募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金净额为10.60亿元，发行价格为62.57元/股，实际募集资金净额扣除发行费用后为10.60亿元[4] - 2022年向特定对象发行股票募集资金净额为0.89亿元，发行价格为18.47元/股，实际募集资金净额扣除发行费用后为0.89亿元[5][6] - 截至2025年6月30日，2020年IPO募集资金累计使用10.73亿元，其中2025年1-6月使用473.94万元，尚未使用余额为0.35亿元[7] - 2022年定增募集资金已全部用于补充流动资金，截至2025年6月30日无专户余额[8][9] 募集资金使用情况 - 2020年IPO募集资金超募部分4900万元用于两个钙钛矿项目：蒸镀设备开发项目（2900万元）和载流子传输材料开发项目（2000万元）[7] - 公司使用不超过0.5亿元闲置募集资金进行现金管理，2025年3月调整为不超过0.4亿元额度[20][21] - 截至2025年6月30日，公司持有1000万元未赎回银行理财产品[21] - 钙钛矿相关超募资金项目已延期，因行业处于研发线和中试线阶段，市场需求量较小[24][25][26] 募投项目进展 - "年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料"项目于2023年9月建设完成，2024年进入小批量试生产阶段，尚未达产[28] - 新型高效OLED光电材料研发项目、新型高世代蒸发源研发项目、钙钛矿项目均无法单独核算经济效益[29] - 补充流动资金项目无法单独核算效益，但可提升资产运转能力[29] 募集资金管理 - 公司已制定《募集资金专项存储及使用管理制度》，并签订三方/四方监管协议[10][11][12][13] - 2023年因保荐机构变更，重新与广发证券及银行签署监管协议[11][12] - 多个募投项目专户因资金使用完毕已注销，包括中国工商银行、中国建设银行相关账户[13] - 截至2025年6月30日，公司已无定增募集资金专户[9][15]

业绩预告 - 2025年上半年预计营业收入27,000万元至29,000万元，同比减少5,209.64万元至7,209.64万元，降幅15.23%至21.07% [1] - 预计归母净利润2,500万元至2,900万元，同比减少6,281.32万元至6,681.32万元，降幅68.41%至72.77% [1] - 扣非净利润400万元至480万元，同比减少5,882.60万元至5,962.60万元，降幅92.46%至93.71% [1] 上市及募资情况 - 2020年9月3日科创板上市，发行价62.57元/股，发行1,828.42万股，首日最高价112元 [1] - 首次IPO募集资金净额10.60亿元，超原计划3.83亿元，发行费用8,380.40万元（含承销保荐费6,864.25万元） [2] - 2023年定向增发495.16万股，发行价18.47元/股，募资净额8,898.76万元 [3] - 两次募资合计12.35亿元 [4] 分红送转 - 2025年6月实施10转2派2.5元 [4] - 2024年6月实施10转4派8元 [4] - 2023年5月实施10转4派10元 [4] - 2022年6月实施10转4派14.9606元 [4] 募投项目 - 首次IPO计划投入6.77亿元用于AMOLED发光材料研发（年产1万公斤）、OLED光电材料研发及高世代蒸发源研发 [2]