募集资金情况 - 公司首次公开发行1754.3860万股，每股发行价106.19元，应募集资金总额186,298.25万元，扣除费用后实际募集174,219.58万元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入38,592.64万元，利息收入7,342.33万元，支付手续费0.42万元，余额142,968.85万元[2] - 截至2024年12月31日，专用账户期末余额47,625.20万元[2][5] - 2024年公司同意用最高不超10亿元闲置募集资金买投资产品，未到期大额存单95,178.53万元[10] - 2024年公司用超募资金7,200万元永久补充流动资金，占总额29.73%且已转出[12][13] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司实际投入募投项目13,354.52万元，补充流动资金24,203.13万元，股份回购1,034.99万元，合计使用38,592.64万元[6] - 2024年度募集资金投入18408.54万元，累计投入38592.64万元[21] - 诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目本年度投入4045.80万元，累计投入10838.72万元，进度13.46%[21] - 研发中心建设项目本年度投入932.36万元，累计投入2515.80万元，进度4.8%[21] - 补充流动资金本年度投入5195.39万元，累计投入9803.13万元，进度57.43%[21] - 超募资金补充流动资金投入14400万元，进度100%[21] - 超募资金股份回购投入1034.99万元，进度100%[21] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司无募投项目先期投入及置换、闲置资金补流、超募资金用于项目、节余资金使用情况[8][9][14][15] - 公司拟用超募资金1000 - 2000万元回购股份，期限12个月，已累计支付1034.99万元[16] - 尚未确认投向的超募资金为8784.59万元[21] - 募投项目预定可使用日期由2025年9月延至2026年9月[22]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.18元大幅下降至2024年的-0.78元，同比下滑533.33% [1] - 每股净资产从31.19元降至29.95元，同比下降3.98% [1] - 每股未分配利润从2.13元下降至0.86元，同比减少59.62% [1] - 营业收入从1.53亿元下降至1.28亿元，同比下滑16.34% [1] - 净利润从2023年的0.13亿元转为2024年亏损0.54亿元，同比下降515.38% [1] - 净资产收益率从0.59%降至-2.53%，同比下降528.81个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1564.69万股，占流通股比例47.89%，较上期减少104.49万股 [2] - 吴江东运创业投资有限公司为第一大股东，持有1012万股，占比30.97%，持股未变动 [3] - 陈强持股130万股，占比3.98%，较上期减持18.63万股 [3] - 华商乐享互联灵活配置混合A增持9.28万股至64.04万股，融通健康产业灵活配置混合A/B增持6万股至52.97万股 [3] - 苏州金灵创业投资合伙企业减持34.99万股，南京金溧创业投资合伙企业减持35.15万股 [3] - 何忠孝新进前十大股东，持有26.69万股 [3] - 民生证券投资有限公司、淄博璟丽创业投资合伙企业、苏州近岸蛋白质科技股份有限公司回购专用证券账户退出前十大股东 [3]

财务表现 - 2025年第一季度营收3344 46万元 同比增长28 20% [1] - 净亏损1180 84万元 同比扩大348 9%（去年同期净亏损263 05万元） [1] 经营状况 - 营收增速显著（28 20%）但亏损幅度加速扩大 反映成本压力或业务扩张投入增加 [1]

回购方案 - 首次回购预计1000 - 2000万元用于员工持股或激励，价不超47元/股，2024.7.27起12个月内实施[4] - 第二次回购预计1000 - 2000万元用于减资，价不超30.68元/股，2024.10.15起12个月内实施[5] 回购数据 - 截至2025.3.31，员工持股或激励累计回购360337股，占0.5135%，支付1066.837908万元[7] - 2025年3月累计回购2000股，占0.0028%，支付71022.41元[6] - 员工持股或激励回购最高价35.51元/股，最低价28.75元/股[7] - 2025年3月回购最高价和最低价均为35.51元/股[6] 其他 - 稳定股价减资回购方案未开展[7] - 公司总股本70175439股[7]

回购方案 - 首次回购预计1000 - 2000万元用于员工持股或激励，价不超47元/股，2024.7.27起12个月内[4] - 第二次回购预计1000 - 2000万元用于减资，价不超30.68元/股，2024.10.15起12个月内[5] 已回购情况 - 截至2025.2.28，已回购用于员工持股或激励股份35.8337万股，占比0.5106%，金额1059.735667万元，价格28.75 - 33元/股[2][6] 其他情况 - 2025年2月未通过集中竞价回购股份[6] - 用于稳定股价减资回购方案未开展[7]

文章核心观点 - 近岸蛋白2024年度业绩下滑且处于破发状态 首次公开发行股票募集资金净额超原计划 [1] 业绩情况 - 2024年度实现营业总收入12744.70万元 同比下降16.81% [1] - 2024年度实现归属于母公司所有者的净利润 -5480.68万元 上年为1284.36万元 同比下降526.72% [1] - 2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 -7221.41万元 上年为 -721.06万元 [1] 上市情况 - 2022年9月29日在上交所科创板上市 发行价格为106.19元/股 发行股票数量为1754.3860万股 [1] - 保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司 保荐代表人为王璐、黄立超 [1] - 该股目前处于破发状态 [1] 募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为186298.25万元 扣除发行费用后募集资金净额为174219.58万元 [1] - 最终募集资金净额较原计划多24219.58万元 原计划募集资金150000.00万元 [1] - 拟分别用于诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目、研发中心建设项目和补充流动资金 [1] 发行费用情况 - 首次公开发行股票的发行费用总额为12078.67万元 [2] - 保荐机构民生证券股份有限公司获得承销保荐费用9842.17万元 [2]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备合计3448.78万元[2] - 2024年度计提资产减值准备减少公司合并报表利润总额3448.78万元[5] 减值明细 - 2024年度应计提信用减值损失金额247.27万元[3] - 2024年度应计提存货减值准备2361.71万元[4] - 2024年度应计提长期资产减值损失合计839.80万元[4] 审计情况 - 本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计[6]

审计机构及人员变更 - 公司2024年续聘容诚会计师事务所[1] - 现项目合伙人为金珊，签字注册会计师为秦啸、周梦婷[1] 人员情况 - 秦啸近三年收到行政监督管理措施1次[4] - 金珊、周梦婷近三年无执业处罚情况[4] 影响说明 - 变更不影响公司2024年度审计工作[6]

利润表关键指标变化 - 2024年营业总收入12744.70万元，同比下降16.81%[2][6] - 2024年营业利润-5237.66万元，同比下降904.31%[2] - 2024年利润总额-5351.48万元，同比下降960.06%[2] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-5480.68万元，同比下降526.72%[2][6] - 2024年基本每股收益-0.78元，同比下降533.33%[2] 资产负债表关键指标变化 - 2024年末总资产221284.45万元，较期初下降3.74%[4][7] - 2024年末归属于母公司的所有者权益210129.43万元，较期初下降3.98%[4][7] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产30.09元，较期初下降3.53%[4][7] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是市场竞争、产品毛利下滑、布局新兴业务及开拓市场费用增加[8][9] 数据说明 - 公告数据为初步核算，未经审计，以正式年报为准[1][11]

文章核心观点 近岸蛋白股东南京金溧和苏州金灵因自身资金需求计划减持公司部分股份，二者为一致行动人，此前也有减持行为，公司处于破发状态且首次公开发行股票募集资金净额超原计划 [1][2][4] 股东减持计划 - 南京金溧和苏州金灵因自身资金需求拟通过集中竞价、大宗交易、询价转让等方式减持公司部分股份，减持价格按市场价格确定，减持期间为公告披露之日起3个交易日后的三个月内 [1] - 南京金溧、苏州金灵计划减持数量分别不超过363,479股、365,110股，减持比例分别不超过0.5180%、不超过0.5203%，二者拟减持数量合计不超728,589股，拟减持原因均为基金退出、流动性变现 [1] - 拟减持股份来源均为IPO前取得的股份，二者为一致行动人关系，共计持有公司728,589股股份，合计占公司总股本比例为1.0383% [1] - 相关股东均为持股5%以下股东，不属于公司控股股东、实际控制人或董监高，本次披露减持计划为履行招股说明书中载明的减持公司股份将提前3个交易日公告的承诺 [2] 此前减持情况 - 2024年10月24日至2025年1月23日，南京金溧、苏州金灵分别减持近岸蛋白351,521股、349,890股，减持比例分别为0.5009%、0.4986% [2] - 南京金溧减持价格区间为35.15元/股至36.42元/股，苏州金灵减持价格区间为35.12元/股至36.50元/股 [3] 公司上市情况 - 近岸蛋白于2022年9月29日在上交所科创板上市，发行价格为106.19元/股，发行股票数量为1,754.3860万股，保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司，保荐代表人为王璐、黄立超 [3] - 目前该股处于破发状态 [4] 募集资金情况 - 近岸蛋白首次公开发行股票募集资金总额为186,298.25万元，扣除发行费用后募集资金净额为174,219.58万元，较原计划多24,219.58万元 [4] - 公司拟募集资金150,000.00万元，拟分别用于诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目、研发中心建设项目和补充流动资金 [4] 发行费用情况 - 近岸蛋白首次公开发行股票的发行费用总额为12,078.67万元，其中保荐机构民生证券股份有限公司获得承销保荐费用9,842.17万元 [4]