发行信息 - 本次发行股票数量不超过16,000万股，占发行后总股本比例不低于10%[8][36] - 发行后总股本不超过64,277.6079万股[8][36] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股）[8] - 拟上市交易所和板块为上海证券交易所主板，保荐人、主承销商为申港证券股份有限公司[8] 业绩数据 - 2022年1 - 6月主营业务收入151150万元，2021年为199469.34万元，2020年为125953.91万元，2019年为135220.63万元[40] - 2022年1 - 6月营业收入154470.91万元，2021年为205524.49万元，2020年为129520.18万元，2019年为138158.65万元[47] - 2022年1 - 6月净利润27123.72万元，2021年为18909.62万元，2020年为14582.46万元，2019年为4232.45万元[47] - 2022年度营业收入293,612.54万元，较2021年增长42.86%[52][54] - 2022年度净利润44,257.43万元，较2021年增长134.05%[52][54] - 2022年末总资产405,596.06万元，较2021年末减少0.42%[52][53] - 2022年末总负债188,337.71万元，较2021年末减少19.22%[52][53] - 2022年末所有者权益217,258.35万元，较2021年末增长24.75%[52][54] - 2022年度经营活动现金流量净额75,865.62万元，较2021年增长102.04%[52][54] - 2022年度非经常性损益金额为428.01万元，较2021年减少23.26%[56] 产品价格 - 报告期内食盐平均销售价格分别为1,047.30元/吨、883.44元/吨、788.49元/吨及943.65元/吨，较上期变动率分别为6.06%、 - 15.65%、 - 10.75%及19.68%[23][68] - 报告期内工业盐平均销售价格分别为260.57元/吨、229.39元/吨、302.48元/吨及429.85元/吨，较上期变动率分别为 - 4.41%、 - 11.97%、31.86%及42.11%[24][69] - 报告期内纯碱平均销售价格分别为1,456.64元/吨、1,216.42元/吨、1,939.07元/吨及2,352.82元/吨，较上期变动率分别为 - 12.77%、 - 16.49%、59.41%及21.34%[24][70] 市场与业务 - 公司食盐业务市占率由95%以上降至70%左右[32][84] - 2021年公司工业盐和纯碱等产品的销售收入合计占主营业务收入的比例超过70%[27][81] - 2021年在江西省内销售小包装食盐8.73万吨，市场占有率超70%[43] 募集资金 - 本次募集资金扣除发行费用后拟投资项目计划总投资101,668.06万元，拟用募集资金94,981.18万元[62] - 年产60万吨盐产品智能化技术升级改造工程拟用募集资金50,000.00万元[62] - 年产5.5万吨高强硫酸钙综合利用工程项目拟用募集资金15,337.19万元[62] 子公司情况 - 截至招股书签署日，公司有16家控股子公司，无参股公司和分公司[170] - 江西盐业包装有限公司2021年度总资产5148.92万元，净资产3090.08万元，营业收入5743.10万元，净利润137.58万元[197] - 江西江盐投资管理有限公司2021年度总资产1022.42万元，净资产1022.42万元，净利润0.49万元[197] - 江西晶昊盐化有限公司2021年度总资产330953.59万元，净资产111940.93万元，营业收入187447.65万元，净利润18254.34万元[197] - 江西富达盐化有限公司2021年度总资产35970.88万元，净资产22508.95万元，营业收入29241.91万元，净利润4367.27万元[197] - 江西省江盐华康实业有限公司2021年度总资产57990.44万元，净资产35288.79万元，营业收入25361.14万元，净利润1224.26万元[197] 未来展望 - 预计2023年一季度营业收入65,000 - 68,000万元，同比增长 - 3.86%至0.57%[57][58] - 预计2023年一季度归属于母公司所有者的净利润8,100 - 8,600万元，同比增长 - 2.09%至3.96%[57][58] - 预计2023年一季度扣非后归属于母公司所有者的净利润8,000 - 8,500万元，同比增长 - 2.29%至3.82%[57][58] 其他要点 - 会昌华康、赣州天创于2022年7月完成注销，强本科技于2022年12月完成注销[17] - 广西盐业、江西大成持有发行人5%以下股份[16] - 公司纯碱授权许可范围为60万吨/年，超此范围扩大生产规模将构成违约[33][71] - 公司拥有岩盐资源储量达6.40亿吨，现有制盐年产能265万吨，纯碱产能60万吨/年[43] - 公司生产经营符合《盐行业“十四五”发展指导意见（2021 - 2025）》等国家相关产业政策[48]

发行信息 - 本次发行股票数量不超过16,000万股，占发行后总股本比例不低于10%，发行后总股本不超过64,277.6079万股[8] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市上海证券交易所主板[8] - 保荐人、主承销商为申港证券股份有限公司，本次发行均为新股，原股东不进行公开发售股份[8] 业绩数据 - 2022年度营业收入293,612.54万元，较2021年增长42.86%；净利润44,257.43万元，较2021年增长134.05%[55] - 2022年末总资产405,596.06万元，较2021年末减少0.42%；总负债188,337.71万元，较2021年末减少19.22%；所有者权益217,258.35万元，较2021年末增长24.75%[55] - 预计2023年一季度营业收入65,000 - 68,000万元，同比增长 - 3.86%至0.57%[59] 产品价格 - 报告期内公司食盐平均销售价格分别为1,047.30元/吨、883.44元/吨、788.49元/吨及943.65元/吨，较上期变动率分别为6.06%、-15.65%、-10.75%及19.68%[24] - 报告期内公司工业盐产品平均销售价格分别为260.57元/吨、229.39元/吨、302.48元/吨及429.85元/吨，较上期变动率分别为-4.41%、-11.97%、31.86%及42.11%[25] - 报告期内公司纯碱平均销售价格分别为1,456.64元/吨、1,216.42元/吨、1,939.07元/吨及2,352.82元/吨，较上期变动率分别为-12.77%、-16.49%、59.41%及21.34%[25][26] 业务结构 - 2022年1 - 6月盐类业务收入66,616.70万元，占比44.07%；盐化工业务收入82,424.69万元，占比54.53%；非盐商品销售业务收入1,102.33万元，占比0.73%；包装物收入1,006.29万元，占比0.67%[44] - 2021年公司工业盐和纯碱等产品的销售收入合计占主营业务收入的比例超过70%[28] - 公司食盐业务市占率由95%以上降至70%左右[33] 募集资金 - 募集资金拟投资项目计划总投资101,668.06万元，拟用募集资金94,981.18万元，包括年产60万吨盐产品智能化技术升级改造工程等四个项目[64] 子公司情况 - 江西晶昊盐化有限公司2022年1 - 6月总资产356640.29万元，净资产139349.13万元，营业收入146726.54万元，净利润26925.89万元[3] - 江西富达盐化有限公司2022年1 - 6月总资产48196.77万元，净资产24471.57万元，营业收入14789.69万元，净利润2127.80万元[4] - 江西盐业包装有限公司2022年1 - 6月总资产5453.83万元，净资产3206.86万元，营业收入3210.33万元，净利润116.78万元[199] 改制情况 - 2015 - 2016年公司完成改制，由江盐有限整体变更为股份公司，变更后总股本和注册资本均为426,256,079元[156] - 2020年公司增资，截至2020年6月3日，累计注册资本和股本均为482,776,079元[164] - 改制完成后，江西国控持股226,520,000股，占比46.92%；宁波信达持股97,244,733股，占比20.14%等[164]