公司战略与投资 - 公司于2025年12月11日与付肖蒙、段苏航、支涛、李全印及刘萤签署合营章程，共同出资人民币1000万元设立合营公司 [1] - 公司就本次交易将出资人民币760万元，合营公司将成为公司的非全资附属公司 [1] 合营公司业务定位 - 成立合营公司旨在依托公司机器人智能体业务在酒店场景的先发优势及领先市场地位，进一步拓展其在创新场景的深度应用 [1] - 合营公司将聚焦于机器人硬件与智能体技术的协同，重点发展面向创新场景的机器人智慧体解决方案 [1] 业务协同与商业化 - 合营公司业务将与公司现有业务紧密协同，并借助公司现有的技术积累、客户资源及市场网络 [1] - 成立合营公司的目的是加速相关技术与产品的商业化落地 [1]

公司战略举措 - 云迹科技与五位自然人签署合营章程，共同出资人民币1000万元设立合营公司，其中公司出资人民币760万元，占股76% [1] - 合营公司将成为公司的非全资附属公司 [1] - 成立合营公司旨在依托公司机器人智能体业务在酒店场景的先发优势及领先市场地位，进一步拓展其在创新场景的深度应用 [1] 合营公司业务定位 - 合营公司将聚焦于机器人硬件与智能体技术的协同，重点发展面向创新场景的机器人智慧体解决方案 [1] - 合营公司业务将与公司现有业务紧密协同，并借助公司现有的技术积累、客户资源及市场网络，加速相关技术与产品的商业化落地 [1] 公司整体战略与展望 - 公司将持续夯实以机器人硬件、智能体应用为代表的核心业务，致力于公司整体业绩增长与财务稳健 [1] - 公司致力于为机器人智慧体等新技术的研发与推广提供有力支撑 [1] - 董事会认为，成立合营公司有助于加快机器人智能体技术的应用创新与业务拓展，进一步增强与现有业务的协同效应，拓展更广阔的市场空间 [1]

公司概况与市场地位 - 公司是一家机器人服务智能体企业，通过机器人和智能体服务企业客户，成立于2014年 [3] - 在2024年机器人智能体市场拥有可适应三维多层空间的机器人的参与者中，公司同时在线机器人数量和服务消费者数量排名全球第一 [3] - 按2023年来自酒店场景的收入计算，公司在酒店场景的机器人智能体市场及智能体市场均排名全球第一 [4] - 公司是全球首批推出服务智能体全自主闭环学习系统的公司之一，并于2017年和2019年荣获“吴文俊人工智能科技进步奖”和“吴文俊人工智能科学技术奖” [4] 产品与技术实力 - 公司主要推出三代机器人产品，“润”系列和“格格”系列销量行业领先，2023年推出的“UP”系列是全球首批复合多态机器人产品之一 [3] - 截至2025年3月12日，公司拥有389项发明专利、335项实用新型专利以及255项外观设计专利，并受邀参与制定26项技术及行业标准 [4] - 2024年12月单月，公司的机器人执行超过186亿次指令 [4] 运营数据与客户基础 - 公司已积累超过34,000名企业客户，截至2024年12月31日包括超过30,000家酒店和100家医院 [2][4] - 2024年，公司同时在线的机器人数量单日高峰超过36,000台，全年机器人完成超过5亿次服务 [3][4] - 截至2024年12月31日，公司的机器人已在中国329个地级行政区部署，几乎覆盖此级别的每个城市 [4] 财务表现 - 公司营收从2022年的1.63亿元以23.2%的复合年增长率增至2024年的2.45亿元 [5] - 公司毛利从2022年的0.39亿元以64.6%的复合年增长率增至2024年的1.06亿元，毛利率从24.3%提升至43.5% [5] - 得益于AI数字化系统商业化战略，公司来自AI数字化系统业务的收入实现了45.5%的复合年增长率 [5] - 2022年至2024年，公司的经调整净亏损以65.7%的年复合增长率收窄 [6] 资本市场进展与投资者 - 中国证监会国际合作司于2024年9月18日披露了公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书 [2] - 公司于2024年第一季度以18C上市章程赴港上市，冲刺“机器人服务智能体第一股” [3] - 公司的领航资深独立投资者包括阿里、联想创投、腾讯、启明创投以及携程 [6]

公司上市与估值 - 公司向港交所递交招股书，计划发行H股，每股面值人民币1.00元，股份代号待定[1][2] - 公司上市前完成多轮融资，D轮融资后估值达人民币40.8亿元，冲刺港股IPO时估值约为41亿元[2][6] 业务定位与市场地位 - 公司是机器人服务智能体企业，提供能与物理世界互动的机器人及优化决策的AI数字化系统[2] - 按2023年来自酒店场景的收入计，公司在酒店场景的机器人智能体市场及智能体市场均排名全球第一[2] 财务表现 - 2022年至2024年，收入分别为人民币1.61亿元、1.45亿元、2.45亿元，2024年收入同比增长68.7%[2][3] - 同期公司权益股东应占年内亏损分别为人民币-3.65亿元、-2.65亿元、-1.85亿元，亏损呈收窄趋势[2][3] - 2024年毛利率提升至43.5%，较2023年的27.0%和2022年的24.3%有显著改善[3] - 2024年经营亏损大幅收窄至人民币-5292.7万元，经营亏损率从2022年的-144.4%改善至2024年的-21.6%[3] 股东结构与融资历史 - 股东包括阿里巴巴集团、联想集团、腾讯、携程等知名机构[3] - 主要股东中，沸点持股10.70%，林芝腾讯持股9.09%，安徽人工智能公司持股9.57%，云迹天使管理（员工持股平台）持股7.08%[4] - 2021年8月完成C轮融资，融资额人民币2.65亿元，投前估值18亿元，投后估值22.89亿元[6] - 2021年12月完成D轮融资，融资额人民币5.8亿元，投前估值35亿元，投后估值40.8亿元[6]