公司行业地位与转型战略 - 公司是国内酚醛树脂和呋喃树脂领域的龙头企业，产销量规模位居国内第一、世界前列 [1] - 公司正开启从传统制造向全球领先新材料科技集团的转型跨越，致力于为新材料产业的自主创新和绿色低碳发展提供解决方案 [1] 资本市场融资与项目投入 - 自2021年8月上市以来，公司借助资本市场累计融资达28.21亿元，其中包括上市融资19.46亿元，定向增发融资8.75亿元 [2] - 融资资金全部围绕核心主业和前沿科技方向投入，投资建成了酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目、高端电子化学品项目、1000吨/年官能化聚苯醚（PPO）项目等一系列关键战略项目 [2] - 通过向特定对象发行股票融资8.75亿元补充流动资金，支持了新技术研发、绿色转型等长期投入，保障了“研发一代、应用一代、储备一代”创新策略的稳步落实 [3] 核心技术优势与产品布局 - 公司在合成树脂领域拥有深厚技术积累，酚醛树脂产能已达65万吨/年左右，产品广泛应用于航空航天、电子材料、新能源等多个高端工业领域 [4] - 公司成功向电子化学品领域突破，研发出用于芯片级封装的高纯环氧树脂、5G高频高速电路板用特种树脂等产品，并实现了聚苯醚（PPO/PPE）树脂的自主研发与稳定供货，其国产高端电子树脂被认为打破了美日等国的长期垄断 [4] - 公司拥有自主知识产权的“圣泉法”生物质精炼一体化技术，能高效分离和利用生物质中的纤维素、木质素、半纤维素，将玉米芯、秸秆等农林废弃物转化为上百种高附加值产品，如生物质树脂炭、硬碳材料、生物基甲醇等 [5] - 该技术能用生物质原料替代石油化工、煤化工，助力每年减少数百万吨二氧化碳排放，并已在黑龙江大庆投产建设全球首个百万吨级“圣泉法”生物质精炼一体化项目 [5] - 依托生物质精炼技术，公司布局了10万吨生物基硬碳负极材料项目，该材料是钠离子电池产业化的关键之一 [5] 人才激励与可持续发展 - 公司在2022年推出了覆盖635位核心员工的限制性股票激励计划，并在2025年开展了覆盖2718人、涉及3200余万股的全员持股计划，将员工利益与企业长期发展深度绑定 [6] - 公司连续两年发布ESG报告，在资本市场获得了万得ESG AA级的良好评级，这提升了公司治理水平并有助于获得绿色产业基金和机构的青睐 [6] 未来发展战略 - 公司未来将以市场需求为导向，持续在酚醛树脂、呋喃树脂、聚苯醚（PPO）、电子化学品以及生物基硬碳材料等“多核驱动”领域加大投入 [7] - 公司将继续坚持“科技创新为主导，资本市场为纽带”的发展战略，重点攻克新一代信息技术、新能源等战略性新兴产业所需的高端材料瓶颈 [7]

融资计划与项目布局 - 公司拟发行可转债募资不超过25亿元 其中20亿元用于绿色新能源电池材料产业化项目 剩余资金补充流动资金[1][2] - 项目规划年产10万吨生物基硬碳负极材料和1.5万吨多孔碳 建设周期2年 预计年销售收入36.10亿元(不含税) 年净利润7.57亿元[2] - 项目位于山东济南刁镇化工产业园 是多孔碳材料产能达2000吨/年后进一步扩大规模优势的关键举措[2][3] 财务表现与业务增长 - 2025年上半年营收53.51亿元同比增长15.67% 净利润5.01亿元同比大增51.19%[1][5] - 2021-2024年营收从88.25亿元增长至100.2亿元 净利润从6.88亿元增至8.68亿元 2024年首次突破百亿营收[4] - 电池材料业务2025年上半年收入8.46亿元同比增长32.43% 销量4.01万吨同比增长14.90%[5] 技术研发与专利储备 - 2022-2025年上半年累计研发费用17.17亿元 其中2025年上半年研发投入2.85亿元[1][5] - 截至2025年上半年末拥有国内有效专利792件 其中授权发明专利546件[1][5] - 通过PPO低介电树脂和多孔碳材料切入高增长赛道 技术壁垒持续强化[5] 行业地位与战略布局 - 公司为全球领先的生物制造和化学新材料解决方案提供商 酚醛树脂产销量居国内第一世界前列[4] - 采用"双主业驱动+全产业链协同"战略 聚焦化学新材料、电池能源、生物制造三大核心领域[4] - 硬碳负极材料瞄准锂电池产业升级机遇 万吨级产线已于2025年5月建成[2][3] 历史项目与产能建设 - 大庆生物质项目及23万吨酚醛树脂项目投产使酚醛生产规模跃居全球首位[3] - 10万吨/年玉米芯秸秆综合利用装置稳定运行 成为业绩增长重要支撑[3] - 上市及定增资金有效推动关键项目落地 形成传统业务与新兴业务协同发展格局[3][4]