股票简称：浙江华业 股票代码：301616 浙江华业塑料机械股份有限公司 Zhejiang Huaye Plastics Machinery Co.,Ltd. 浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路 1 号 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二五年三月 浙江华业塑料机械股份有限公司 上市公告书 特别提示 浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"浙江华业"、"发行人"、"公 司"、"本公司"）股票将于 2025 年 3 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 本上市公告书"报告期"指：2021 年度、202 ...

浙江华业塑料机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称 "本公司"）发行的人民币普通股股票将于 2025 年 3 月 27 日在深圳证券交易 所创业板上市。上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于 巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证 券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网， 网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 cn.chinadaily.com.cn，供投资者 查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 。 一、上市概况 （一）股票简称：浙江华业 （二）股票代码：301616 （三）首次公开发行后总股本：80,00 ...

海通证券股份有限公司 关于浙江华业塑料机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二五年三月 声 明 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保 荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《浙江华业塑料机械股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 1 一、发行人基本情况 （一）发行人基本信息 | 中文名称 | 浙江华业塑料机械股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 英文名称 | Zhejiang Plastics Machinery Co., Ltd. | Huaye | | | 注册资本 | 6,000.00 | 万元 | | | 法定代表人 | | 夏增富 | | | 成立日期 | ...

广东南天明律师事务所 关于 首次公开发行股票并在深圳证券交易所 浙江华业塑料机械股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所 创业板申请上市的 法律意见书 地址：广东省佛山市南海区桂城融通路22号智富大厦29楼 网址：http://www.tmlslaw.com.cn 邮编：528200 广东南天明律师事务所 法律意见书 广东南天明律师事务所 关于浙江华业塑料机械股份有限公司 创业板申请上市的 法律意见书 致：浙江华业塑料机械股份有限公司 广东南天明律师事务所接受浙江华业塑料机械股份有限公司的委托，担任其 首次公开发行股票并在创业板上市的专项法律顾问。 本所律师根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市规则》《公开 发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律 师工作报告》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》和《监管规则适用指引——法律类第2号：律师事务所 从事首次公开发行股票并上市法律业务执业细则》等法律、法规以及中国证监会 的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对浙江 华业提供的文件和有关事实进行了查 ...

公司基本情况 - 浙江华业塑料机械股份有限公司主营业务为塑料成型设备核心零部件研发、生产和销售 [19] - 公司成立于1994年4月26日 2020年12月24日整体变更为股份有限公司 [12] - 证券简称为"浙江华业" 证券代码为"301616" 将在深交所创业板上市交易 [9] 公司治理结构 - 公司设立股东大会、董事会、监事会 并选举独立董事和职工代表监事 [10] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会 [10] - 制定完善的议事规则和工作制度 包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等 [10][12] 财务与经营状况 - 最近三年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为7500.29万元、6621.26万元和未披露具体数值的第三年数据 [21] - 天健会计师事务所出具无保留意见审计报告和无保留结论的内部控制鉴证报告 [12][13] - 公司资产完整独立 拥有与生产经营相关的主要土地、厂房、机器设备、知识产权等资产的所有权或使用权 [14] 发行上市相关 - 本次向社会公众公开发行2000万股 发行后股本总额不少于3000万元 [21] - 公开发行股份数占发行后股份总数的25%以上 [21] - 已取得中国证监会同意注册批复和深交所上市审核同意 [9][21] 独立性情况 - 公司资产、人员、财务、机构和业务独立于控股股东和实际控制人 [13][14][16][17] - 财务部门独立运营 拥有独立银行账户和核算体系 [16] - 与控股股东之间不存在重大不利影响的同业竞争和不公平关联交易 [13][17] 合法合规性 - 最近三年公司及其控股股东、实际控制人不存在重大刑事犯罪和违法行为 [19][20] - 董事、监事和高级管理人员最近三年未受到证监会行政处罚或立案调查 [20] - 生产经营符合国家产业政策 不属于淘汰类行业 [19]

上市基本信息 - 公司股票简称浙江华业 股票代码301616 将于2025年3月27日在深圳证券交易所创业板上市 [1] - 首次公开发行后总股本80,000,000股 其中新股发行数量20,000,000股 无老股转让 [2] 行业定位与估值比较 - 公司属于通用设备制造业 行业代码C34 [2] - 行业最近一个月静态平均市盈率为37.44倍 [2] - 同行业可比上市公司扣非前后静态市盈率算术平均值为32.64倍和33.31倍 [2] - 公司发行价20.87元/股对应2023年扣非后市盈率25.22倍 低于行业平均市盈率37.44倍和可比公司平均市盈率32.64倍 [3] 财务数据指标 - 公司扣非前每股收益0.8787元/股 扣非后每股收益0.8277元/股 [2] - 按发行价计算扣非前静态市盈率23.75倍 扣非后静态市盈率25.22倍 [2] - 滚动市盈率计算期间为2023年10-12月及2024年1-9月 [3]

投资评级 - 未明确给出投资评级 [1] 核心观点 - 浙江华业是国内领先的塑料成型设备核心零部件供应商 在螺杆 机筒等细分领域占据竞争优势 2023年市场占有率达12.5% 排名第一 [2][19] - 公司通过与伊之密合作开发8500吨超大型注塑机核心零部件 成为国内极少数能供应超大型塑机核心部件的制造商 最高承压由300兆帕提升至450兆帕 [2][20] - 公司2022-2024年营收分别为7.82亿元 7.36亿元 8.92亿元 同比变化-3.22% -5.86% 21.20% 归母净利润0.82亿元 0.70亿元 0.93亿元 同比变化-14.43% -13.83% 32.21% [2][4] - 2025年1-3月预计营业收入同比增长2.54%至13.93% 归母净利润同比增长17.87%至33.28% [2] - 公司发行市盈率25.22倍 低于行业平均PE-TTM 35.47倍 毛利率25.53%处于同业中上位区间 [2][23][24] 业务与产品 - 主要从事塑料成型设备核心零部件的研发 生产和销售 主要产品为螺杆 机筒 哥林柱及相关配件 [6] - 2024年1-6月产品收入结构：螺杆机筒及配件2.85亿元（占比66.94%） 哥林柱及配件1.36亿元（占比32.00%） 其他产品0.04亿元（占比1.06%） [7] - 拥有专利125项 其中发明专利15项 核心技术包括多轴联动抛光技术 耐磨层制作技术等 [6] - 客户涵盖伊之密 克劳斯玛菲 恩格尔 赫斯基 海天国际等国内外知名塑料成型设备生产商 [6][19] 行业地位与竞争优势 - 所在地舟山金塘镇是国内最大塑机螺杆生产基地 占全国75%以上产量 公司深耕行业30余年 [2][19] - 自主研发HPT系列全硬单螺杆产品 满足全电注塑机高速 高压 高温工艺要求 获浙江制造认证 [19] - 2023-2024年获评"中国塑机辅机及配套件行业7强企业" 为螺杆机筒领域唯一获奖企业 [19] 财务表现 - 2024年营收8.92亿元（+21.20%） 归母净利润0.93亿元（+32.21%） [2][4] - 发行后总市值16.70亿元 总股本60.00百万股 发行价格20.87元 [1][24] 募投项目 - 拟投入募资总额6.72亿元 用于生产基地建设（3.98亿元） 智能化技改（0.29亿元） 技术研发中心（0.45亿元）及补充流动资金（2.00亿元） [22] - 生产基地项目将新增产能4.5万套（件） 重点扩大双金属机筒生产能力 [22] 行业前景 - 2023年中国注塑机市场规模44.8亿美元 预计2030年达60.1亿美元 CAGR 4.30% [16] - 2023年中国挤出机市场规模14.75亿美元 预计2030年达21.85亿美元 CAGR 5.8% [17] - 2024年中国螺杆产业产值预计达139.83亿元 金塘镇2021年产值76亿元（+11.33%） [18] - 中国塑料成型设备产量占全球50%以上 出口增长提速 国产设备国内占有率从2019年78%提升至2020年83% [13]