享道出行(上海)科技股份有限公司(H0096) - 申请版本(第一次呈交)

业绩数据 - 2022 - 2024年公司收入分别为47.292亿元、57.176亿元及63.949亿元,复合年增长率为16.3%[64] - 截至2024年及2025年6月30日止六个月,公司收入分别为30.994亿元及30.127亿元[64] - 公司毛利率由2022年的1.0%升至2023年的6.6%,并进一步升至2024年的7.0%[64] - 公司毛利率由截至2024年6月30日止六个月的6.6%升至截至2025年6月30日止六个月的11.3%[64] 用户数据 - 公司网约车服务个人用户超2000万名[40] - 公司网约车服务企业客户超3500家[40] - 公司网约车服务注册司机超100万名[40] - 公司网约车服务运营管理超20000辆车辆[40] - 公司网约车服务覆盖全国95个城市[40] - 公司网约车服务覆盖全球190个国家和地区[40] 未来展望 - 公司计划到2027年实现“享道Robotaxi”在国内多个城市的规模化商业运营[55] 新产品和新技术研发 - 公司是首家引入一站式端到端大模型应用的Robotaxi平台[40] - 公司具备全栈技术研发实力,自主开发“享道智慧大脑”AI技术并应用于多业务场景[41] 市场地位 - 2024年公司以交易总额(GTV)计在国内网约车平台中排名第五,在国内企业出行服务行业排名第二;以完单量计在上海市网约车平台中排名第二[35] - 按2024年GTV计,公司在国内企业出行服务行业排名第二,在长三角排名首位[53] 业务情况 - 公司提供网约车及车辆租赁服务,推进Robotaxi服务商业化运营落地[45] - 公司为用户提供多种网约车产品组合,打造出享学小专车和星享接送等特色产品[50] 财务风险 - 投资于公司H股存在风险,如网约车市场增长不及预期、行业竞争激烈等[75] 公司架构及相关时间 - 公司于2018年4月3日成立,2025年9月23日改制为股份有限公司[121] - 安吉租车于2002年11月7日成立,是公司子公司[118] - 常州赛可于2018年3月14日成立,是公司主要股东及控股股东之一[121] - 上汽总公司于1996年3月1日在中国成立,是公司主要股东及控股股东之一[149] - 上汽集团于1984年4月16日在中国成立,是上汽总公司的子公司,在上海证券交易所主板上市,股票代码为600104[149] - 上海旗赛于2018年3月21日在中国成立,是公司员工持股平台之一[149] - 上海仪享于2025年4月11日在中国成立[149] 其他 - 公司已订立多项持续关连交易,包括企业出行服务提供框架协议等,并已向联交所申请相关豁免[72] - 公司自成立以来吸引若干投资者,完成数轮融资用于业务发展[74]