公司概况与市场地位 - 公司是国内专业研发、生产、销售高速重载精密齿轮传动产品的龙头企业，核心产品为风电主齿轮箱 [6] - 2024年公司全球市场占有率为10.36%，位列全球第三，中国市场占有率为16.22%，位列全国第二 [9] - 公司预计2025年1-9月营业收入在39.38亿至40.73亿元之间，同比增长61.39%至66.92% [8][9] 财务业绩表现 - 2022年及2023年公司营收增速分别高达76.4%和42.9% [11] - 扣非净利润从2021年的2.9亿元增至2023年的5.7亿元，两年内翻倍 [13] - 2024年公司营收为37.2亿元，同比下滑16.4%，扣非净利润为5.3亿元，同比下滑6.8% [15] - 2024年上半年公司综合毛利率为25.8%，自2022年以来稳中有升 [15] 核心竞争力与技术优势 - 实际控制人刘建国技术背景深厚，曾是全球最大风电齿轮箱制造商南高齿的总工程师、总经理 [20] - 公司研发团队由80名人员组成，其中57人拥有硕士及以上学历 [20] - 公司牵头或参与起草了7项国家或行业标准，其10-12MW级海上大兆瓦级齿轮箱产品入选国家能源局首台（套）重大技术装备项目名录 [20] - 公司产品在疲劳安全系数和极限载荷安全系数等关键指标上均领先于行业标准 [22][23] - 产品具有等强度、等刚度、轻量化、平台模块化等优势 [21] 客户关系与市场开拓 - 三一重能直接持有公司28%股权为第二大股东，远景能源持有15.27%股权为第三大股东，金风科技间接持有1.91%股权并参与战略配售 [20] - 2024年新增头部风电整机客户东方电气，并加深与运达股份和明阳智能的合作关系 [18] - 对新客户的开拓有效抵消了因远景能源自产齿轮箱导致的销售规模减少 [25] - 公司凭借良好的产品品质和稳定的批量化供货能力，与下游客户形成较强黏性 [24][25] 行业前景与募投项目 - 风电行业中长期发展目标明确，"十五五"期间风电年新增装机容量不低于1.2亿千瓦，年均装机量相比"十四五"目标翻番 [28][29] - 海上风电齿轮箱在技术性能、准入门槛和验证周期方面要求均高于陆上风电齿轮箱 [29] - 公司此次IPO拟募资18.8亿元，用于建设年产1000台8MW以上大型陆上风电齿轮箱项目和年产800台大型海上风电齿轮箱汕头项目 [31][33] - 风电整机大型化及海上风电发展将进一步提升行业壁垒，头部化趋势将进一步凸显 [34]

上市信息 - 公司股票于2025年11月7日在上海证券交易所主板上市，证券简称为“德力佳”，代码为“603092”[4][25] - 本次发行后，公司总股本为400,000,100股，无限售条件流通股票数量为33,452,460股，占发行后总股本的比例8.36%[8] - 本次发行价格为46.68元/股，对应市盈率分别为31.48倍、34.98倍、31.42倍、34.92倍[9] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司归母净利润分别为54,017.04万元、63,395.60万元、53,378.55万元[30] - 2022 - 2024年公司经营活动现金流量净额分别为29,867.95万元、38,967.87万元、80,579.90万元[30] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为310,779.94万元、444,181.59万元、371,533.98万元[30] - 2025年1 - 9月较2024年1 - 9月，营业收入405,948.14万元，增长66.37%[96] - 2025年1 - 9月较2024年1 - 9月，营业利润73,844.90万元，增长65.82%[96] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额30,633.26万元，较上期增长106.50%[96] 股东情况 - 本次发行前南京晨瑞直接持有发行人30.53%的股份，为控股股东[33] - 刘建国与孔金凤合计直接和间接持有发行人38.98%的股份，合计控制发行人41.98%的股份，为实际控制人[36] - 截至公告书签署日无锡德同持有公司3.82%的股份，是公司员工持股平台[44][45] 发行情况 - 本次A股公开发行股份数为4,000.0100万股，均为新股[26] - 本次发行初始战略配售发行数量为800.002万股，占发行数量的20%；最终战略配售数量为542.8446万股，约占发行总数量的13.57%[61] - 网上投资者放弃认购132,849股，由保荐人包销，包销比例为0.3321%[81] - 募集资金总额186,720.47万元，净额为177,425.74万元[84][88] 风险提示 - 随着风电政策变化和市场竞争，公司可能面临经营业绩下滑风险[14] - 主板股票自上市首日起即可作为融资融券标的，存在价格波动、市场、保证金追加和流动性风险[13] 未来规划 - 公司将加快推进募投项目实施，使募投项目早日实现预期收益[184] - 公司将对募集资金进行专项存储，合理规范使用[184] - 公司将按照要求健全内部控制，提升管理水平[185] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人等承诺股份限售期及减持相关规定[116][118][121] - 公司承诺按《稳定股价预案》履行义务，未履行将接受相应约束措施[170] - 相关各方承诺对招股说明书等申报文件真实性负责，若有虚假等致投资者损失将依法赔偿[191][192][193][194]

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 首次公开发行股票主板上市公告书 提示性公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 一、上市概况 （一）股票简称：德力佳 （五）首次公开发行股份数量：4,000.0100 万股，本次发行全部为新股，无 老股转让 1 （二）扩位简称：德力佳传动 （三）股票代码：603092 （四）首次公开发行后总股本：40,000.0100 万股 二、风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称"新股"）上市初 期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体如下： （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 根据《上海证券交易所交易规则》，主板企业上市后前 5 个交易日内，股票 交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比例为 10%。公司股 票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读 有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当 有所了解和掌握，并确信自身已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒 作遭受难以承受的损失。 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、高级管理人员保证信息披露 ...

德力佳传动科技(江苏) 股份有限公司 = 章 程 (草案) 2025年8月 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 8 月 - 1 - 1 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - - 8 - - - - - - - - - - - - - - No. of Children A tell and and the start 11 2 2 0 0 1 2 1 er and the comment of the comments of the state of the state of the county 卡波 GMA式 智能 的音 and many and the same of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the see and in the country of the ...