根据中国证券监督管理委员会《关于同意龙芯中科技术股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕646 号文），同意公司首次公开发行股票的注 册申请。经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股 票 4,100.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 60.06 元/股，募集资金 总额为 246,246.00 万元，各项发行费用总额为 4,252.11 万元，扣除各项发行费用后 募集资金净额为 241,993.89 万元。 公司实际收到的募集资金金额 243,931.29 万元于 2022 年 6 月 21 日全部到账， 已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天职业字 [2022]35349 号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资 金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。 中信证券股份有限公司 关于龙芯中科技术股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为龙芯中科技 术股份有限公司（以下简称"龙芯中科"、"公司"）首次公开发行股票并在科 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4100.00万股A股，发行价60.06元/股，募集资金总额246246.00万元，净额241993.89万元[12] - 2022年6月21日收到募集资金243931.29万元[13] - 截至2024年12月31日，累计使用211113.93万元，本年度使用37094.36万元[14] - 截至2024年12月31日，募集资金余额30879.96万元[15] 资金管理情况 - 2024年度使用166700万元现金管理，购结构性存款，已到期143700万元，未到期23000万元，收益961.71万元[27] - 2023年7月3日计划用不超9亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[26] - 2024年8月13日计划用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[27] 募投项目调整 - 2024年调整部分募投项目内部投资结构，“先进制程芯片研发及产业化项目”增投15000万元，“高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目”调减15000万元，两项目延期至2025年6月[33] 其他情况 - 累计利息收入扣除手续费净额4541.65万元[39] - 闲置募集资金现金管理本金26338.31万元[39]

中信证券股份有限公司 关于龙芯中科技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为龙芯中科技 术股份有限公司（以下简称"龙芯中科"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对龙芯中科 2024 年度募 集资金存放与实际使用情况事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意龙芯中科技术股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕646 号文），同意公司首次公开发行股票的注 册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100.00 万股，每股面 值人民币 1 元，发行价格为人民币 60.06 元/股，募集资金总额为 ...

中信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"） 的申请于 2021 年 12 月 17 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票 上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 证监许可〔2022〕646 号文同意注册。本次发行数量为 4,100.00 万股，每股面值人 民币 1 元，发行价格为人民币 60.06 元/股，募集资金总额为 246,246.00 万元，各项 发行费用总额为 4,252.11 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 241,993.89 万 元。 以上募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 了《验资报告》（天职业字[2022]35349 号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存 储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 关于龙芯中科技术股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为龙芯中科技 术股份有限公司（以下简称"龙 ...

业绩说明会安排 - 2025年5月13日10:00 - 11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[3] - 方式为上证路演中心视频录播和网络互动[3] 投资者参与 - 2025年5月6日至5月12日16:00前可提问[3] - 2025年5月13日10:00 - 11:30可在线参与[7] 参加人员 - 董事长、总经理胡伟武等[6] 报告披露 - 2025年4月29日披露2024年年度和2025年第一季度报告公告[3] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话010 - 6254 6668，邮箱ir@loongson.cn[8]

业绩总结 - 公司首次公开发行4100.00万股，发行价60.06元/股，募资总额246,246.00万元，净额241,993.89万元[2] 新产品和新技术研发 - 先进制程芯片项目投资125,760.45万元，拟用募资85,000.00万元[3] - 高性能通用图形处理器芯片项目投资105,426.45万元，拟用募资36,993.89万元[3] - 截至2025年3月31日，先进制程芯片项目投入76,862.83万元，进度90.43%[4][5] - 截至2025年3月31日，高性能通用图形处理器芯片项目投入25,126.77万元，进度67.92%[4][5] - 两项目预定可使用状态时间由2025年6月调至2026年6月[5][6] - 新芯片产品增强AI算力以适应市场需求[6] 其他新策略 - 补充流动资金项目投资120,000.00万元，拟用募资120,000.00万元[3] - 截至2025年3月31日，补充流动资金项目投入120,000.00万元，进度100%[4] - 2025年4月25日审议通过部分募投项目延期议案[1][11]

人员数据 - 2024年末中兴华合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券服务审计报告注会522人[2] 业绩数据 - 2024年中兴华收入总额203,338.19万元，审计业务152,989.42万元，证券业务32,048.30万元[2] - 2024年上市公司年报审计170家，收费22,297.76万元[2] - 2023年承接上市公司年报审计124家[1] 客户数据 - 中兴华同行业上市公司审计客户16家[2] 其他信息 - 2024年9月14日通过变更2024年度会计师事务所议案[4] - 审计委员会参加2次年报审计沟通会[4] - 审计委员会认为中兴华2024年履职尽责且保持独立[5] - 中兴华在全国设39家分支机构[1]

应收账款情况 - 中科方德软件有限公司期初42.56万元，2024年偿还42.56万元[10] - 装备智能计算芯片及系统应用北京市工程研究中心有限公司期初279.20万元，期末279.20万元[10] - 浙江力积存储科技有限公司2024年发生额15.00万元，偿还15.00万元[10] 其他应收款情况 - 中国科学院计算技术研究所期初2.10万元，2024年发生额30.20万元，偿还30.36万元，期末1.94万元[10] 参股公司应收情况 - 参股公司AAO6应收账款期初962.64万元，2024年发生额267.99万元，偿还349.45万元，期末881.18万元[10] - 参股公司AAO6其他应收款2024年发生额9.16万元[10] 其他公司应收情况 - 龙迈科技(南京)有限公司2024年发生额2798.00万元，偿还1359.20万元，期末1438.80万元[10] - 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司2024年发生额22.08万元，偿还2.41万元，期末19.67万元[10] 审计报告 - 中兴华会计师事务所于2025年4月25日签发龙芯中科2024年度标准无保留意见审计报告[4]

收入和利润 - 公司2025年第一季度营业收入为1.2496亿元人民币，同比增长4.13%[3] - 2025年第一季度营业总收入为124,955,396.95元，同比增长4.1%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.5128亿元人民币，上年同期为-7480.85万元人民币[3] - 2025年第一季度净亏损151,280,445.14元，同比扩大102.2%[17] - 基本每股收益为-0.38元/股，同比恶化100%[17] - 加权平均净资产收益率为-5.28%，同比减少3.15个百分点[3] 成本和费用 - 2025年第一季度营业总成本为245,292,507.98元，同比增长17.1%[16] - 研发投入合计1.3495亿元人民币，同比增长35.22%[3] - 研发投入占营业收入的比例为108.00%，同比增加24.83个百分点[4] - 研发费用大幅增长至122,346,703.13元，同比增长44.7%[16] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为133,680,325.68元，同比上升5.4%[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.4359亿元人民币，上年同期为-872.83万元人民币[3] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为104,053,571.87元，同比下降25.7%[19] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为127,233,539.39元，同比下降46.8%[19] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为270,827,731.79元，同比上升9.3%[19] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-143,594,192.40元，同比下降1545.3%[19] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为18,296,914.52元，同比下降84.1%[19] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,045,030.59元，同比改善98.9%[20] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-126,342,308.47元，同比下降2057.3%[20] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为298,335,490.02元，同比下降39.7%[20] - 2025年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为10,007,256.19元，同比下降36.5%[19] 资产和负债变动 - 货币资金从2024年12月31日的448,912,798.49元下降至2025年3月31日的308,935,490.02元[12] - 交易性金融资产从2024年12月31日的516,068,534.26元下降至2025年3月31日的492,200,424.65元[12] - 应收账款从2024年12月31日的496,745,489.37元增长至2025年3月31日的505,612,161.16元[12] - 存货从2024年12月31日的899,717,417.85元下降至2025年3月31日的848,718,934.65元[12] - 开发支出从2024年12月31日的118,211,562.37元增长至2025年3月31日的130,817,379.03元[12] - 资产总计从3,307,606,193.04元增长至3,497,483,392.20元，增幅5.7%[13][14] - 流动负债合计从343,269,705.54元增至385,356,001.17元，增幅12.3%[13] - 应付账款从159,080,292.75元增至181,101,389.91元，增幅13.8%[13] - 递延所得税资产为135,784,934.06元[13] - 归属于母公司所有者权益合计为2,936,397,075.21元[14] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为18,322户[8] - 北京天童芯源科技有限公司持有86,468,978股，占总股本的21.56%[9] - 北京中科算源资产管理有限公司持有77,477,539股，占总股本的19.32%[9] - 林芝鼎孚创业投资管理有限公司－宁波中科百孚创业投资基金合伙企业持有28,005,100股，占总股本的6.98%[9] - 北京工业发展投资管理有限公司持有25,825,846股，占总股本的6.44%[9] - 利河伯资本管理（横琴）有限公司－横琴利禾博股权投资基金持有18,044,900股，占总股本的4.50%[9] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为187.71万元人民币，金融资产公允价值变动损益为433.91万元人民币[5]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为50,425.72万元，同比下降0.28%[23][24] - 归属于上市公司股东的净利润为-62,534.71万元，较上年下降29,590.73万元[23][24] - 经营活动产生的现金流量净额为-33,501.01万元[23][24] - 归属于上市公司股东的净资产为293,639.71万元，较年初下降17.26%[23][24] - 总资产为349,748.34万元，较年初下降14.95%[23][24] - 基本每股收益和稀释每股收益为-1.56元，较上年同期下降0.74元[22][24] - 加权平均净资产收益率为-19.29%，较上年同期减少10.45个百分点[22][24] - 研发投入占营业收入的比例为105.34%，较上年同期增加1.87个百分点[22][24] - 公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为人民币-6.25亿元[181] - 公司母公司未分配利润为-3.7亿元[181] 各条业务线表现 - 信息化类芯片营收同比增长193.70%，毛利率同比提高21.69个百分点[24][25] - 工控类芯片收入同比下降44.56%，毛利率同比下降17.56个百分点[24][25] - 公司总体芯片产品业务营收同比增长41.44%，解决方案类业务收入1.46亿元，同比下降42.01%[35] - 信息化类芯片产品实现收入2.69亿元，同比增长193.70%，毛利率回升到26.99%[35] - 工控类芯片产品实现营业收入0.90亿元，同比下降44.56%，毛利率下降为49.93%[35] - 公司整体毛利率较上年同期下降5.02个百分点，为31.04%[35] - 2024年下半年公司收入实现环比增长29.64%、同比增长43.91%[35] - 信息化类芯片营收同比激增193.70%至26,876.10万元，但毛利率仅26.99%[115][116] - 工控类芯片营收暴跌44.56%至8,982.85万元，毛利率下降17.56个百分点[115][116] 各地区表现 - 华东地区营收同比增长61.29%至21,727.22万元，毛利率提升5.03个百分点[115][117] 成本和费用 - 营业成本为34,774.13万元，同比增长7.55%，主要因信息化类芯片营收占比从18%提升至53%[110][111] - 销售费用同比下降10.53%至9,485.96万元，因减少大型展会活动投入[110][111] - 研发费用同比增长1.33%至43,019.36万元，保持持续投入[110][111] - 集成电路材料及外协成本本期金额26,657.57万元，占总成本比例76.66%，较上年同期增长7.87%[120] - 信息化类芯片材料及外协成本本期金额15,146.66万元，占总成本比例77.19%，较上年同期大幅增长218.12%[120] - 公司主营业务成本较上年增加7.74%，主要由于信息化类芯片营业收入占比从18%上涨至53%[121] - 销售费用本期9,485.96万元，较上年同期下降10.53%[131] - 研发费用本期43,019.36万元，较上年同期增长1.33%[131] 管理层讨论和指引 - 2025年是公司从产品研发转向市场销售的转折期，也是开启新一轮增长的启动期[149] - 公司将完成3C6000、2K3000/3B6000M、2P0300等"三剑客""三尖兵"的产品化工作，提升通用CPU性能[150] - 公司将完成首款GPGPU芯片研制并推动产品化，提升图形和AI加速计算性能[150] - 公司将完成结构改进型3B6600 CPU和7A3000桥片的流片交付，大幅提升整体性能[150] - 公司计划在工控领域利用2K0300、2K3000等芯片的性价比优势实现快速增长[151] - 公司将基于3A5000、3A6000、3C6000推动工控应用往高端发展[151] - 公司将充分发挥"三剑客"的系统性价比优势，巩固电子政务市场领域通用CPU销售[152] - 公司计划加快推进3C6000系列整机解决方案和产业链建设，推动政策性市场从桌面市场为主走向桌面和服务器市场并重[152] - 公司计划推动基于3C6000的存储解决方案和产业链建设，稳步走向政策性市场和开放市场[152] - 公司计划通过软硬件协同优化不断提高市场地位，逐步形成开放市场竞争力[152] 产品和技术进展 - 龙芯3C6000系列服务器处理器主频达2.2GHz，支持16核32线程，集成四通道DDR4-3200和PCIe接口[47] - 龙芯3D5000服务器处理器集成32核，主频2.0GHz，支持八通道DDR4-3200和HT3.0接口，最高支持128核互连[47] - 龙芯3A6000桌面处理器主频2.0-2.5GHz，集成4核LA664架构，支持同步多线程技术[46] - 龙芯2K2000工控SoC芯片主频1.4GHz，集成自主研发3D GPU核和DDR4-2400接口[44] - 龙芯1C203电机控制芯片SRAM取指主频相比前代提升5倍以上[42] - 龙芯7A2000桥片支持最大16GB显存容量，集成PCIe3.0和USB3.0接口[49] - 龙芯3C5000服务器处理器集成16核，主频2.0-2.2GHz，支持四通道DDR4-3200[46] - 龙芯2K0500工控SoC芯片主频500MHz，集成DDR3和PCIe2.0接口[42] - 龙芯1D100超声波表计芯片集成温度测量单元和段式LCD控制器[42] - 服务器 CPU 龙芯 3C6000 系列样片研制成功，计算性能、互连带宽等大幅提升，正推进 16/32/64 核产品化[73] - 嵌入式 CPU 龙芯 2K3000 SoC 完成设计并回片验证，2K0300 SoC 已进入市场[74] - 独显桥片 7A2000 新版样片研制成功，GPGPU 芯片 9A1000 研制全面展开[74] 研发投入 - 公司研发投入达5.31亿元，占营业收入比例为105.34%，其中研发费用4.30亿元，开发支出1.01亿元[36] - 公司本年度研发投入总额为53,120.25万元，较上年增长1.53%[79] - 研发投入总额占营业收入比例为105.34%，较上年增加1.87个百分点[79] - 研发投入资本化比重为19.02%，较上年增加0.16个百分点[79] - 芯片研发项目A本期投入575.83万元，累计投入20,569.73万元，已完成服务器芯片产品化验收[81] - 芯片研发项目E本期投入5,500.89万元，累计投入12,733.57万元，完成3A6000商业级产品化[81] - 关键核心技术研发项目B本期投入5,595.23万元，累计投入14,144.30万元，进行第二代技术研发[81] - 关键核心技术研发项目C本期投入6,958.81万元，累计投入12,603.52万元，进行片间互连接口验证[81] - 操作系统基础软件研发本期投入7,334.67万元，累计投入37,211.52万元，完善龙芯开源软件生态[81] - 封装与测试技术研发本期投入211.39万元，累计投入3,149.03万元，建立封装测试实验平台[81] - 公司研发投入总额为5.31亿元，占营业收入比例达105.34%[102] 公司治理和人员 - 公司董事、监事和高级管理人员中，董事长兼总经理胡伟武报告期内税前报酬总额为95.18万元[161] - 公司董事、副总经理兼核心技术人员范宝峡报告期内税前报酬总额为113.40万元[161] - 公司董事、副总经理兼核心技术人员高翔报告期内税前报酬总额为121.55万元[161] - 公司董事、副总经理兼核心技术人员张戈报告期内税前报酬总额为76.53万元[161] - 公司监事会主席兼核心技术人员杨梁报告期内税前报酬总额为118.76万元[161] - 公司职工代表监事王焕东持有200股，报告期内税前报酬总额为123.62万元[161] - 公司副总经理兼核心技术人员杨旭报告期内税前报酬总额为107.77万元[161] - 公司董事会秘书李晓钰报告期内税前报酬总额为90.08万元[161] - 公司财务总监曹砚财报告期内税前报酬总额为88.42万元[161] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额合计为1055.28万元[161] - 公司在职员工总数940人，其中母公司592人，主要子公司348人[178] - 研发技术人员占比68.2%（641人）[178] - 硕士研究生及以上学历员工占比40.7%（383人）[178] - 公司研发人员数量641人，占总人数的68.19%，研发人员薪酬合计32,096.98万元，平均薪酬50.07万元[86] - 研发人员中博士研究生53人，硕士研究生262人，本科及以下326人[86] - 研发人员年龄结构：30岁以下238人，30-40岁316人，40-50岁77人，50岁以上10人[86] 其他重要内容 - 公司2024年度拟不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不送红股[5] - 公司上市时已实现盈利[3] - 中兴华会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司负责人胡伟武、主管会计工作负责人曹砚财及会计机构负责人何会茹声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[7] - 公司前瞻性陈述涉及未来计划、发展战略等，不构成对投资者的实质承诺[6] - 公司2024年度不进行利润分配，包括现金分红、送红股及资本公积转增股本[181]