公司表示，未来将紧抓我国旅游行业快速发展的历史机遇，继续深耕演艺、索道等核心业务，不断改进服务水平，提高服务质量；同时，公司将结合自身优 势渐进开展产业链横向及纵向布局，在陕西省内以及全国范围内拓展旅游业市场，提升企业综合竞争力，致力于打造全国一流的全方位休闲旅游生活方式的 提供商和服务商。 本次发行概况 | 序号 | 募集资金投向 | 总投资 | 利用募集资: | | --- | --- | --- | --- | | | 建设类项目 | | | | 1 | 泰山秀城(二期)建设项目(以下简称"泰山秀城 | 83.411.32 | | | | (二期)项目") | | | | 2 | 陕西少华山国家森林公园索道增容(南线索道)项目 | 30.000.00 | | | | (以下简称"少华山南线索道项目") | | | | 3 | 太华索道综合服务中心项目(以下简称"太华索道服 | 8.183.44 | | | | 务中心项目") | | | | ব | 太华索道游客服务中心改造项目(以下简称"太华索 | 4.900.00 | | | | 道游客中心项目") | | | | | 收购类项目 | | | | 5 ...

IPO审核状态与募资计划 - 陕西旅游上交所主板IPO审核状态变更为“提交注册”，中金公司担任保荐机构，拟募资15.55亿元 [1] 公司业务概况 - 公司成立于2011年4月，核心业务为旅游演艺、旅游索道和旅游餐饮，是“景区+文化旅游”领域的龙头企业之一 [1] - 旅游演艺业务拥有《长恨歌》、《12·12 西安事变》、《泰山烽火》等知名作品；旅游索道业务运营华山景区西峰索道、华威滑道及少华山奥吉沟索道；旅游餐饮业务以唐乐宫剧院式餐厅为特色 [2] - 公司采用线上线下结合的直销与代销模式，客户主要为旅行社、OTA及散客 [2] 财务表现 - 公司2017年至2024年主营业务收入的年均复合增长率近15%，净利润的年均复合增长率超20% [3] - 2022年至2024年，营业收入从2.32亿元增长至12.63亿元，净利润从-1.02亿元增长至6.22亿元 [4] - 2025年1-6月，公司实现营业收入5.17亿元，净利润2.47亿元 [4] 募集资金用途 - 募集资金总额15.55亿元，计划投向7个项目，包括4个建设类项目和3个收购类项目 [4] - 主要建设类项目为泰山秀城(二期)项目（拟投入募集资金7.29亿元）和少华山南线索道项目（拟投入募集资金1.39亿元） [4] - 主要收购类项目为收购陕西太华旅游索道公路有限公司股权（拟投入募集资金3.70亿元）和收购陕西瑶光阁演艺文化有限公司股权（拟投入募集资金1.47亿元） [4]