁[96] - 公司2021年9月董事陈泽因工作变动离任[96] - 公司2021年8月职工监事胡锦培因工作变动离任[96] - 公司董事长王进现任广东省能源集团有限公司副总工程师[97] - 公司总经理郑云鹏曾任广东省粤电集团有限公司战略发展部部长[97] - 公司董事李方吉现任广东省能源集团有限公司副总工程师兼经营管理部总经理[97] - 公司董事李葆冰现任广东省能源集团有限公司财务部总经理[98] - 公司独立董事沈洪涛现任暨南大学会计学系教授[98] - 公司独立董事王曦现任中山大学岭南学院教授[99] - 公司总审计师周志坚现任广东省能源集团有限公司审计部总经理[99] - 公司副总经理唐永光先生1962年出生，重庆大学工学学士，高级工程师[101] - 公司副总经理郭永雄先生1974年出生，河海大学工学学士，华南理工大学工程硕士，高级工程师[101] - 公司副总经理刘维先生1979年出生，中南财经政法大学金融学本科，经济师，兼任财务负责人及董事会秘书[101] - 李方吉在股东单位广东省能源集团担任副总工程师及经营管理部总经理[102] - 李葆冰在股东单位广东省能源集团担任财务部总经理，并在广东粤电融资租赁有限公司任董事长[102][104] - 周志坚在股东单位广东省能源集团担任审计部总经理及总审计师[102] - 王进在7家关联企业担任董事长职务，包括广东红海湾发电、广东粤电靖海发电等[103][104] - 郑云鹏在7家关联企业担任董事长或执行董事，包括广东粤电花都天然气热电、广东粤电博贺煤电等[104] - 毛庆汉在广州发展集团股份任总经理助理，在广州发展电力集团任执行董事及党委书记[102][104] - 独立董事沈洪涛在5家上市公司担任独立董事职务，包括广州越秀金控、广州市广百股份等[104] - 公司董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为775.95万元[107] - 董事长王进税前报酬为94.93万元[108] - 董事兼总经理郑云鹏税前报酬为91.42万元[108] - 职工董事陈延直税前报酬为82.04万元[108] - 职工监事李瑞明税前报酬为87.32万元[108] - 副总经理唐永光税前报酬为83.73万元[109] - 副总经理兼财务负责人刘维税前报酬为84.47万元[109] - 独立董事马晓茜税前报酬为10.22万元[108] - 独立监事沙奇林税前报酬为7.32万元[109] - 离任职工董事梁培露税前报酬为87.37万元[109] - 报告期内董事会共召开16次会议，包括现场和通讯会议[110][111] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议，无缺席记录[112] - 董事王进、郑云鹏、王曦、马晓茜出席率100%（16次应参会，16次实际参会）[112] - 董事李方吉委托出席3次（16次应参会，5次现场+8次通讯+3次委托）[112] - 董事毛庆汉委托出席4次（16次应参会，4次现场+8次通讯+4次委托）[112] - 董事陈延直参会率100%（10次应参会，5次现场+5次通讯）[112] - 董事饶苏波、文联合、阎明、梁培露、沙奇林应参会次数为6次[112] - 董事陈泽应参会次数为10次（3次现场+5次通讯+2次委托）[112] - 董事对公司有关事项未提出异议[113] - 董事建议均被采纳，在发展战略和公司治理方面发挥重要作用[114] - 审计委员会2021年召开2次会议，审议年度财务决算、内部控制评价及资产减值等议案[115] - 审计与合规委员会2021年召开3次会议，审议半年度及季度财务报告[116] - 预算委员会2021年召开1次会议，审议2020年预算执行情况及2021年预算报告[116] - 提名委员会2021年召开2次会议，审议副总经理及董事会候选人提名[117] - 薪酬与考核委员会2021年召开1次会议，审议经理层薪酬管理办法及契约化方案[117] - 公司内部控制评价纳入范围单位资产总额占合并财务报表86.00%[128] - 公司内部控制评价纳入范围单位营业收入占合并财务报表89.33%[128] - 公司财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[128] - 公司非财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[128] - 会计师事务所出具标准无保留意见内部控制审计报告[130] - 公司内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[130] - 公司董事会于2021年8月2日完成换届选举[131] - 公司控股股东为广东省能源集团有限公司，性质为地方国有控股[192] - 公司实际控制人为广东省人民政府国有资产监督管理委员会，性质为地方国资管理机构[193] - 公司报告期控股股东及实际控制人均未发生变更[192][193] - 公司股份总数保持稳定为5,250,283,986股，有限售条件股份占比36.15%（1,897,966,117股），无限售条件股份占比63.85%（3,352,317,869股）[183] - 国有法人持股（广东省能源集团）占比36.06%（1,893,342,621股），保持第一大股东地位[183][188] - 境内自然人持股减少4,008股至2,830股（降幅约58.7%），主要因董事离职导致锁定期调整[183][186] - 人民币普通股（A股）占比48.64%（2,553,909,869股），境内上市外资股（B股）占比15.21%（798,408,000股）[183] - 广东省能源集团合计持股67.39%（3,538,005,285股），其中有限售条件股1,893,342,621股[188] - 中国证券金融股份减持78,855,757股，期末持股降至52,027,145股（占比0.99%）[188] - 前海开源新经济基金新进持仓44,717,918股（占比0.85%）[188] - 境外机构VANGUARD及中金香港分别持股15,855,512股（0.30%）和15,216,066股（

收入和利润（同比环比） - 营业收入78.56亿元人民币，同比增长67.01%[3] - 公司营业收入785,594.49万元，同比增长67.01%[9] - 营业总收入同比增长67.0%至78.56亿元[26] - 公司净利润为1.41亿元人民币，相比上年同期的净亏损3359万元人民币，实现扭亏为盈[31] - 归属于上市公司股东的净亏损4940.34万元人民币，上年同期为盈利737.31万元人民币[3] - 公司归属于上市公司股东净利润-4,940.34万元，同比减少5,677.65万元[9] - 净利润由盈转亏至-5852万元，同比下降228.7%[28] - 归属于母公司股东的净利润为-4940万元，同比下滑770.2%[28] - 基本每股收益-0.0094元人民币，上年同期为0.0014元人民币[3] - 基本每股收益为-0.0094元，同比下降771.4%[29] - 加权平均净资产收益率为-0.18%，同比下降0.21个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 公司发电燃料成本580,981.75万元，同比增加303,587.66万元，增幅109.44%[9] - 公司毛利率同比下降6.14%[9] - 营业总成本同比增长71.5%至80.44亿元[27] - 利息费用同比增长3.2%至3.01亿元[27] - 研发费用大幅增长1298.7%至686万元[27] 发电业务表现 - 公司合并报表口径发电量210.12亿千瓦时，同比增加73.08%[9] - 公司合并报表口径上网电量199.38亿千瓦时，同比增加73.12%[9] - 公司平均上网电价437.03元/千千瓦时，同比下降12.95元/千千瓦时[9] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额7.01亿元人民币，同比下降40.14%[3] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降40.14%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为7.01亿元人民币，相比上年同期的11.71亿元人民币，下降40.1%[33][34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为85.55亿元人民币，相比上年同期的59.51亿元人民币，增长43.7%[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金为68.48亿元人民币，相比上年同期的38.39亿元人民币，增长78.4%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-22.08亿元人民币，相比上年同期的-9.72亿元人民币，净流出扩大127.1%[34] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为19.01亿元人民币，相比上年同期的10.84亿元人民币，增长75.3%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为负479,977,675元，同比扩大111.3%[37] - 投资支付的现金为602,014,794元，同比增长149.6%[37] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为3,388,616元，同比下降38.6%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为13.52亿元人民币，相比上年同期的5751万元人民币，大幅增长2251.5%[35] - 取得借款收到的现金为69.46亿元人民币，相比上年同期的43.19亿元人民币，增长60.8%[35] - 取得借款收到的现金为2,399,822,000元，同比增长4.4%[37] - 偿还债务支付的现金为2,000,000,000元，同比增长11.1%[37] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为22,763,132元，同比下降71.7%[37] - 期末现金及现金等价物余额为56.09亿元人民币，相比期初的57.64亿元人民币，减少2.7%[35] 资产和负债变动 - 货币资金减少至56.36亿元，较期初57.91亿元下降2.7%[20] - 应收账款增加至46.17亿元，较期初43.32亿元增长6.6%[20] - 存货增长至19.33亿元，较期初15.90亿元上升21.6%[20] - 流动资产合计增至143.89亿元，较期初135.39亿元增长6.3%[20] - 长期股权投资增至71.80亿元，较期初66.87亿元增长7.4%[21] - 固定资产减少至448.33亿元，较期初471.95亿元下降5.0%[21] - 短期借款增至81.73亿元，较期初76.22亿元增长7.3%[21] - 长期借款增至206.38亿元，较期初189.99亿元增长8.6%[22] - 长期借款应付债券同比增长69.4%至25.40亿元[26] - 母公司货币资金减少至2.11亿元，较期初3.38亿元下降37.6%[24] - 执行新租赁准则后固定资产减少2,641,183,636元[39] - 使用权资产新增3,696,412,582元[39] - 一年内到期的非流动负债减少154,488,836元[40] - 租赁负债新增3,327,520,092元[40] - 公司总资产为343.1亿元人民币[41][42] - 流动资产合计9.86亿元人民币[41] - 非流动资产合计333.25亿元人民币[41] - 货币资金3.38亿元人民币[41] - 长期股权投资284.53亿元人民币[41] - 其他权益工具投资35.48亿元人民币[41] - 流动负债合计62.61亿元人民币[41] - 非流动负债合计22.08亿元人民币[42] - 负债总计84.69亿元人民币[42] - 所有者权益合计258.42亿元人民币[42] - 总资产887.94亿元人民币，较上年度末增长3.28%[3] - 归属于上市公司股东的净资产274.09亿元人民币，较上年度末增长0.14%[3] - 归属于母公司所有者权益合计为274.09亿元，较期初273.70亿元微增0.1%[23] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益净额422.15万元人民币，主要来自政府补助485.89万元人民币[4] - 公司非经常性损益金额422.15万元，同比下降45.49%[9] - 增值税即征即退金额146.58万元人民币[5] - 公司证券投资期末账面价值512,106,750元，其中深圳能源投资期末价值156,718,800元[15] - 母公司投资收益同比增长283.4%至2.54亿元[30] 其他综合收益和股东信息 - 其他综合收益税后净额转正至8889万元[28] - 公司综合收益总额为2.30亿元人民币，相比上年同期的综合亏损总额6334万元人民币，大幅改善[32] - 广东省能源集团有限公司持股67.39%，为公司第一大股东[6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入283.29亿元人民币，同比下降3.51%[14] - 归属于上市公司股东的净利润17.46亿元人民币，同比增长52.28%[14] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润1.77亿元人民币，显著低于前三季度[19] - 归母净利润17.46亿元，同比增长52.28%[22][28][30] - 营业总收入283.29亿元，同比下降10.31亿元（降幅3.51%）[22][30] - 售电收入276.51亿元，同比下降4.03%，毛利率19.42%[41] - 广东省收入占比99.74%，毛利率20.69%[39][41] - 2021年主营业务收入预算296.24亿元，同比增加17.43亿元[79] 成本和费用（同比环比） - 燃料成本159.79亿元，占营业成本71.10%，同比减少16.24亿元（降幅9.23%）[22] - 折旧费用同比下降10.29%至32.99亿元，占营业成本比重14.68%[45] - 人工成本同比下降9.98%至13.01亿元，占营业成本比重5.79%[45] - 研发费用同比大幅增长2,729.67%至2.75亿元[50] - 销售费用同比增长12.39%至4,921万元[50] - 财务费用同比下降9.90%至11.09亿元[50] - 研发投入金额达2.995亿元，同比增长859.41%[54] - 研发投入占营业收入比例为1.06%，同比增长0.95个百分点[54] - 研发投入资本化金额为2491.89万元，同比增长15.83%[54] - 资本化研发投入占研发投入比例降至8.32%，同比下降60.60个百分点[54] 各条业务线表现 - 公司主营业务为火力发电业务，受电力需求、燃料价格及售电价格等因素影响较大[5] - 公司可控装机容量2327.3万千瓦，其中清洁能源占比20.65%[22][31] - 公司售电量698.59亿千瓦时，同比减少1.85%[22][30] - 合并报表售电均价447.27元/千千瓦时，同比下降16.22元/千千瓦时（降幅3.50%）[22][30] - 市场交易电量586.49亿千瓦时，占上网电量83.95%，同比增加235.57亿千瓦时[27][31] - 广东省市场化交易规模2488.5亿千瓦时，同比增长27.60%，平均成交价差-45.43厘/千瓦时[31] - 公司省内煤机上网电量564.73亿千瓦时，同比下降3.76%[30] - 2020年广东电力市场交易规模达2488.5亿千瓦时，占省内火电发电量3262.63亿千瓦时的76.27%[32] - 公司2021年电力市场交易总规模预计增至2700亿千瓦时，市场电电量占比预计超2020年的80%[32] - 公司总装机容量2327.29万千瓦，同比增长10.64%（上年2103.5万千瓦）[33] - 发电量737.51亿千瓦时，同比下降2.03%（上年752.83亿千瓦时）[33] - 平均上网电价0.447元/千瓦时（含税），同比下降3.46%（上年0.463元）[33] - 风电业务发电量12.79亿千瓦时，同比增长69.18%（上年7.56亿千瓦时）[35] - 售电公司代理用户用电量492.44亿千瓦时，同比增长37.72%[37] - 火电行业向调峰调频基础性电源转变[77] - 新能源补贴缺口扩大对经营产生影响[80] 各地区表现 - 广东省收入占比99.74%，毛利率20.69%[39][41] 管理层讨论和指引 - 2021年上网电量预算目标784.69亿千瓦时，同比上升12.32%[79] - 2021年主营业务收入预算296.24亿元，同比增加17.43亿元[79] - 2021年计划投资预算22.9亿元，同比下降3.64亿元[79] 研发与技术创新 - 研发人员数量增加至799人，同比增长123.81%[54] - 研发人员数量占比提升至10.79%，同比增长5.96个百分点[54] - 300MW机组改造后供电煤耗下降0.4-0.8g/kWh，飞灰可燃物降低1%-2%[52] - 300MW机组年发电量12亿kWh，年节约标准煤约1200吨[52] - 300MW机组年经济效益约84万元，脱硫脱硝成本节约60万元[52] - 汽轮机冷端优化后供电煤耗降低0.5g/kWh以上[53] - 公司火电厂综合供电标煤耗为301.59克/千瓦时[131] - 二氧化硫排放绩效值为0.055克/千瓦时[131] - 氮氧化物排放绩效值为0.125克/千瓦时[131] - 烟尘排放绩效值为0.006克/千瓦时[131] - 脱硫装置投运率100%且平均脱硫效率达99.15%[131] - 脱硝装置平均投运率99.79%且平均脱硝效率84.42%[131] - 干式除尘装置投运率100%且平均除尘效率99.88%[131] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额62.81亿元人民币，同比下降24.08%[14] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降24.08%至62.81亿元[56] - 投资活动现金流入同比大幅增长133.65%至8.43亿元，主要因粤嘉公司清算处置资产[56][57] - 投资活动现金流出同比增长74.04%至89.57亿元，主要因基建单位购建固定资产增加[56][57] - 筹资活动现金流入同比增长65.27%至250.44亿元，主要因发行15亿元公司债[56][57] - 现金及现金等价物净增加额同比上升239.38%至6.84亿元[56][57] 资产和投资 - 总资产859.71亿元人民币，同比增长13.91%[14] - 归属于上市公司股东的净资产273.70亿元人民币，同比增长4.55%[14] - 总资产859.71亿元，同比增长13.91%[28][30] - 其他权益工具投资期末余额达35.48亿元，本期公允价值变动收益3.36亿元[61] - 资产质押总额达41.93亿元，以电费收费权及应收账款作为质押物[63][64] - 报告期投资额同比增长12.13%至23.37亿元[66] - 广东粤电曲界风力发电有限公司增资3.6亿元人民币，资金100%来自自有资金[68] - 广东粤电滨海湾能源有限公司增资3亿元人民币，资金100%来自自有资金[68] - 广东省电力工业燃料有限公司增资1亿元人民币，其中50%来自自有资金[68] - 深圳市创新投资集团有限公司增资6973.656万元人民币，自有资金占比3.67%[68] - 临沧粤电能源有限公司增资6330万元人民币，资金100%来自自有资金[68] - 通道粤新风力发电有限公司增资5000万元人民币，资金100%来自自有资金[69] - 深圳市花果泉电业服务有限公司收购金额4968.09万元人民币，资金100%来自自有资金[69] - 深圳能源股票期末账面价值9208.08万元人民币，公允价值变动收益1383.48万元[71] - 申能股份股票期末账面价值2.9亿元人民币，公允价值变动损失3276.4万元[71] - 国义招标股票期末账面价值1162.8万元人民币，公允价值变动收益444.6万元[71] - 固定资产占总资产比例上升3.81个百分点至54.90%[60] - 短期借款占总资产比例上升1.05个百分点至8.87%[60] 子公司和主要投资企业表现 - 广东粤电靖海发电有限公司总资产81.53亿元，营业收入48.6亿元，净利润5.02亿元[75] - 广东惠州天然气发电有限公司营业利润9.54亿元，净利润7.2亿元，营业利润率24.3%[75] - 深圳市广前电力有限公司净资产2.61亿元，营业收入17.11亿元，净利润3.41亿元[75] - 广东红海湾发电有限公司总资产60.35亿元，营业收入36.55亿元，净利润3.07亿元[75] - 临沧公司计提减值准备1.18亿元[76] - 公司新增四家子公司，包括广东粤电大亚湾综合能源有限公司（注册资本2200万元，持股80%）、广东粤电启明能源有限公司（注册资本2000万元，持股100%）、深圳市花果泉电业服务有限公司（注册资本265万元，持股100%）和韶关市南雄粤风新能源有限公司（注册资本500万元，持股100%）[91] 非经常性损益 - 非经常性损益中非流动资产处置收益3.41亿元人民币，主要来自土地收回补偿[20] - 计入当期损益的政府补助3.05亿元人民币[20] - 企业并购产生投资收益978万元人民币[20] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持5,250,283,986股不变[136] - 有限售条件股份占比36.15%[136] - 无限售条件股份占比63.85%[136] - 国有法人持股占比36.06%[136] - 职工监事林伟丰持股数量变动至4716股[136][139] - 限售股份增加1179股[139] - 普通股股东总数90,997户，较上月末92,978户减少2,981户（降幅约3.2%）[142] - 控股股东广东省能源集团有限公司持股67.39%（3,538,005,285股），其中有限售股1,893,342,621股，无限售股1,644,662,664股[142][143] - 中国证券金融股份有限公司持股2.49%（130,882,902股），报告期内减持17,979,518股[142] - 广州发展集团股份有限公司持股2.22%（116,693,602股），均为无限售条件人民币普通股[142][143] - 广东省电力开发公司持股1.80%（94,367,341股），与控股股东存在关联关系[142][144] - 自然人股东李卓持股1.16%（60,672,411股），报告期内增持29,048,888股[142] - VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND持股0.30%（15,855,512股），报告期内增持4,099,013股[142] - 公司实际控制人为广东省人民政府国有资产监督管理委员会，报告期内未发生变更[146][147] - 公司无优先股及可转换公司债券[149][150] - 前十名股东中涉及融资融券账户持股，包括李卓信用账户持股1,270,220股[144] 分红和利润分配 - 公司2020年度利润分配预案为以5,250,283,986股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税）[5] - 2020年现金分红金额为630,034,078.32元，占归属于上市公司普通股股东净利润的36.08%[87] - 2019年现金分红金额为630,034,078.32元，占归属于上市公司普通股股东净利润的54.94%[87] - 2018年现金分红金额为315,017,039.16元，占归属于上市公司普通股股东净利润的66.39%[87] - 2020年度分红方案为A股和B股每10股派人民币1.2元（含税），总股本5,250,283,986股[85][88] - 2019年度分红方案为A股和B股每10股派人民币1.2元（含税），总股本5,250,283,986股[86] - 2018年度分红方案为A股和B股每10股派人民币0.6元（含税），总股本5,250,283,986股[86] - 公司章程规定现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[84] - 公司章程规定最近三年现金分红累计不低于年均可分配利润的30%[84] - 2020年可分配利润为2,336,344,455元[88] - 2020年提取法定盈余公积金110,901,285元，提取任意盈余公积金277,253,212元[88] 客户和供应商集中度 - 最大客户中国南方电网销售额276.51亿元，占年度销售总额97.61%[44] - 前五名客户销售总额281.73亿元，占年度销售总额比例99.45%[48] - 中国南方电网销售额276.51亿元，占年度销售总额比例97.61%[48] - 前五名供应商采购总额210.79亿元，占年度采购总额比例77.13%[49] - 控股股东广东省能源集团采购额136.41亿元，占年度采购总额比例49.92%[49] 融资和债务 - 公司发行债券“20粤电01”余额为15亿元人民币，票面利率2.45%[189] - 公司发行债券“21粤电01”余额为10亿元人民币，票面利率3.57%[189] - 公司已签约银行授信额度约695.84亿元，已使用199.11亿元，剩余可用额度496.73亿元[200] - 公司银行贷款余额280.12亿元，2020年偿还银行贷款约177.65亿元[200] - 超短期融资券2020年第一期偿还本息1,111,360,655.74元，第二期1.6亿元未偿还[198] - 中期票据2018年第一期报告期内偿还利息33,520,000元[198] - 公司债券20粤电01和21粤电01募集资金已全部使用完毕，年末余额0万元[192] - 主体信用等级及债券信用等级均维持AAA，评级展望稳定[193] - 公司向广东能源集团财务有限公司申请220亿元人民币综合授信额度[98] - 公司获得不超过人民币100亿元的融资额度[99] - 公司对外担保总额为566,995.4万元，其中报告期末实际担保余额合计44,176万元[104] - 实际担保总额占公司净资产比例为1.61%[104] - 公司对子公司担保额度合计141,536万元，实际担保余额5,838万元[104] - 为广东省能源集团有限公司提供担保额度200,000万元，实际担保金额32,306万元[104] - 为关联方提供担保余额32,306万元[105] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额6,032万元[105] - 公司报告期无违规对外担保情况[106] - 公司报告期不存在委托理财及委托贷款[106][107] 关联交易 - 公司与关联方签署保险及风险管理服务框架协议，费用规模不超过人民币4亿元[99] - 公司以4719.69万元收购花果泉公司95%股权[99] - 公司注资512,958,300元取得广东能源融资租赁有限公司25%股权[99] - 公司为沙扒风电项目提供20亿元人民币贷款连带责任保证[99] - 公司向燃料公司增资2亿元用于收购环保公司100%股权[99] - 公司持有吸收合并后粤黔公司约13%股权，注册资本约247,690,400元[99] - 公司向燃料公司增资3.6亿元用于收购发能公司20%股权[99] - 公司作为承租方发生租赁费4,406,829元[102] - 公司作为出租方确认租赁收入合计2,421,073元[102] 关键财务比率 - 加权平均净资产收益率6.54%，同比提升1.77个百分点[14] - 公司息税折旧摊销前利润2020年为805,371.38万元，同比增长6.54%[197] - 公司资产负债率2020年为58.42%，较2019年54.70%上升3.72个百分点[197] - 利息保障倍数2020年为3.52，较2019年2.76增长27.54%[197] - 现金利息保障倍数2020年为5.42，较2019年6.91下降21.56%[197] 环境保护和社会责任 - 公司积极履行精准扶贫社会责任，实施产业扶贫及教育扶贫等多项措施[109][110][111] - 公司通过《2020年度社会责任报告》披露履行社会责任情况[108] - 公司投入以奖代补资金约10万元并配套投入扶持生产资金约6.5万元用于贫困户种养项目[114] - 公司拆除破旧泥砖房483间总面积达14722平方米并完成村公路沿线房屋改造[115] - 公司投入65万元实施公共服务基础设施项目含农田水利和村道硬化工程[115] - 公司投入4.5万元整治党群服务中心环境并投入9.2万元购置办公设备[115] - 公司统筹投入114万元投资酸菜产业建设项目以增加村集体收入[115] - 公司按200元/户标准向41户贫困户发放春节慰问品投入0.82万元[115] - 公司按300元/户标准向11户贫困户发放疫情慰问金合计0.33万元[115] - 新陂村贫困户年人均可支配收入达17819元超省定标准8951元[116] - 新陂村45户贫困户138人全部落实八有标准并完成退出手续[116] - 公司累计支持信宜怀乡鸡苗发放3760只并投入资金12万元，预计贫困户增收13万元[117] - 公司投入40余万元建设50亩红心番石榴种植基地，2020年累计销售3500斤实现收入约9000元[117] - 光伏扶贫发电站项目投入财政资金99.9万元建设200KW容量，2018-2022年每年固定收益16万元[117] - 湛江公司扶贫资金到位86万元并全部投资使用，完成四项扶贫项目并产生收益[