发行信息 - 本次公开发行股票1325.0367万股，占发行后总股本25%，发行后总股本5300.1466万股[8][36] - 预计发行日期为2023年5月26日，招股意向书签署日期为2023年5月18日[8] - 拟上市交易所和板块为上海证券交易所科创板，保荐人是东方证券承销保荐有限公司[8] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），均为新股，不进行老股转让[8] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入复合增长率为43.40%，营业收入复合增长率为43.49%[52][61] - 2022年营业收入26,227.33万元，净利润7,535.16万元[62] - 2023年1 - 3月营业收入6745.37万元，同比增长53.84%；净利润2394.96万元，同比增长106.09%[68][69] - 公司预计2023年1 - 6月营业收入15745 - 17245万元，同比增长41.12% - 54.56%；净利润5005 - 5505万元[78] 业务结构 - 报告期各期，一次性耗材收入占主营业务收入比例分别为40.51%、54.32%及62.75%，毛利占比分别为34.83%、52.52%及63.82%[25][90] - 2020 - 2022年手术动力装置整机收入占比分别为48.09%、34.28%和24.92%，平均单价分别为57,492.72元、49,463.70元和45,289.80元[32][92] - 2020 - 2022年手术动力装置耗材收入占比分别为43.02%、56.16%和64.74%，平均单价分别为504.33元、546.41元和501.04元[32][92] - 报告期各期经销收入占主营业务收入比例分别为99.34%、98.49%和98.83%[30][96] 研发情况 - 最近三年累计研发投入7,679.89万元，占最近三年累计营业收入的比例为12.83%[61] - 截至2022年12月31日，研发人员占员工总数的比例为17.67%[61] - 截至2022年12月31日，公司拥有境内发明专利67项，其中52项应用于主营业务[61] 未来展望 - 未来聚焦手术动力装置等三大板块，发展成为微创手术工具整体方案提供者[85] - 预计2025年国内手术动力装置整机市场规模达5.86亿元、耗材市场规模达54.88亿元[24][89] 募投项目 - 募集资金扣除发行费用后净额用于手术动力系统产业化等5个项目，合计投资66314.44万元，募集资金使用66123.45万元[84] - 手术动力系统产业化项目建成投产后将实现年产各类手术动力装置整机953台、耗材138.86万件、配件1.27万件[116] 股权结构 - 公司实际控制人郭毅军、李代红夫妇合计控制公司59.64%的表决权[111][183] - 发行前西山投资持股1911.43万股，占比48.08%；发行后持股不变，占比降至36.06%[191] - 发行前前十大股东合计持股3233.96万股，占比81.35%[193]

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网 站上的《重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排 及初步询价公告》。 重庆西山科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 扫描二维码查阅公告全文 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"西山科技"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 （以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕804 号文同意注册。《重庆西山科技股 份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网， 网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置 ...

上市信息 - 公司拟在科创板上市，发行股数不超过1325.0367万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过5300.1466万股[8] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1元，拟上市交易所为上海证券交易所科创板[8] - 保荐人（主承销商）为东方证券承销保荐有限公司[8] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司主营业务收入复合增长率为43.40%，营业收入复合增长率为43.49%[40][46] - 2022年营业收入为26,227.33万元，净利润为7,535.16万元，研发投入占比11.42%[48] - 预计2023年1 - 3月营业收入6300 - 7300万元，同比增长43.47% - 66.24%，净利润1720 - 2170万元[50] 用户数据 - 公司产品已销售至近千家三级医院[42] 产品收入占比 - 报告期各期，一次性耗材收入占主营业务收入比例分别为40.51%、54.32%及62.75%，毛利占比分别为34.83%、52.52%及63.82%[25][61] - 报告期各期经销收入占主营业务收入比例分别为99.34%、98.49%和98.83%[30][67] - 2020 - 2022年手术动力装置整机收入占比分别为48.09%、34.28%和24.92%，耗材收入占比分别为43.02%、56.16%和64.74%[32][63] 市场规模 - 预计2025年国内手术动力装置整机市场规模达5.86亿元、耗材市场规模达54.88亿元[24][60] 研发情况 - 最近三年累计研发投入7679.89万元，占最近三年累计营业收入比例为12.83%[46] - 截至2022年12月31日，研发人员占员工总数比例为17.67%，拥有境内发明专利67项，52项用于主营业务[46] 风险提示 - 跨国企业占市场较高份额，公司若不能保持优势，面临份额和业绩下滑风险[24] - 一次性耗材增长不及预期、新产品研发失败、销售模式及带量采购等问题均影响公司业绩[25][27][30][31] 资本运作 - 募投项目合计66314.44万元，使用募集资金66123.45万元，手术动力系统产业化项目建成后年产整机953台、耗材138.86万件、配件1.27万件[55][87] 股权结构 - 公司实际控制人郭毅军、李代红夫妇合计控制公司59.64%表决权[82][154] - 发行前西山投资持股48.08%，发行后占比降至36.06%[162] - 发行前前十大股东合计持股3233.96万股，占比81.35%[164]