发行信息 - 本次发行股票总量2956.00万股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本11822.00万股[9] - 每股面值1.00元，发行价格28.75元，发行日期2023年4月6日[9] - 拟上市深交所创业板，保荐人是民生证券[9] - 募集资金总额84985.00万元，净额74961.77万元[33] 业绩总结 - 报告期内营业收入分别为53358.45万元、63198.47万元、91453.17万元、52174.80万元[44] - 2021年度营收同比上升44.71%，归母净利润同比下降2.65%[84] - 2022年营收82071.63万元，较2021年下降10.26%[60] - 2023年1 - 3月预计营收21588.59万元，较上年同期下降18.85%[63][65] 用户数据 - 报告期外销收入占当期营业收入比重分别为91.55%、93.76%、90.17%、93.93%[22] - 报告期对美国出口收入占营业收入比重分别为15.25%、16.31%、6.67%、7.23%[22] - 报告期来自前五大客户的销售收入占比分别为53.13%、53.17%、46.00%、49.60%[77] 未来展望 - 利用研发和市场拓展能力开拓新兴市场，拓宽应用领域[54] - 通过国际经验带动国内相关领域转型升级[54] 新产品和新技术研发 - 截至2023年2月17日，拥有71项境内发明专利、1项境外发明专利，授权专利162项[44][48] - 自主开发木塑共挤成型和微孔发泡技术[47] - 自主研发新型石木塑复合材料专有配方[47] - 募投项目达产后新增轻质共挤木塑复合材料产能2万吨/年和新型数码打印石木塑复合材料产能600万平方米/年[89] 市场扩张和并购 - 报告期出口区域分布在全球六十多个国家或地区[22] - 公司未发生重大资产重组[125] 其他新策略 - 公司ODM模式销售收入占比分别为70.41%、74.18%、66.11%、74.06%[25] - 报告期购买远期结售汇业务对业绩影响金额分别为亏损1151.28万元、收益2049.85万元等[27]

股票发行 - 本次拟发行人民币普通股（A股）2956万股，占发行后总股本25%，发行后总股本11822万股[9][32] - 每股面值1元，预计发行日期为2023年4月6日[9] - 拟上市深交所创业板，保荐人是民生证券[9] 业绩总结 - 报告期营业收入分别为53358.45万元、63198.47万元、91453.17万元、52174.80万元[45] - 2022年营业收入82071.63万元，较2021年下降10.26%[61] - 2023年1 - 3月预计营业收入21588.59万元，较上年同期下降18.85%[64][66] 市场销售 - 报告期外销收入占比分别为91.55%、93.76%、90.17%、93.93%[22][26][80][96][104] - 高性能木塑复合材料2019 - 2021年全球市场占有率分别为0.92%、0.90%、1.28%[79] - 报告期来自前五大客户的销售收入占比分别为53.13%、53.17%、46.00%、49.60%[78] 研发情况 - 截至2023年2月17日，拥有71项境内发明专利、1项境外发明专利[45][49] - 自主开发木塑共挤成型和微孔发泡技术，研发新型石木塑复合材料专有配方[48] - 报告期研发投入分别为2166.49万元、2991.58万元、3409.41万元、1785.27万元[50] 财务数据 - 报告期综合毛利率分别为29.30%、31.87%、22.23%、19.53%，2021年下降9.64个百分点[83] - 2022年末资产总额73611.17万元，较2021年末下降11.11%[61] - 2022年末所有者权益58459.90万元，较2021年末增长17.20%[61] 股权结构 - 本次发行前实际控制人直接持股6953.25万股，占发行前总股本78.43%[92] - 发行后唐道远持股比例35.25%，张勇和王斌均为9.75%[167] - 截至招股意向书签署日，公司股本无国有或外资股份[172] 公司架构 - 截至2023年2月17日，设1家分公司、8家控股子公司和1家参股公司[130] - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[182] - 公司监事会由3名监事组成[191]