上市进程 - 公司自2022年起谋划上市，2025年3月终止科创板辅导后转向港交所递交招股书，选择港交所因其国际平台优势及品牌提升潜力[1][4] - 2021年后未获一级市场融资，转向二级市场迫于18.7亿元赎回负债压力，若18个月内未完成上市或申请被拒，赎回权将恢复[2] 市场地位与业务布局 - 2023年全球酒店场景机器人市场收入份额9%，排名第一，第二至第五名份额分别为5.4%、2.1%、1.9%、1.7%[5] - 2024年酒店场景收入占比83%，业务覆盖全球超30000家酒店等场景，机器人累计完成5亿次服务，行走2033万公里[5] - 产品线包括机器人及功能套件（2024年收入占比77.2%）和AI数字化系统（收入占比22.8%）[6] 财务表现 - 营收从2022年1.61亿元增至2024年2.45亿元，毛利率从24.3%提升至43.5%，净亏损率从226.6%收窄至75.6%[6] - 经调整净亏损从2022年2.34亿元大幅缩减至2024年2756万元，呈现收入增长、亏损收窄趋势[6] 行业竞争与战略 - 中国机器人服务智能体市场规模2023年达30亿元，预计2028年增至97亿元，年复合增长率26.5%[7] - 面临猎户星空、擎朗智能等竞争对手，通过降价策略维持份额，如"格格"系列机器人均价从2022年26800元降至2024年20900元[8] - 未来计划深化AI产品服务、拓展多元场景，可能探索C端市场技术授权或联合品牌模式[7][8]

公司上市计划 - 云迹科技正式向港交所递交招股说明书拟主板挂牌上市 成为第六家以18C上市章程赴港上市的特专科技公司[1] - 公司曾于2022年2月完成科创板上市辅导备案 但于2025年3月终止辅导协议并转战港股IPO[1] - 联席保荐人为中信证券和建银国际[1] 财务表现 - 2022年至2024年营业收入分别为1.61亿元 1.45亿元和2.45亿元 2024年收入同比增长69%[2] - 同期净亏损分别为3.65亿元 2.65亿元和1.85亿元 三年累计亏损达8.15亿元[2] - 经调整净亏损分别为2.34亿元 1.20亿元和0.28亿元 呈现逐年收窄趋势[2] 业务构成 - 机器人及功能套件业务收入占比持续领先 2022-2024年分别贡献1.35亿元(83.6%) 1.20亿元(82.4%) 1.89亿元(77.2%)[2] - AI数字系统业务收入快速增长 从2022年2638.4万元(16.4%)增至2024年5588.1万元(22.8%)[2] - 酒店场景为主要收入来源 2022-2024年占比分别为70.1% 95.1%和83.0%[2] 融资历史 - 公司成立以来完成8轮融资 累计融资金额达12亿元[3] - 2021年8月完成C轮2.65亿元融资 投后估值22.89亿元 投资方包括启明创投 腾讯 联想基金[3] - 2021年12月完成D轮5.8亿元融资 投后估值40.8亿元 投资方包括阿里巴巴 河南科投 启明创投[3] 资金状况 - 截至2024年12月31日 公司持有现金及现金等价物约1.06亿元[4] - 当前资金规模相对于2024年1.85亿元净亏损存在压力[2][4]