上市信息 - 公司拟在创业板上市，发行股数不超过2700万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过10800万股[8][37] - 保荐机构为民生证券股份有限公司，发行人律师为上海市广发律师事务所等[36] - 公司选择上市标准为“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5000万元”[54] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为28234.92万元、36944.16万元和44745.78万元，复合增长率为25.89%[50][68] - 2022年营业收入44745.78万元，净利润12937.09万元，研发投入占比4.97%[52] - 2022年资产总额60004.80万元，归属于母公司所有者权益48227.60万元，资产负债率（母公司）18.69%[52] - 2021 - 2022年归属于母公司股东的净利润（扣非前后孰低）分别为10868.46万元和12739.01万元，累计不低于5000万元[54] - 报告期内，公司综合毛利率分别为46.82%、46.44%和43.26%，2022年毛利率有所下降[29][67] 产品与生产 - 公司产品以多肽合成试剂为主，可为下游客户提供160余种多肽合成试剂产品[40][43] - 2021年6 - 12月自产产量为87.02吨，2022年自产产量为203.17吨，自产比例仍较低[28][62] - 安徽昊帆年产项目2021年6月进入试生产阶段，2022年8月取得《安全生产许可证》[28][44] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入分别为2246.03万元、1479.67万元和2226.10万元，累计研发投入5951.80万元[49][50] - 募集资金拟投入项目总额114500.00万元，包括多肽试剂生产、研发平台建设等项目[56] 市场与合作 - 公司在磷正离子型和脲正离子型多肽合成试剂细分领域市场占有率排名国内第一[47] - 公司与1900余家医药企业和科研机构合作，与60余所高校及科研机构建立合作关系[48] 股权结构 - 控股股东朱勇直接持有公司63.20%的股权，直接和间接共控制公司66.20%的股权[74] - 发行前总股本8100万股，发行后总股本10800万股，发行后朱勇持股占比47.40%[151][154] 子公司情况 - 安徽昊帆2022年总资产25750.17万元，净资产10785.92万元，营业收入20044.57万元，净利润3913.82万元[124][125] - 安庆昊瑞升2022年总资产350.39万元，净资产325.79万元，营业收入659.85万元，净利润225.50万元[127] - 苏州晨欣生物科技有限公司2022年度总资产0.82万元，净资产0.82万元，净利润 - 0.14万元[128][129] - 苏州昊帆进出口有限公司2022年度总资产5476.05万元，净资产1097.69万元，营业收入11507.94万元，净利润595.36万元[131] 人员与管理 - 公司董事会由9名董事构成，监事会由3名监事组成，高级管理人员6人，核心技术人员7人[164] - 各董事、监事、高级管理人员任职期间大多为2021年6月至2024年6月[175][178]