收购交易概述 - 盘古智能分两笔交易收购众城石化 第一笔于2024年初以4744.62万元入股 第二笔于近期以2464.2万元收购11.97%股份 [2][3] - 两笔交易合计耗资7208.82万元 交易完成后公司持有众城石化股份比例由35.34%增至47.31% 取得控制权并将其纳入合并报表范围 [2][4][5] - 收购旨在加速深化公司在润滑油脂领域的战略布局 完善产品与服务体系 整合双方资源以提升综合竞争力 [2][8] 标的公司众城石化财务状况 - 众城石化2025年前9个月营业收入1.27亿元 净利润669.09万元 2024年全年营业收入1.69亿元 净利润1016.42万元 [6][7] - 截至2025年9月末 众城石化资产总额2.35亿元 其中应收账款总额1.39亿元 占比59.14% [7] - 本次收购基于收益法评估 众城石化股东全部权益价值评估值约为2亿元 [5][6] 公司主营业务与业绩表现 - 公司是国内风电行业集中润滑系统领域的领军企业 推动集中润滑系统和液压系统双业务发展 [2][9] - 2025年前三季度公司实现营业收入4.73亿元 同比增长37.6% 归母净利润6062.07万元 同比增长9% [2][9] - 2025年上半年润滑系统业务收入1.87亿元 同比增长38.26% 液压系统业务收入7288.58万元 同比增长48.49% 占总营收比重提升至25.54% [10] 收购的战略协同效应 - 众城石化能生产170多个品种的润滑油和润滑脂 产品用于钢铁、电力、机械制造等多个行业 [8] - 收购可完善公司产品体系 为客户提供设备润滑全场景一站式解决方案 推动产业链上下游深度融合 [8] - 双方将联合开展风电专用润滑油脂的研发与应用 推动国产替代 为公司培育新的业绩增长点 [10]