募集资金情况 - 公司向特定对象发行5,763,282股，募集资金总额599,669,492.10元，实际收到581,870,425.73元，2021年12月22日到位[2] - 截至2025年9月30日，募集资金专户余额94,162,824.31元，占前次总额15.70%[4][5][12] - 2022 - 2025年1 - 9月各年度使用募集资金分别为26,339.66万元、4,829.69万元、8,817.45万元、10,165.76万元[1] - 公司募集资金总额59,966.95万元，已累计使用50,152.56万元[1] 项目情况 - 2022年4月18日，公司用募集资金置换自筹资金投入募投项目及支付发行费用51,112,025.38元[9] - 2023年6月12日，“研发中心建设及新药研发项目”中“研发中心建设项目”实施地点变更[7] - 2024年“新药研发项目”结项，节余1,734.74万元永久补充流动资金[12] - 2025年“单剂量生产线建设项目”结项，节余5,276.78万元永久补充流动资金[13] 项目投资与收益 - 单剂量生产线建设项目募集后承诺投资12,974.64万元，实际投资7,112.08万元，2024年12月达预定可使用状态[1] - 研发中心建设及新药研发项目募集后承诺投资28,043.27万元，实际投资19,028.96万元，研发中心2027年12月、新药2024年3月达预定可使用状态[1] - 节余募集资金永久补充流动资金实际投资7,011.52万元[1] - 补充流动资金募集后承诺投资17,000.00万元，实际投资17,000.00万元[1] - 单剂量生产线建设项目截止2025年9月30日累计产能利用率73.38%，2024 - 2025年1 - 9月实现效益分别为4,540.55万元、12,000.75万元，累计16,541.30万元[5] - 单剂量生产线建设项目预计税后内部收益率51.96%，净现值90,458.24万元，回收期4.14年，达产后预计年营收197,028.32万元，年净利润63,667.67万元[6]

业绩数据 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月非流动性资产处置损益分别为415,852.92元、 - 37,533.51元、 - 15,028,933.93元、74,560.73元[13] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月计入当期损益的政府补助分别为12,495,561.21元、11,105,102.76元、19,606,947.04元、17,681,567.84元[13] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月归属于母公司股东的非经常性损益分别为3,674,369.87元、 - 412,624.54元、 - 9,480,683.43元、2,815,361.01元[14] 其他情况 - 2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目858.55万元系增值税减免和加计扣除[17] - 公司无重大非经常性损益需要说明[16] - 公司无将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目[18] 报告用途 - 鉴证报告仅供公司2025年度向特定对象发行股票之用[10]

行业背景 - 2022年中国儿童青少年总体近视率为51.9% [2] - 细分年龄段近视率分别为：6岁儿童14.5%，小学生36%，初中生71.6%，高中生81% [2] 公司战略与目标 - 公司今年的目标是希望有超过两千万人知晓治疗方案 [2] - 目标让超过百万级数量的儿童能够及时接受规范合理用药 [2] - 公司产品上市第一年新患者比例较高 [2] 市场推广与销售 - 公司将坚定不移实施全渠道销售战略 [2] - 全面推动商零渠道合作铺货 [2] - 继续坚持学术推广，共建近视防控科普宣传网络 [2] 产品与疾病特征 - 近视被定义为进展且不可逆的慢性疾病，需长期管理 [2]

公司产品销售渠道 - 阿托品销售目前主要以线下渠道为主导[2] - 线下渠道销售占比超50%[2] 公司营销策略 - 公司在深入实施全渠道的营销策略[2] - 公司与专业学协会、电商平台、药店连锁进行战略合作[2] - 公司通过持续推进学术推广、普及近视防控科普教育及完善药事服务体系来提升产品可及性与患者用药体验[2]

公司与投资者互动情况 - 公司于11月13日在投资者互动平台回应了关于双十一销量及出海业务发展计划的问题 [2] - 关于双十一销售的具体情况 公司建议投资者关注其定期报告 [2] 海外业务发展计划 - 公司与海外合作方的合作目前处于前期沟通阶段 [2] - 后续若达到信息披露节点 公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务 [2]

公司硫酸阿托品滴眼液产能现状 - 公司目前拥有四条具备生产0.01%硫酸阿托品滴眼液GMP资质的生产线 [1] - 现阶段产能可满足市场需求 [1] 公司未来产能规划 - 公司将根据未来市场需求变化进行产能调整和布局 [1]

公司产能与资质 - 公司目前拥有四条生产线具备生产0.01%硫酸阿托品滴眼液的GMP资质 [1] - 现阶段产能可满足市场需求 [1]

板块整体表现 - 眼科医疗概念板块于11月12日整体上涨1.24%，在概念板块涨幅中排名第7 [1] - 板块内30只个股上涨，其中人民同泰、众生药业、ST中珠涨停，冠昊生物、创新医疗、佰仁医疗涨幅居前，分别上涨7.47%、5.67%、4.75% [1] - 博士眼镜、国发股份、海特生物等个股跌幅居前，分别下跌1.51%、1.33%、1.22% [1] 资金流向 - 眼科医疗概念板块当日获得主力资金净流入8.82亿元 [1] - 板块内28只个股获主力资金净流入，其中5只个股主力资金净流入额超过5000万元 [1] - 众生药业主力资金净流入额居首，达4.36亿元，恒瑞医药、兴齐眼药、创新医疗分别净流入1.92亿元、1.01亿元、8279.97万元 [1][2] 个股资金流入比率 - 人民同泰、江河集团、ST中珠的主力资金净流入比率位居板块前列，分别为36.50%、22.79%、18.25% [2] - 众生药业、兴齐眼药、冠昊生物的主力资金净流入比率也较高，分别为14.67%、13.06%、11.58% [2][3] 个股资金流出 - 部分个股出现主力资金净流出，其中爱尔眼科净流出5183.92万元，创维数字净流出2947.48万元，康恩贝净流出2553.80万元 [4] - 博士眼镜、太极集团、华北制药的主力资金净流出额分别为1483.15万元、1482.14万元、1191.19万元 [4]

公司股权激励计划执行 - 公司本次第二类限制性股票的归属数量为1,080,582股 [1] - 归属股份数量占归属前公司总股本的0.44% [1] - 本次股权激励计划的归属人数为77人 [1] 股份上市安排 - 本次第二类限制性股票的归属日为2025年11月7日 [1] - 本次第二类限制性股票上市流通日期为2025年11月7日 [1] - 本次归属的限制性股票不设限售期 [1]

限制性股票激励计划 - 2021年限制性股票激励计划授予限制性股票数量245.50万股，占草案公告时总股本2.98%，授予价格61.02元/股[2][3] - 激励计划限制性股票分五期归属，每期归属权益数量占授予总量的20%[4] - 2021年9月16日授予238.50万股，授予人数95人[7] - 董事长刘继东获授70.00万股，占授予总量29.35%，占公告日总股本0.85%[7] - 2022 - 2025年多次调整授予价格和数量，多次作废已授予未归属股票[9][10][11][13][16] - 2024年为80名激励对象办理824,376股归属，作废149,744股[13] - 2025年为77名激励对象办理1,080,582股归属，作废184,402股[16] - 本次归属日和上市流通日为2025年11月7日，归属数量108.06万股，占归属前总股本0.44%，授予价格17.79元/股[26][27] 业绩总结 - 2024年公司营业收入19.43亿元，较2020年增长182.19%；扣非净利润3.55亿元，较2020年增长304.42%[23] - 2025年1 - 9月公司归属上市公司股东净利润598,906,386.15元，基本每股收益2.44元/股[34] 人员考核与归属情况 - 84名激励对象中，67名考核“良好及以上”可100%归属，10名“合格”可80%归属，4名“不合格”归属0%，3名离职不具备资格[23] - 董事长刘继东本次可归属38.42万股，占已获授20%；76名核心人员可归属69.64万股，占19.15%[28] 资金与股本变动 - 截至2025年10月12日，收到激励对象出资款1922.36万元，计入股本108.06万元，资本公积1814.30万元[30] - 公司变更后注册资本和股本均为2.46亿元[30] - 公司股份数量变动前为245,348,945股，变动1,080,582股，变动后为246,429,527股[34] - 实际控制人刘继东归属前持股70,234,052股，占比28.63%，归属后持股70,618,212股，占比28.66%[34] 合规与文件 - 公司本次调整、归属及作废事项已取得必要批准和授权，归属事项需履行相关手续[35] - 备查文件包括第五届董事会第十一次会议决议等多项文件[37]