业绩总结 - 公司2023年营业收入为8.28亿元，同比增长37.71%[2] - 公司2024年第一季度营业收入为1.20亿元，同比增长3.84%[3] - 公司2023年境外收入增长明显，境内商业市场增速达43.66%[4] - 公司2023年研发投入达到4.04亿元，同比增长27.58%[5] - 公司预计2024-2026年实现收入分别为9.91/12.05/14.90亿元[7] 未来展望 - 公司预计2024-2026年实现归母净利润为1.11/1.84/2.48亿元，维持“买入”评级[7] - 公司看好未来行业整体回报高于沪深300指数5%以上[11] 新产品和新技术研发 - 公司2023年研发投入达到4.04亿元，同比增长27.58%[5] 市场扩张和并购 - 公司2023年境外市场营收同比增长71.14%[4] 其他新策略 - 公司具有证券投资咨询业务资格，统一社会信用代码为91530000757165982D[14]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为8.28亿元，同比增长37.71%[2] - 公司2024年第一季度营业收入为1.20亿元，同比增长3.84%[3] - 公司2023年境外收入表现亮眼，境内商业市场增速达43.66%[4] - 公司2023年研发投入达到4.04亿元，同比增长27.58%[5] - 公司2024-2026年预计实现收入9.91/12.05/14.90亿元，归母净利润1.11/1.84/2.48亿元[7] - 公司2023A至2026E的营业收入、归母净利润、摊薄每股收益等指标逐年增长，市盈率逐年下降[9] 未来展望 - 公司2023年海外布局成效显著，3D产品认可度持续提升，2024年预计海外业务表现亮眼[6] - 公司对行业前景看好，预计未来6个月内行业整体回报高于沪深300指数5%以上[11] 其他新策略 - 公司具有证券投资咨询业务资格，统一社会信用代码为91530000757165982D[14]

华泰联合证券有限责任公司 关于广州中望龙腾软件股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：广州中望龙腾软件股份有 | | --- | --- | | | 限公司 | | 保荐代表人姓名：孙科 | 联系电话：0755-81902000 | | 保荐代表人姓名：张延恒 | 联系电话：0755-81902000 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为广州中望龙腾软件股份有限公司 （以下简称"中望软件"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构， 对中望软件进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告。本报告中报告期指 2023 年度。 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 2023 年度，上市公司存在扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 仍然亏损情形。2023 年度，公司营业收入 82,759.03 万元，同比增长 37.71%，归 属于上市公司股东的净利润 6,1 ...

业绩总结 - 公司在2023年实现了37%的收入增长[5] - 利润从600万增长到6000万[5] - 公司在2023年实现了25%左右的收入增长[5] - 公司在2023年第一季度，3D业务订单量增长了40%以上[6] - 公司在海外市场保持高速成长[7] - 公司在3D业务方面开始显现效果[7] - 公司在2023年加强了高端人才引进[8] - 公司在2D、3D和CAE方面持续稳步增长[8] 未来展望 - 公司将从产品视角转变为行业视角，关注客户需求[9] - 公司将从直销转变为分销，并聚焦关键产品[9] - 公司对于未来几个季度的营收增长保持谨慎乐观态度，认为存在挑战和机会[32] 新产品和新技术研发 - 中央软件致力于推动工业可持续创新，2024年展望包括深入行业助力创新、控编提票释放利润[10] - 中央软件转变关注重点，从产品技术转向关注客户解决问题，推动行业解决方案落地[10] - 中央3D产品研发状态良好，目标是提高产品水平和功能完善[15] 市场扩张和并购 - 中央软件组织结构调整，设立AEC和MFG事业群，专注建造业和制造业事业[11] - 中央软件加强海外市场布局，提升营销能力和品牌声誉[12] 负面信息 - 存货大幅增长主要是因为博钞业务形态导致，反映了业务情况[30]

证券代码：688083 证券简称：中望软件 广州中望龙腾软件股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年五月 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议资料目录 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一 关于收购控股子公司北京博超时代软件有限公司少数股东剩余股权的议案 6 | 广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为保障广州中望龙腾软件股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，维 护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召 开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《广州中望龙腾软件股份有限公司股东大会议事规则》等相关 规定，特制定2024年第二次临时股东大会须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入8.28亿元，同比增长37.71%[1] - 公司2023年实现归母净利润0.61亿元，同比增长922.84%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入1.20亿元，同比增长3.84%[1] - 公司2024年一季度实现归母净亏损0.26亿元[2] - 公司海外市场收入同比增长近50%[2] - 公司来自ZW3D的订单金额同比增长超过40%[2] 产品和技术 - 公司产品持续迭代升级，增强市场竞争力[4] - 公司与全球专业软件开发商合作，构建软件生态体系[5] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为0.81亿元、1.08亿元、1.46亿元[6] - 公司维持对公司的“推荐”评级[6] 市场趋势 - 中望软件公司2026年预计营业收入将达到1512百万元，较2023年增长了82.7%[8] - 平安证券研究所强烈推荐中望软件公司股票投资[9] - 平安证券股份有限公司提供专属研究产品给签约客户进行投资决策[10] - 平安证券提醒投资者证券市场存在风险，需谨慎对待[11]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入8.28亿元，同比增长37.71%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入1.20亿元，同比增长3.84%[2] - 公司2024年一季度归母净利润-0.26亿元，亏损同比扩大44.94%[2] - 公司2026年预计营业收入将达到1513.12百万元，较2023年增长了82.8%[8] - 公司2026年净利润将达到80.98百万元，较2023年增长了35.5%[8] 未来展望 - 公司通过收购英国CHAM公司与北京博超提升产品力，未来发展可期[2] - 预计公司2024-2026年营业收入分别为9.79/12.05/15.13亿元，EPS为0.53/0.60/0.69元，维持“推荐”评级[4] - 公司2026年ROE预计为2.87%，较2023年略有增长[8] - 公司2026年P/E比率预计为121.96，较2023年有所下降[8] 其他新策略 - 评级标准根据相对基准指数涨幅来划分，推荐、中性和回避三个级别[12] - 推荐级别要求相对基准指数涨幅在10%以上，中性级别在-5%～10%之间，回避级别则是相对基准指数跌幅在5%以上[12]

业绩总结 - 公司2023年营业收入同比增长37.71%，归母净利润同比增长922.84%[2] - 公司2024年一季度收入同比增长3.84%，归母净利润同比下降44.94%[2] - 公司2024-2026年归母净利润预测为0.80、1.02、1.30亿元，EPS预测为0.66、0.84、1.07元[1] - 公司2024-2026年归母净利润和EPS预测较之前下调[1] 用户数据 - 公司2024Q1来自ZW3D的订单金额同比增长超过40%[4] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到1454百万元，较2022年增长约141.9%[7] - 公司2026年预计净利润为104百万元，较2022年增长2600%[7] - 公司2026年预计ROE为3.6%，较2022年增长3400%[7] - 公司2026年预计每股收益为1.07元，较2022年增长2040%[7] 新产品和新技术研发 - 公司2024Q1境外收入高增长，3D订单增长亮眼[1] 市场扩张和并购 - 公司2024Q1海外市场营业收入增速近50%[4] - 公司2024Q1经销团队营业收入同比增长超过35%[4] 其他新策略 - 公司面临的风险包括客户预算不及预期、市场竞争加剧、研发不及预期等[5]

财务数据 - 公司23年全年营收为8.28亿元，同比增长37.71%[5] - 公司23年境内商业市场收入同比增长44%，境外市场收入同比增长71%[2] - 公司23年综合毛利率为93.67%，同比减少4.71%[7] - 公司23年销售费用同比增加26.34%，管理费用同比增加51.1%[7] - 公司23年研发投入占收入比例为48.79%，同比增长27.58%[8] - 公司23年应收账款较年初增加51%，合同负债较年初增长47%[9] - 公司23年经营活动现金流量净额为8464万元，同比略减[10] - 公司24Q1收入同比增长3.84%[11] 业绩展望 - 公司预计24年营收为10.89亿元，维持合理价值为141.84元/股[4] - 公司风险提示包括竞争加剧、新产品研发不及预期、下游行业景气修复不确定性[4] 公司发展 - 公司通过收购北京博超近65%股权，期待更好整合，提升服务电力工程建设行业客户的能力[15] - 公司在渠道经销网络方面取得初步成效，23年经销收入同比增速约26%，24Q1更超过35%[16]

业绩总结 - 公司23年营业收入为8.28亿元，同比增长37.71%[2] - 公司23年归母净利润为0.61亿元，同比增长992.84%[2] - 公司23年境外收入高增，实现收入1.57亿元，同比增长71.14%[4] - 2026年公司主营业务收入预计将达到1440亿元，增长率为18.3%[7] - 2026年公司净利润预计为21.6亿元，净利率为15.0%[7] - 公司资产总计预计在2026年达到4345亿元，资产负债率为29.55%[7] 投资评级 - 市场中相关报告投资建议以"买入"得1分，"增持"得2分，"中性"得3分，"减持"得4分[8] - 投资评级中，"买入"表示预期未来6-12个月内上涨幅度在15%以上，"增持"表示预期上涨幅度在5%-15%[9] 其他 - 报告内容仅供参考，不构成买卖证券、金融工具的要约或邀请[11] - 报告仅限高风险评级投资者使用，不考虑个别客户特殊状况，收件人需保持独立判断[12] - 本报告仅限中国境内使用，国金证券保留一切权利[13]