财务业绩 - 2023年上半年营业收入20.66亿元，同比增长22.44% [2] - 2023年上半年合并归母净利润2.06亿元，同比增长49.69% [2] - 2023年1-9月预计营业收入3.1亿元，同比增长34.60%-43.88% [2][3] 未来挑战 - 最大挑战是吸引并留住人才 [3] - 供应链优化和提高供应链效率 [3] - 企业的信息化和数字化转型 [3] 竞争优势 - 国内市场洞察力强，研发创新能力强，反应速度快 [3] - 客户基数大，人群资产多，可精准营销和精细化运营 [3] - 对国内新兴渠道变化把握更及时 [3] 研发流程 - 产品企划部发起，通过市场调研和数据分析发掘需求 [3] - 研发过程包括基础研发、产品研发、初试、终试等 [3] - 产品投放后持续跟踪市场反馈并进行改进 [3] 研发激励 - 研发人员有基本考核 [3] - 可从新品销量提升中获得奖励 [3] 毛利率提升策略 - 自有品牌收入占比增加将提升毛利率 [3] - 产品结构优化升级，丰富中高端产品线 [3] - 高端品牌销售收入占比增加将提高利润率 [3] - 注重研发投入提高产品品质和附加值 [3] 研发差异化 - 投入大量精力在犬猫基础性研究 [4] - 依据犬猫基础研究数据为产品创新提供科学依据 [4]

业绩表现 - 2023年上半年营业收入20.66亿元，同比增长22.44% [2] - 2023年上半年合并归母净利润2.06亿元，同比增长49.69% [2] - 2023年1-9月预计营业收入30.27亿元-31.07亿元，同比增长21.68%-24.89% [2] - 2023年1-9月预计净利润2.9亿元-3.1亿元，同比增长34.60%-43.88% [2] 销售渠道 - 公司线下销售占比低，主要受疫情影响和年轻消费者线上购物习惯影响 [2] - 未来将加大线下铺货量，通过线下提升品牌曝光 [3] - 线下主要作为品牌推广渠道，线上线下配合建立品牌形象 [3] 品牌与市场 - 麦富迪品牌覆盖主流养宠人群，特别是年轻养宠人群 [3] - 公司产品已出口30多个国家和地区，达到国际标准 [3] - 麦富迪品牌与进口品牌在产品质量上没有差距 [3] 成本与利润 - 公司原料成本略高于行业平均水平，因采购标准更高 [3] - 未来利润增长点来自品牌高端化升级和供应链效率提升 [3] - 不计划通过压缩原材料成本来提高利润 [3] 行业影响 - 宠物食品属于养宠人群刚需，受经济周期影响较小 [3] - 消费降级可能影响高端进口品牌，但对公司目前无影响 [3]

公司业绩情况 - 公司2023年上半年营业收入为20.66亿元,同比增长22.44% [2] - 公司2023年上半年合并归母净利润为2.06亿元,同比增长49.69% [2] - 公司2023年1-9月业绩预计:营业收入30.27亿元-31.07亿元,同比增长21.68%-24.89%;净利润2.9亿元-3.1亿元,同比增长34.60%-43.88% [2] 行业发展情况 - 国外发达国家宠物市场已进入成熟阶段,增速不会很快,预计未来将保持稳定增长 [2] - 国内宠物行业养宠渗透率、专业宠物食品渗透率,以及头部品牌集中度相较国外发达国家还有很大差距 [2] - 国内宠物行业处于快速发展阶段,行业集中度较低,年轻人养宠比例将越来越高,未来宠物食品行业有较大市场机会 [2] 公司发展规划 - 以自有品牌为发展重点,进一步提升麦富迪品牌的市场占有率,发展高端品牌弗列加特 [3] - 提升线下铺货率,增加品牌曝光,同时保持线上营销投入,提升麦富迪的市场占有率 [3] 核心竞争力 - 产品力:通过研究犬猫的生理、行为、消化等方面,提升产品的适口性和耐口性 [3] - 运作团队:营销策略要有定力,同时能够持续学习提升 [3] - 供应链:要有快速反应的供应链,保证优质、稳定的、高效率的产品生产供应 [3] 消费者认知 - 消费者可以通过产品的适口性和耐口性来感知产品的品质 [3] - 宠物主粮的品牌心智非常强,一旦认准很少更换,国内市场还不成熟,随着市场成熟和消费者知识水平提升,主粮的品牌心智会越来越强 [3][4]

业绩情况 - 2023年上半年营业收入20.66亿元，同比增长22.44%，合并归母净利润2.06亿元，同比增长49.69% [2] - 2023年1 - 9月预计营业收入30.27 - 31.07亿元，同比增长21.68% - 24.89%，净利润2.9 - 3.1亿元，同比增长34.60% - 43.88%，原因是自有品牌认可度提升，销售额增长带动收入和利润增加 [2] 行业发展 - 国际市场如欧美和日本处于成熟发展阶段，预计未来保持稳定增长 [2][3] - 国内宠物食品行业处于快速发展阶段，年复合增长率高于美国、日本等发达国家，但家庭养宠渗透率、专业宠物食品渗透率、行业头部企业集中度等指标与国外成熟市场有差距，未来发展空间和速度较高，养猫人群发展速度高于养狗人群 [2][3] 产品矩阵规划 - 国内自有品牌继续做大麦富迪市场规模，提升占有率，做好品牌高端化转型，推出创新产品如barf系列 [3] - 进一步培育弗列加特高端品牌，扩大市场影响力和销售规模，拓展高端猫粮市场 [3] 产品研发 - 形成完整自有品牌产品研发流程，基于宠物生理学、营养学和行为学研究，从使用场景和目标人群出发规划产品 [3] - 专案小组评估产品开发可行性，设计研发方案，多部门对样品指标进行多次测试和评审，邀请消费者试用，形成产品方案和生产标准 [3] - 产品上线后收集用户反馈，研发人员对产品进行优化改良 [3] 销售渠道 - 消费群体以年轻人为主，线上占比较大，线下布局主要是协助经销商铺货和品牌曝光，以产品曝光和品牌教育为主，未来线上线下同步发展，最终大部分销售通过线上实现 [3] 公司发展历程 - 2013 - 2019年自有品牌投入早，通过泛娱乐化营销形成品牌心智和头部品牌影响力 [4] - 品牌战略是集中资源打造麦富迪品牌，以单品牌策略拓展市场 [4] - 研发投入大，建设宠物营养研究中心，为产品创新提供科学数据支持 [4] - 创新较快，利用消费者尝新特点推广新产品，新品类产品拉新能力强，品牌力随创新产品热销提高 [4] 合作情况 - 2023年3月31日公司决定终止与天然宠物食品集团在中国大陆的独家经销合作，协议终止后未续约 [4]

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-001 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意乖宝宠物 食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕621 号）同意注册，乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开 发行人民币普通股（A 股）4,000.45 万股，发行价格为 39.99 元/股，公司募集资 金总额人民币 159,978.00 万元，扣除发行费用合计人民币 12,738.11 万元后，募 集资金净额人民币 147,239.88 万元。募集资金已于 2023 年 8 月 11 日到位，上述 募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 11 日出具了《验资报告》（天职业字〔2023〕43412 号）。公司已将上述 募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构中泰证券股份有限公司（以下 简称"中 ...

2023年08月16日 时间：2023-08-16 字体： 大 中 小 "N乖宝宠物"（301498）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日09时33分12秒起对该证券实施临时停牌，于09时43分13秒复牌。 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告 深圳证券交易所 关于"N乖宝宠物"盘中临时停牌的公告 ...

关于乖宝宠物食品集团股份有限公司股票上市交易的公告 时间：2023-08-15 字体： 大 中 小 乖宝宠物食品集团股份有限公司人民币普通股股票将于2023年8月16日在本所上市。证券简称为"乖 宝宠物",证券代码为"301498"。公司人民币普通股股份总数为400,044,500股，其中37,560,096股股票自 上市之日起开始上市交易。 深圳证券交易所 2023年08月14日 ...

上海市方达律师事务所 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业 板上市的 上市法律意见书 上海市方达律师事务所 法律意见书 2023 年 8 月 FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208-1166 | 中国上海市石门一路 288 号 | 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com | | | | --- | --- | --- | --- | | 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 | 电 话 | Tel.: | 86-21-2208-1166 | | 邮政编码：200041 | 传 真 | Fax: | 86-21-5298-5599 | 本法律意见书系依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和现 行有效的中国法律而出具。 本所仅就与发行人本次上市有关的中国法律问题发表意见，而不对有关会计、 审计、资 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 中泰证券股份有限公司 关于 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 声明 中泰证券股份有限公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《乖宝宠物食品集团股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的简称具有相同含义）。 3-1-3-1 一、发行人概况 （一）基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 公司名称 | 乖宝宠物食品集团股份有限公司 | | 英文名称 | Gambol Pet Group Co., Ltd. | | 注册资本 | 36,004 万元 | | 法定代表人 | 秦华 | | 成立日期 | 2006 年 6 月 26 日 | | 改制日期 | 年 月 日 2020 8 3 | | 统一社会信用代码 | 91371500790384538P | | 住 所 | ...

上市信息 - 公司股票于2023年8月16日在深交所创业板上市[3] - 发行后总股本为400,044,500股，无限售条件流通股为37,560,096股，占比9.39%[12] - 本次发行价39.99元/股，发行市盈率高于行业和可比公司平均市盈率[13] 业绩数据 - 2020 - 2022年自有品牌业务收入年均复合增长率达43.53%，占主营业务收入比例逐年提升[17] - 2020 - 2022年加权平均净资产收益率分别为9.36%、9.95%和16.54%[32] - 2023年1 - 6月公司实现营业收入206,559.96万元，同比增长22.44%[104] - 2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润20,575.02万元，同比增长49.69%[107] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.57元，同比增长50.00%[108] - 2023年1 - 9月预计营业收入302,700 - 310,700万元，同比增长21.68% - 24.89%[116][117] - 2023年1 - 9月预计净利润29,000 - 31,000万元，同比增长34.60% - 43.88%[116][117] 研发与品牌 - 公司研发机构有专职研发人员86人，截至2022年12月31日获境内授权专利288项[20] - 2013年公司创建自有品牌“麦富迪”，2021年收购美国知名宠物食品品牌Waggin' Train[16] - “麦富迪”获MAT2021犬猫食品品牌天猫销量榜单行业第一名[18] 市场与风险 - 公司产品销往三十多个国家和地区，国内销售渠道遍布31个省、自治区和直辖市[28] - 报告期内美国市场占公司境外业务收入比例较高，海外业务存在竞争和开拓风险[33][35] - 原材料价格波动、汇率波动会影响公司盈利[36][38] 股东与承诺 - 秦华直接和间接合计控制发行人股东表决权的61.3883%[57][59] - 聊城华聚和聊城华智承诺自承诺函出具日至发行人股票上市满36个月，不转让首发前股份[68] - 控股股东及一致行动人等多类股东作出股份限售和减持相关承诺[138][146][152][157][161][168][171] 未来规划 - 公司拟投资多个募投项目提升产能、拓展主营业务服务范围[186] - 公司将完善治理结构，明确利润分配及现金分红政策[188][189] - 公司制订《募集资金管理办法》，规范募集资金使用[184]