公司上市概况 - 浙江志高机械股份有限公司于2025年8月14日正式登陆北京证券交易所 证券代码920101 BJ 证券简称志高机械 [1] - 上市仪式有政府领导 合作伙伴及中介机构代表出席 衢州市衢江区人民政府副区长周波致辞祝贺 [1] - 公司成为资本市场新锐力量 是衢州市推进产业升级和培育专精特新企业的成果 [1] 公司业务与技术优势 - 公司是国家级高新技术企业及国家专精特新小巨人企业 专注于凿岩设备和空气压缩机的研发 生产与销售 [2] - 产品涵盖一体式钻机 分体式钻机 工程螺杆机 工业螺杆机等400余种 应用于矿山开采和工程建设领域 [2] - 国内少数同时掌握地下钻机核心部件液压凿岩机和螺杆机核心部件螺杆主机自产能力的生产厂商 [2] 发展战略与未来规划 - 公司致力于成为国内领先 国际知名的凿岩设备与空气压缩机制造商 [1][2] - 秉持科技创新无限 志高掘进先锋理念 以客户需求为导向 以技术创新为引擎 以股东价值为责任 [3] - 上市后将通过规范治理和创新突破实现稳步健康可持续发展 并以优异业绩回报投资者和社会 [1][3] 资本市场影响与支持 - 东方证券作为保荐机构和主承销商 认为上市将提升品牌影响力 扩大市场占有率并增强技术研发能力 [2] - 公开发行上市为公司带来更广阔发展空间 并为投资者创造长期稳定的投资回报 [2] - 东方证券将继续提供全方位资本市场服务 与公司携手成长 [2]

公司概况 - 公司是国家级高新技术企业、国家专精特新"小巨人"企业，专注于凿岩设备和空气压缩机的研发、生产与销售 [5] - 产品涵盖一体式钻机、分体式钻机、工程螺杆机、工业螺杆机等400余种，广泛应用于矿山开采、工程建设等领域 [5] - 技术中心获评"浙江省企业研究院"，多款产品获省级工业新产品认证 [5] - 截至2024年底持有87项境内专利（含17项发明专利） [10] 技术实力 - 是国内少数同时掌握地下钻机核心部件液压凿岩机、螺杆机核心部件螺杆主机自产能力的生产厂商 [7] - 利用高效潜孔回转钻进系统技术、钻机自动换钎系统技术、地下钻机全液压智能钻进匹配系统等技术实现产品智能化 [9] - ZGYX-6500全液压露天凿岩钻车入选国家火炬计划并获浙江省首台（套）产品认定 [5] 市场表现 - 移动系列空气压缩机和配套钻机的市场占有率连续多年位居国内前三 [7] - 报告期内营业收入分别为79,504.19万元、84,036.61万元和88,843.77万元，逐年稳步增长 [10] - 主营业务毛利率分别为23.57%、24.93%和26.75%，逐年提升 [10] - 研发费用分别为3,164.97万元、3,021.60万元和3,099.75万元，占营业收入比例稳定 [10] 海外业务 - 海外业务已成为营业收入和利润规模增长的重要影响因素 [9] - 通过"一带一路"战略拓展海外市场，实现海外收入持续增长 [5] - 海外营收增速快于同业企业主要得益于持续开发高端产品 [9] - 计划通过完善销售网络、加大产品定制化开发、参与行业展会等方式进一步拓展海外业务 [9] 上市计划 - 计划通过本次公开发行股票募集资金用于产能扩建和研发中心建设 [10] - 登陆北交所将进一步提升品牌影响力、扩大市场占有率、增强技术研发能力 [7] - 预计将为公司带来更广阔的发展空间，为投资者创造长期、稳定的投资回报 [11] 发展战略 - 致力于成为国内领先、国际知名的凿岩设备和空气压缩机制造商 [11] - 通过推广技术水平较高、毛利率较高的一体式钻机产品保持较高毛利率水平 [10] - 未来将不断提升经营管理水平，提高市场竞争力，实现可持续发展 [11]