IPO基本信息 - 益丰新材创业板IPO于6月21日获受理并进入问询阶段 保荐机构为中泰证券[1] - 公司计划融资金额8.4426亿元 全部用于五个建设项目[1][3] 融资用途明细 - 高折射率光学树脂材料项目投资4.19亿元[1][3] - 高端功能材料环状聚烯烃项目投资1.38亿元[1][3] - 研发中心建设项目投资1.34亿元[1][3] - 数字化建设项目投资1.13亿元[1][3] - 营销渠道建设项目投资3966.88万元[1][3] 财务表现 - 2024年营业收入6.02亿元 较2022年7.14亿元下降15.7%[4][5] - 2024年归母净利润1.39亿元 较2022年1.35亿元增长3.0%[4][5] - 主营业务毛利率2024年为38.33% 较2023年41.57%有所下降[4] - 资产负债率(母公司)2024年为19.26% 较2022年30.29%显著改善[5] 产品结构 - 有机硫化学品2024年收入3.26亿元 占比56.92%[5] - 硫基新材料产品2024年收入1.62亿元 占比28.31%[7] - 两大产品线合计占主营业务收入85.23%[1] 市场地位 - 硫脲产品2024年收入2.25亿元 全球市场占有率26.40%[5][6] - 全球硫脲市场规模8.51亿元 公司为行业生产规模领先企业[6] - 聚硫醇309产品在全球聚硫醇固化剂市场占有率5.33%[7] - 全球聚硫醇固化剂市场规模9.92亿元[7] 研发实力 - 2022-2024年累计研发投入6825.9万元 占营业收入比例2.64%-4.37%[8] - 拥有技术研发人员79人 硕士以上学历占比58.23%[8] - 截至2025年2月28日 拥有境内发明专利148项 境外专利授权8项[9] - 实现聚硫醇309、聚硫醇405等关键材料国产化技术突破[1][9] - 主导制定ISO7431系列国际标准及多项行业标准[9] 公司资质 - 国家制造业单项冠军企业[1] - 国家专精特新"小巨人"企业[1] - 聚硫醇504、聚硫醇405连续五年入选山东省重点新材料目录[7] 股权结构 - 马韵升直接持股32.45% 为控股股东[10] - 万春玲直接持股12.66% 通过万韵泰达持股4.85%[10] - 马韵升与万春玲合计持股49.96% 为公司共同实际控制人[10] - 湖南中启持股6.06% 财金创投持股2.54% 财金瑞智持股2.50% 深创投持股0.63%[10]