业绩数据 - 2022 - 2024年公司收入分别为47.292亿元、57.176亿元及63.949亿元，复合年增长率为16.3%[64] - 截至2024年及2025年6月30日止六个月，公司收入分别为30.994亿元及30.127亿元[64] - 公司毛利率由2022年的1.0%升至2023年的6.6%，并进一步升至2024年的7.0%[64] - 公司毛利率由截至2024年6月30日止六个月的6.6%升至截至2025年6月30日止六个月的11.3%[64] 用户数据 - 公司网约车服务个人用户超2000万名[40] - 公司网约车服务企业客户超3500家[40] - 公司网约车服务注册司机超100万名[40] - 公司网约车服务运营管理超20000辆车辆[40] - 公司网约车服务覆盖全国95个城市[40] - 公司网约车服务覆盖全球190个国家和地区[40] 未来展望 - 公司计划到2027年实现“享道Robotaxi”在国内多个城市的规模化商业运营[55] 新产品和新技术研发 - 公司是首家引入一站式端到端大模型应用的Robotaxi平台[40] - 公司具备全栈技术研发实力，自主开发“享道智慧大脑”AI技术并应用于多业务场景[41] 市场地位 - 2024年公司以交易总额（GTV）计在国内网约车平台中排名第五，在国内企业出行服务行业排名第二；以完单量计在上海市网约车平台中排名第二[35] - 按2024年GTV计，公司在国内企业出行服务行业排名第二，在长三角排名首位[53] 业务情况 - 公司提供网约车及车辆租赁服务，推进Robotaxi服务商业化运营落地[45] - 公司为用户提供多种网约车产品组合，打造出享学小专车和星享接送等特色产品[50] 财务风险 - 投资于公司H股存在风险，如网约车市场增长不及预期、行业竞争激烈等[75] 公司架构及相关时间 - 公司于2018年4月3日成立，2025年9月23日改制为股份有限公司[121] - 安吉租车于2002年11月7日成立，是公司子公司[118] - 常州赛可于2018年3月14日成立，是公司主要股东及控股股东之一[121] - 上汽总公司于1996年3月1日在中国成立，是公司主要股东及控股股东之一[149] - 上汽集团于1984年4月16日在中国成立，是上汽总公司的子公司，在上海证券交易所主板上市，股票代码为600104[149] - 上海旗赛于2018年3月21日在中国成立，是公司员工持股平台之一[149] - 上海仪享于2025年4月11日在中国成立[149] 其他 - 公司已订立多项持续关连交易，包括企业出行服务提供框架协议等，并已向联交所申请相关豁免[72] - 公司自成立以来吸引若干投资者，完成数轮融资用于业务发展[74]

发售信息 - 全球发售股份数目44,178,600股（视超额配股权行使与否而定）[7] - 香港发售股份数目4,417,900股（可重新分配）[7] - 国际发售股份数目39,760,700股（可重新分配及视超额配股权行使与否而定）[7] - 发售价每股41.94港元[7] - 股份代号02643[7] - 香港公开发售2025年6月17日上午九时正开始[20] - 股份预期2025年6月25日上午九时正开始在联交所买卖[23] 业绩数据 - 2023 - 2024年总交易价值（GTV）分别为122亿元、170亿元，增长38.8%[36] - 2024年市场占有率为5.4%[36] - 2022 - 2024年订单量分别为383429千单、447778千单、598052千单[87] - 2022 - 2024年平均月活跃用户分别为1350万、1920万、2870万[87] - 2022 - 2024年收入分别为76.31亿元、106.68亿元、146.57亿元[101] - 2022 - 2024年毛利率分别为 - 4.4%、5.8%、8.1%[120] - 2022 - 2024年净亏损率分别为 - 26.3%、 - 18.6%、 - 8.5%[120] 运营数据 - 截至2024年12月31日在136个城市运营[36] - 截至2024年12月31日在31个城市拥有超34,000辆定制车的车队[37] - 2024年定制车履行的订单占公司GTV的25.1%[37] - 2024年进军85个新城市[37] 市场情况 - 2024年中国出行市场规模8.0万亿元，共享出行服务市场规模3444亿元，渗透率4.3%，预计2029年将增长至8042亿元，复合年增长率17.0%，渗透率提高至7.6%[41] - 2024年按GTV计，网约车行业最大参与者市场份额70.4%，公司作为第二大参与者市场份额5.4%[44] - 2024年聚合平台占网约车总订单的31.0%，较2019年的7.0%大幅增加[44] 未来展望 - 公司计划将车队规模维持在约50,000辆，约16,000辆非定制车将被定制车替换[59] - 拟2025年以相同模式进军更多城市[92] 新产品与新技术研发 - 自2025年2月起在两个城市试点推出Robotaxi实地业务[50] - 与吉利集团合作开发的L4级Robotaxi预计2026年底推出[153] 资金用途 - 所得款项净额约19.0%用于改进车服解决方案及服务质量[136] - 所得款项净额约18.0%用于提升并推出定制车[136] - 所得款项净额约17.0%用于提升技术及投资自动驾驶[136] - 所得款项净额约16.0%用于扩大地理覆盖范围[136] - 所得款项净额约20.0%用于偿还部分银行借款本金及利息[136] - 所得款项净额约10.0%用作营运资金及其他一般公司用途[136]