上市计划调整 - 公司于2025年7月31日与长城证券签署协议，终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的辅导协议 [1] - 长城证券已于2025年7月31日向深圳证监局报送终止辅导备案申请材料，深圳证监局于2025年8月7日确认终止辅导 [1] 公司业务概况 - 公司2011年成立，主要从事半导体发光功能器件和集成电路的研发、生产及销售业务 [3] - 主要产品分为半导体发光功能器件、健康照明模组及灯具、集成电路元器件 [3] - 半导体发光功能器件主要包括高光效发光器件、可见光全光谱发光器件、大功率发光器件、植物光照用发光器件和非可见光发光器件等 [3] 财务表现 - 2024年度公司营业收入为31,198.62万元，同比增长12.03% [3][4] - 2024年度归属于挂牌公司股东的净利润为3,051.24万元，同比下降25.60% [3][4] - 2024年度归属于挂牌公司股东的扣非净利润为2,838.12万元，同比下降27.79% [3][4] - 2024年度毛利率为24.39%，上年同期为27.25% [4] - 2024年度加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）为10.94%，上年同期为16.19% [4] 历史上市尝试 - 公司曾在2020年申报科创板IPO并获上交所受理，保荐机构为华安证券 [5] - 2021年5月26日，上交所因发行人撤回发行上市申请或者保荐人撤销保荐，终止其发行上市审核 [5] - 前次科创板IPO募投项目拟投入募集资金2.82亿元，包括半导体发光创新应用器件技术改造项目、研发中心项目及补充流动资金 [5][6] 股权结构 - 董事长林金填直接持有公司股份44,392,000股，占比65.01%，为公司控股股东及实际控制人 [6] 募投项目规划 - 本次北交所发行募集资金拟投入1.5亿元，用于创新应用功能器件产业化项目、总部大楼建设及研发中心项目及补充流动资金 [4] - 具体分配为：创新应用功能器件产业化项目4,445.00万元，总部大楼建设及研发中心项目7,555.00万元，补充流动资金3,000.00万元 [5]