资金流向 - 2025年3月24日主力资金净流入2409.54万元 占成交额8.53% [1] - 超大单净流入97.05万元 占成交额0.34% 大单净流入2312.49万元 占成交额8.19% [1] - 中单净流出2454.61万元 占成交额8.69% 小单净流入45.07万元 占成交额0.16% [1] 股价表现 - 收盘价31.92元 单日上涨1.14% [1] - 换手率1.63% 成交量8.83万手 成交金额2.82亿元 [1] 财务业绩 - 2024年营业总收入2388.66亿元 同比减少5.03% [1] - 归属净利润25.02亿元 同比减少12.14% 扣非净利润9.72亿元 同比减少26.42% [1] - 流动比率1.178 速动比率0.722 资产负债率56.36% [1] 公司概况 - 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司成立于2005年 位于上海市 [2] - 企业注册资本542159.1536万人民币 实缴资本487943.2382万人民币 [2] - 法定代表人KUOK KHOON HONG（郭孔丰） 从事农副食品加工业 [2] 经营规模 - 对外投资234家企业 参与招投标项目45次 [2] - 拥有专利信息14条 行政许可41个 [2]

上市信息 - 公司股票于2023年8月16日在深交所创业板上市[2] - 首次公开发行后总股本为40,004.45万股，新增股份4,000.45万股[3] - 发行价格39.99元/股[18] 市盈率数据 - 截至2023年8月1日，行业最近一个月平均静态市盈率为18.81倍[5] - 2022年三家可比公司扣非前平均静态市盈率为39.18倍，扣非后为44.13倍[6] - 发行价对应2022年扣非后摊薄市盈率为61.28倍，高于行业均值225.78%[18] - 发行价对应2022年扣非后摊薄市盈率高于可比公司均值38.86%[18] 业绩数据 - 2020 - 2022年自有品牌业务收入分别为99,327.51万元、133,007.48万元和204,613.89万元[7] - 2020 - 2022年自有品牌业务收入占比分别为49.55%、51.95%和60.55%[8] - 2020 - 2022年自有品牌年均复合增长率达43.53%[8] 研发情况 - 公司研发机构有专职研发人员86人，核心技术人员3人，十年以上经验专业人士23人[9] - 截至2022年12月31日，公司获境内授权专利288项，含发明专利10项等[9] - 公司取得计算机软件著作权5项[9] 市场与合作 - 产品销往国际三十多个国家和地区，国内覆盖31个省级行政区[17][18] - 与沃尔玛等国际知名企业建立长期合作关系[15][17][18] - 与天猫等电商平台合作，线上业务规模上升[18] 其他要点 - 公司所属行业为“C13农副食品加工业”[5] - 在泰国建设生产基地，山东有原材料区位优势[13] - 检测中心获CNAS实验室认可证书[15] - 公司及其子公司通过多项认证，获多国官方机构认可[15] - 获“山东省专精特新中小企业”等多项荣誉[16] - 本次发行存在募集资金致净资产大增、收益率下降等风险[19]

发行信息 - 公司拟公开发行不超4786.48万股新股，每股面值1元，发行后总股本不超19145.9105万股[11] - 拟上市地为上海证券交易所，保荐人、主承销商为东吴证券[11] - 本次发行股数占发行后总股本比例不低于25%[33] 业绩总结 - 2020 - 2022年营业收入分别为127858.55万元、158604.65万元和184673.55万元，增长率分别为20.25%、24.05%、16.44%[53] - 2020 - 2022年净利润分别为9774.51万元、12393.64万元和16802.60万元，增长率分别为26.80%、35.57%[46] - 2023年1 - 3月营业收入41139.55万元，同比升1.83%，扣非后归母净利润2513.36万元，同比降12.50%[61] - 预计2023年1 - 6月营业收入81000 - 85000万元，同比降5.78% - 10.21%[63] - 预计2023年1 - 6月归母净利润7500 - 7900万元，同比降7.17% - 11.87%[63] - 预计2023年1 - 6月扣非后归母净利润7100 - 7500万元，同比降10.36% - 15.14%[63] 用户数据 - 报告期内境外业务占主营业务收入比例分别为31.03%、31.95%和34.80%[26] - 2020 - 2022年度公司大豆蛋白销量较嘉华股份分别高出41%、36%、35%，2022年公司销量为64725.70吨[49][50] 未来展望 - 募集资金拟投入3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线等项目，总额63021.26万元，拟投入募集资金55458.26万元[34][67] 市场情况 - 国内大豆蛋白加工行业年产能约80万吨，年销售规模约65万吨，内销与外销分别占比约45%和55%[38] - 行业前列生产商占据全部市场份额比例约为60%，公司大豆蛋白销售规模约占国内厂商销售规模的10%[38] 股权结构 - 本次发行前万得福集团持股57.63%，发行后将持有不低于43.22%的股份[84] - 截至招股书签署日，济南复星和宁波复星合计持股18.76%，上海邦吉持股5%[162] 风险提示 - 提醒关注食品安全、上游原材料价格波动及毛利率下降风险[24][25] - 若对经销商管理不当、出现环境污染或安全事故、创新不足或方向偏差，将影响公司经营[75][77][78] 公司历史 - 公司2003年10月17日成立，注册资本为14359.4305万元[31] - 2016 - 2020年公司经历多次股权变更和增资[131][132][133][134] 子公司情况 - 截至招股书签署日，公司有3家全资子公司及2家参股公司，仅生物科技财务指标占比超10%[150] - 生物科技2022年末总资产88010.50万元、净资产37586.10万元、营业收入168024.56万元、净利润13846.52万元[150][151] 对赌协议 - 2019 - 2021年控股股东承诺公司净利润分别不低于7000万元、8000万元和9000万元[184] - 如公司未满足相关条件，投资方有权要求回赎股权、补偿等[183][184] - 截至招股书签署日，对赌安排未实际履行且已完全终止，不构成上市实质性障碍[189]

股票简称：播恩集团 股票代码：001366 播恩集团股份有限公司 Boen Group CO., LTD. （江西省赣州经济技术开发区迎宾大道中段） 首次公开发行股票上市公告书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二零二三年三月 1 特别提示 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发 行股票招股说明书中的相同。 公司股票将于 2023 年 3 月 7 日在深圳证券交易所主板上市。本公司提醒投 资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌 盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 2 第一节 重要声明与提示 播恩集团股份有限公司（以下简称"播恩集团"、"发行人"、"公司" 或"本公司"）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均 不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资 者查阅刊载于巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.c ...