发行计划 - 公司拟公开发行A股不超过1200万股，发行后总股本不超过4800万股，公开发行股数占发行后总股本比例不低于25%[3][13][36] - 拟上市证券交易所为深圳证券交易所创业板，保荐人、主承销商为兴业证券股份有限公司[3] 业绩数据 - 2020 - 2022年全球彩电出货量分别为228.8百万台、214.5百万台和202.50百万台，2022年同比下滑5.6%[23][95] - 2022年中国彩电市场全渠道零售量规模为3634万台，同比下滑5.2%[23][96] - 2020 - 2022年主营业务收入分别为44526.72万元、60708.66万元、72591.63万元[42] - 2022年家电智能遥控器中红外遥控器金额20630.77万元，占比28.42%；无线遥控器金额40532.14万元，占比55.84%[42] - 2022年智能产品中教育产品金额983.80万元，占比1.36%；智能家居控制器金额140.04万元，占比0.19%；其他智能产品金额10304.88万元，占比14.20%[42] - 2022年公司营业收入为74477.55万元，净利润为8864.35万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为9690.62万元[52] - 2023年1 - 3月公司营业收入为14915.86万元，较2022年同期下降9.48%[56] - 2023年1 - 3月公司归母净利润为1738.45万元，较2022年同期增长7.07%[56] - 2023年1 - 3月公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1781.71万元，较2022年同期增长19.40%[57] - 2023年第一季度公司外销收入为9986.57万元，同比上升6.29%；内销收入为4929.29万元，同比下降30.41%[59] - 预计2023年1 - 6月营业收入30000 - 35000万元，同比下降16.68% - 2.79%[68] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润3300 - 3700万元，同比变动 - 2.80% - 8.99%[68] - 预计2023年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润3400 - 3800万元，同比下降17.65% - 7.96%[68] 成本与风险 - 报告期内各期材料成本占主营业务成本的比例分别为75.13%、75.33%和72.82%，材料成本上升1%对2022、2021、2020年度主营业务毛利率的影响分别为 - 0.54%、 - 0.57%、 - 0.56%[25][86] - 报告期内各期芯片采购额分别为7702.08万元、11319.07万元和12454.69万元，占当期采购总额的29.54%、29.21%和31.55%[26][101] - 2022年度芯片价格下降10%时成本减少1245.47万元、毛利率提升1.67%，上升10%时成本增加1245.47万元、毛利率下降1.67%[27] - 报告期内外销收入分别为23403.82万元、32859.96万元和38860.00万元，占主营业务收入的比例分别为52.56%、54.13%和53.53%[29][80][99] - 报告期内因汇率波动产生的实际损益金额分别为 - 557.34万元、 - 70.36万元和 - 665.20万元，对利润总额的影响占比分别为 - 8.20%、 - 0.93%和 - 6.80%[32][34][99] - 报告期各期末外币风险总敞口分别为5860.43万元、7576.61万元和8689.93万元，假设人民币汇率升值5%，外汇风险敞口总额对利润总额的影响占比分别为 - 4.31%、 - 4.99%和 - 4.44%[32][100] 公司概况 - 公司成立于2009年5月6日，注册资本3600.00万元，法定代表人为胡卫清[33] - 辰奕有限于2015年1月4日更名为“广东辰奕科技有限公司”[11] - 盛思科教于2020年1月被出售[11] - 感臻科技于2021年9月更名为深圳感臻智能股份有限公司[12] 股权变动 - 2020年7月，余翀将1300万股股份以1元价格转让给胡卫清，转让后胡卫清持股1825万股，占比59.31%[121][123] - 2021年1月，胡卫清将171万股股份以1805万元价格转让给荔园新控，转让后胡卫清持股1964.25万股，占比54.56%，荔园新控持股171万股，占比4.75%[124][126] 募集资金用途 - 本次募集资金拟投入生产基地新建项目33560.22万元、研发中心建设项目5474.19万元，合计39034.41万元[72]