公司财务表现 - 2025年前三季度营业收入40.28亿元，同比增长20.65% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3255.39万元，同比增长136.23% [1] - 每股收益0.035元，同比增长135.71%，每股经营性现金流0.34元，同比增长620.88% [1] 业务板块分析 - 锂电及其他材料板块营业收入同比大幅增长112.09%，是业绩增长主要动力 [2] - 植保板块营业收入同比增长39.77%，得益于子公司新增产能释放和产能利用率提升 [2] - 医药板块因客户原研药专利到期及行业竞争加剧而阶段性承压 [2] 核心竞争力与战略 - 公司拥有垂直一体化产业链布局，在锂电材料领域构建了从锂盐原料到电解液的全链条业务体系 [1] - 六氟磷酸锂年产能约1.8万吨，液态LiFSI产能6.7万吨，规模效应逐步显现 [1] - 采取"双轮驱动"策略，整合资源优化成本，并积极拓展新市场培育新增长点 [2] 新能源领域布局与合作 - 2025年9月与复旦大学团队合资设立上海永太芯氟新材料有限公司，推动中长时锂电池技术产业化 [3] - 合作基于新型补锂添加剂三氟甲基亚磺酸锂技术，该技术可使电池寿命延长1-2个数量级 [3] - 按2025年全球电解液需求200万吨以上测算，新型补锂添加剂潜在市场空间超百亿元 [3] 行业发展趋势 - 2025年上半年中国新能源汽车产销分别完成696.8万辆和693.7万辆，同比增长超40% [4] - 中国新能源汽车新车销量占比已达44.3%，下游需求为锂电材料提供稳定支撑 [4] - 储能市场快速崛起及数据中心散热需求升级为公司带来新的增长空间 [4]

发行方案概述 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过人民币22,600万元用于新材料领域项目及补充流动资金[1] - 发行股票种类为A股每股面值1元发行对象不超过35名特定投资者[4][5] - 定价基准日为发行期首日发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[7] 发行背景与目的 - 新材料产业作为战略性基础产业进入高速发展阶段国家政策支持力度大市场潜力巨大[1][2] - 公司BPEF和BPF产品作为高分子材料单体在汽车电子航空航天等领域应用广泛增长空间大[3] - 募投项目为年产2,000吨BPEF等新材料产品将巩固公司产业链优势提升市场地位[3][4] 行业分析 - 新材料产业具有技术密集度高研发投入高应用范围广等特点已成为国家科技发展水平重要指标[2] - 中国新材料产业正加速国产化进程新能源光学显示等领域高壁垒材料国产化速度加快[2] - 含氟精细化学品市场随新材料行业发展而扩张高端产品国产化带来原材料需求快速增长[3] 公司优势 - 已完成萤石-氟化氢-氟精细化学品全产业链布局产品涵盖医药农药中间体及新能源材料等领域[3] - 拥有先进生产技术和管理经验募投项目将进一步提升公司在新材料行业竞争力[4] - 2025年1-3月实现扣非净利润2645万元预计全年可达1058万元[14] 财务影响 - 发行后总股本和净资产将增加若盈利增长不及预期可能摊薄每股收益和净资产收益率[15] - 2025年预测扣非后基本每股收益在不同增长情景下介于0.08-0.10元/股之间[15] - 财务性投资金额7700万元占最近一期净资产的593%低于监管要求的30%门槛[11]