科创板IPO进展 - 公司科创板IPO将于9月24日接受上交所上市审核委员会审议 排队时间超过两年 [1] - IPO申请于2023年6月20日获受理 7月18日进入已问询阶段 经历两轮问询 [4] - 首发募资额从最初18.93亿元下调至11.85亿元 拟投向药物研发服务平台等4个项目 [7] 业务模式与技术平台 - 公司为临床前CRO及生物技术企业 基于自主基因编辑技术提供创新模式动物及医药研发服务 [1] - 核心"千鼠万抗"计划针对近千个药物靶点进行规模化抗体开发 已形成近百万个抗体结合表位分子序列货架 [4] - 商业化模式包括抗体分子序列授权/转让 合作开发 RenMice小鼠授权及抗体制备服务 获取首付款 里程碑付款及销售分成 [4] 财务表现 - 2024年实现归属净利润3354.18万元 较2022年亏损6.02亿元 2023年亏损3.83亿元实现扭亏 [5] - 2024年营业收入达9.8亿元 较2022年5.34亿元 2023年7.17亿元持续增长 [5] - 2024年上半年营业收入6.21亿元 同比增长51.27% 归属净利润4799.91万元实现同比扭亏 [6] 研发与人员结构 - 专职研发人员数量从2022年58人降至2024年5人 研发人员总数从627人降至337人 [7] - 公司称大规模研发投入阶段结束 通过控制研发投入规模及各业务线降本增效实现业绩增长 [6] - 核心募投项目仍围绕主营业务和技术平台展开 旨在提升模式动物 药理药效评价及抗体开发能力 [8] 合作与商业化进展 - 已与德国默克 吉利德 翰森制药 荣昌生物等数十家国内外药企达成合作 [4] - "千鼠万抗"计划成为对外合作和商业化重要抓手 持续贡献收入 [4] - 回A股有助于优化资本结构 降低财务风险 创造稳健经营环境 [8] 股权结构 - 沈月雷与倪健为夫妻关系 合计控制公司27.0291%表决权 为共同控股股东及实控人 [7] - 沈月雷直接持股6.6086% 倪健直接持股7.2621% [7]

公司上市进展 - 科创板IPO将于2025年9月24日接受上市审核委员会审议 [1] - 公司于2023年6月20日获科创板IPO受理 7月18日进入已问询阶段 截至上会前经历两轮问询 [3] - 首发募资额从最初18.93亿元下调至11.85亿元 投向药物研发平台建设等4个项目 [5] 业务模式与技术平台 - 公司为临床前CRO及生物技术企业 基于自主基因编辑技术提供创新模式动物及医药研发服务 [1] - 通过"千鼠万抗"计划针对近千个药物靶点进行规模化抗体开发 形成近百万个抗体结合表位分子序列"货架" [3] - 商业化模式包括抗体分子授权/转让 合作开发 RenMice小鼠授权及抗体制备服务 获取首付款 里程碑付款及销售分成 [3] 财务表现 - 2022-2024年营业收入分别为5.34亿元 7.17亿元 9.8亿元 归属净利润从2022年亏损6.02亿元改善至2024年盈利3354.18万元 [4] - 2024年上半年营业收入6.21亿元 同比增长51.27% 归属净利润4799.91万元 实现同比扭亏 [4] - 业绩增长源于抗体开发 模式动物销售及药理药效评价业务大幅增长 同时研发投入得到合理控制 [4] 研发与合作情况 - 专职研发人员数量从2022年58人降至2024年5人 研发人员总数从627人降至337人 [5] - 已与德国默克 吉利德 翰森制药 荣昌生物等数十家国内外药企达成合作 [3] - 上交所问询关注"千鼠万抗"计划商业化成果及抗体分子转让/授权比例较低的原因 [3] 战略规划 - 缩减募资规模不改变战略方向 核心项目仍围绕主营业务和技术平台展开 [6] - 回A股有助于优化资本结构 降低财务风险 创造稳健经营环境 [6] - 公司表示已建立稳定核心团队 核心业务保持增长 研发投入维持在合理水平 [5]