限售股解禁情况 - 8月13日解禁5000万股股权分置限售股份 占公司总股本4.35% [1] - 最近一年累计解禁2.19亿股 占总股本19.03% [1] - 解禁后剩余限售股3.68亿股 占总股本32.02% [1] 股东解禁明细 - 股东曹丽婷解禁1000万股 对应市值5100万元 锁定期146个月 [2] - 股东李彬彬解禁4000万股 对应市值2.04亿元 锁定期146个月 [2] 财务表现 - 2025年一季度主营收入9349.6万元 同比增长76.2% [3] - 归母净利润-579.53万元 同比改善76.47% [3] - 扣非净利润-524.89万元 同比改善78.3% [3] 经营状况 - 资产负债率87.92% 财务费用1513.73万元 [3] - 毛利率18.12% [3] - 主营业务为建筑行业市政工程 公路工程 新能源发储电 [3]

限售股解禁情况 - 周三（8月13日）共有3家公司限售股解禁 合计解禁量为5115 21万股 合计解禁市值为2 91亿元 [1] - 美丽生态解禁股数为5000 0万股 解禁市值为2 38亿元 解禁比例占总股本4 35% [1] - 英方软件解禁股数为103 47万股 解禁市值为3722 71万元 解禁比例占总股本1 24% [1] - 绿的谐波解禁股数为11 74万股 解禁市值为1609 53万元 解禁比例占总股本0 06% [1]

板块整体表现 - 基础建设板块整体下跌0.39% 但主要股指上涨 上证指数涨0.5%至3665.92点 深证成指涨0.53%至11351.63点 [1] - 板块内个股表现分化 10只个股上涨 10只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 北新路桥涨停 涨幅10.06% 收盘价5.58元 成交额6.82亿元 成交量122.70万手 [1] - 新疆交建涨停 涨幅10.01% 收盘价16.71元 成交额1.29亿元 成交量7.74万手 [1] - 大千生态涨幅6.15% 收盘价39.85元 成交额2.83亿元 成交量7.19万手 [1] - 宏润建设涨幅5.18% 收盘价6.09元 成交额9.82亿元 成交量165.02万手 [1] 领跌个股表现 - 美丽生态领跌 跌幅6.67% 收盘价4.76元 成交额9.08亿元 成交量186.05万手 [2] - 杭州园林跌幅3.28% 收盘价16.81元 成交额1.44亿元 成交量8.51万手 [2] - 中国电建跌幅1.72% 收盘价6.28元 成交额22.18亿元 成交量351.55万手 [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出7.58亿元 [2] - 游资资金净流入3197.42万元 [2] - 散户资金净流入7.26亿元 [2] - 东珠生态获主力资金净流入1.03亿元 主力净占比17.3% [3] - 新疆交建获主力资金净流入3913.50万元 主力净占比30.26% [3] - 宏润建设获主力资金净流入1192.24万元 主力净占比1.21% [3]

限售股解禁 - 公司5000万股限售股份将于2025年8月13日解禁并上市流通 [2] - 解禁股份数量占公司总股本比例约为4.35% [2] 营业收入构成 - 2024年1至12月份工程项目收入占比70.2% [2] - 工程材料销售收入占比27.74% [2] - 其他业务占比1.61% [2] - 算力业务占比0.4% [2] - 苗木销售占比0.04% [2]

股权分置改革方案 - 五岳乾坤向公司赠与现金441,052,344元及宁波市风景园林设计研究院100%股权、浙江青草地园林市政建设发展100%股权（评估值27,572.58万元）和海南苗木资产，用于支付股改对价 [1] - 公司以资本公积金转增股本：向五岳乾坤转增176,160,000股，向其他非流通股股东转增61,510,802股（每10股获7.783852股），向流通股股东转增203,381,538股（每10股获30股），转增后总股本增至588,069,788股 [1] 股东持股变动及限售股份来源 - 五岳乾坤原持有200,000股，股改转增后增至176,360,000股限售流通股 [2] - 佳源创盛2018年7月以271,187,840元司法竞得五岳乾坤79,350,000股 [2] - 李彬彬2024年8月司法竞得佳源创盛40,000,000股，曹丽婷2024年10月以17,250,000元竞得10,000,000股 [2][10] 承诺履行及赔偿安排 - 五岳乾坤所有股改及资产重组承诺（包括信息披露、股份锁定、五独立、避免同业竞争、规范关联交易等）均已履行完毕 [3][5][6][7][8][9] - 因2015年重大资产重组存在误导性陈述，公司被行政处罚并需赔偿投资者，总费用上限17,542,348.15元 [10] - 李彬彬、曹丽婷作为股份受让人已全额赔付公司损失17,542,348.15元，公司后续将根据仲裁结果无息退还 [10] 限售股份上市流通安排 - 本次解除限售股份总数50,000,000股，占公司总股本4.3491%，其中9,580,000股处于质押状态 [11] - 解除限售后，有限售条件流通股减少50,000,000股至368,098,181股（占比32.02%），无限售条件流通股增加至781,554,111股（占比67.98%） [12] - 保荐机构及独立财务顾问确认相关股东已履行承诺，对限售股上市流通无异议 [12][13]

股权分置改革方案基本情况 - 股权分置改革方案于2013年7月19日实施完毕 涉及五岳乾坤向上市公司赠与现金441,052,344元及三家子公司100%股权和海南苗木资产 [1] - 公司以获赠资金形成的资本公积金定向转增441,052,344股 其中向五岳乾坤转增176,160,000股 向流通股股东每10股转增30股共转增203,381,538股 [1] - 转增完成后公司总股本变为588,069,788股 [1] 限售股份来源与流转 - 五岳乾坤在股改后持有176,360,000股有限售条件流通股 其中79,350,000股于2018年7月被司法拍卖 佳源创盛以271,187,840元竞得 [2] - 佳源创盛持有的40,000,000股于2024年8月被李彬彬竞得 10,000,000股于2024年10月被曹丽婷竞得 [3] - 李彬彬和曹丽婷通过司法拍卖受让的股份需继续遵守原股东五岳乾坤的承诺 [3] 承诺履行与赔偿安排 - 五岳乾坤在2015年重大资产重组中承诺提供真实信息 若因虚假陈述被调查将锁定股份用于投资者赔偿 [8] - 因2015年重组存在误导性陈述 公司及相关方于2016年10月被证监会立案调查 2019年8月收到行政处罚决定书 [8] - 公司因该事件产生赔偿费用合计17,542,348.15元 [8] - 李彬彬和曹丽婷已全额赔付公司损失17,542,348.15元 公司收到赔偿款后可根据仲裁结果无息退还 [9] 股本结构变化 - 股权分置改革后至核查意见出具日 公司总股本由588,069,788股增至1,149,652,292股 [10] - 本次解除限售涉及50,000,000股 占公司总股本4.3491% [10] - 解禁后有限售条件流通股由418,098,181股（36.37%）减至368,098,181股（32.02%） 无限售条件流通股由731,554,111股（63.63%）增至781,554,111股（67.98%） [10] 核查结论 - 保荐机构认定李彬彬和曹丽婷已履行股权分置改革相关承诺 本次限售股上市流通符合法律法规要求 [10][11]

重大资产重组原控股股东承诺履行情况 - 原控股股东五岳乾坤在2015年重大资产重组中作出五项承诺 包括提供信息真实准确完整 避免同业竞争 不影响上市公司独立性 减少规范关联交易 以及不存在不得参与重组情形的说明 [1][2][3][4] - 五岳乾坤因提供信息不实触发承诺履行 其持有的176,360,000股有限售条件流通股被司法拍卖 其中79,350,000股由佳源创盛以271,187,840元竞得 40,000,000股和10,000,000股分别由李彬彬和曹丽婷通过司法拍卖获得 [4][5][6] - 受让方李彬彬和曹丽婷根据监管规定承接原股东承诺义务 于2025年7月与公司签订协议 先行全额赔付17,542,348.15元损失 公司已收取全部赔偿款 [6][7] - 避免同业竞争 不影响独立性 减少关联交易三项承诺因五岳乾坤已退出股东行列而履行完毕 不存在违反承诺情形 [7][8] - 关于不存在不得参与重组情形的说明承诺未出现违反情况 [8] - 独立财务顾问认定所有承诺均已履行完成 [8]

股份解除限售 - 本次解除限售股份总数50,000,000股，占总股本4.3491%[2][12] - 可上市流通日期为2025年8月13日[2][12] - 李彬彬可流通40,000,000股，占3.4793%；曹丽婷10,000,000股，占0.8698%[15] 股权变动 - 五岳乾坤赠与现金441,052,344元及资产支付股改对价[3] - 公司以获赠资金定向转增441,052,344股，总股本变为588,069,788股[3] - 佳源创盛、李彬彬、曹丽婷先后竞得公司股份[5][6] 赔偿情况 - 公司因重大资产重组虚假陈述赔偿上限17,542,348.15元，李彬彬、曹丽婷已全额赔付[10] 历史解限 - 2014 - 2024年公司多次解限，如2014年8月14日解限86,982,064股，占14.79%[18] 审核意见 - 保荐人认为公司本次申请符合规定[18] - 独立财务顾问认为相关承诺已履行完成[19]

股权变动 - 五岳乾坤赠与公司现金4.41052344亿元及相关股权，公司定向转增4.41052344亿股，转增后总股本变为5.88069788亿股[1] - 股改前五岳乾坤持有公司20万股，转增后合计持有1.7636亿股[5] - 2018年7月佳源创盛以2.7118784亿元竞得五岳乾坤所持7935万股[5] - 2024年8月李彬彬以5304万元竞得佳源创盛所持4000万股，10月曹丽婷以1725万元竞得1000万股[6] 股本变化 - 2013年公司股权分置改革完成后总股本为588,069,788股[12] - 2015年公司总股本变更为819,854,713股[12] - 2022年公司非公开发行股份238,837,579股，总股本增至1,058,692,292股[12] - 2023年公司实施限制性股票激励计划，总股本增加至1,149,652,292股[12] - 股改实施后至核查意见出具日，公司总股本由5.88069788亿股增加到11.49652292亿股[11] 限售股情况 - 李彬彬未解限股40,000,000股，占总股本3.4793%；曹丽婷未解限股10,000,000股，占总股本0.8698%[13] - 本次限售股份可上市流通日期为2025年8月13日[14] - 本次可上市流通股份总数为50,000,000股，占公司目前总股本的4.3491%[14] - 本次限售股份上市流通后，有限售条件的流通股为368,098,181股，占比32.02%；无限售条件的流通股为781,554,111股，占比67.98%[16] - 李彬彬持有的40,000,000股限售股可全部上市流通，占总股本3.4793%，冻结9,580,000股；曹丽婷持有的10,000,000股限售股可全部上市流通，占总股本0.8698%[15] 其他事项 - 2013年5月3日公司临时股东大会审议通过股改方案，7月19日股改方案实施完毕[2] - 公司2015年重大资产重组事项产生费用合计1754.234815万元[9] - 2025年7月李彬彬、曹丽婷与公司签订赔偿协议，先行全额赔付1754.234815万元[10] - 保荐机构对公司本次股权分置改革限售股上市流通事项无异议[16]

股份交易 - 2015年公司重大资产重组核准向47位特定对象发行117,543,352股股份购买资产[1] - 股权分置改革后五岳乾坤合计持有公司176,360,000股[6] - 2018年7月25日佳源创盛以271,187,840元竞得五岳乾坤所持79,350,000股[7] - 2024年8月13日李彬彬以53,040,000元竞得佳源创盛所持40,000,000股[7] - 2024年10月9日曹丽婷以17,250,000元竞得佳源创盛所持10,000,000股[7] 违规与赔偿 - 2016年10月12日公司及相关方因2015年重组事项被中国证监会立案调查[5] - 2019年8月2日公司收到《行政处罚决定书》[5] - 公司已赔偿投资者部分损失并申请仲裁追偿[5] - 股东李彬彬、曹丽婷2025年7月先行全额赔付公司损失17,542,348.15元[9] 承诺履行 - 五岳乾坤作出多项承诺，受让方应遵守赔偿承诺[2][3][4][5][8] - 截至核查意见出具日，公司已收取全部赔偿款[9] - 五岳乾坤多项承诺已履行完毕[9][11][12][13][14] - 独立财务顾问认为五岳乾坤、李彬彬和曹丽婷相关承诺已履行完成[15]