新策略 - 2025年10月31日公司宣布任命CMB International Capital Limited和DBS Asia Capital Limited为整体协调人[12] - 2025年11月14日公司进一步任命Futu Securities International (Hong Kong) Limited为整体协调人[12] - 截至公告日期公司已任命上述三家为整体协调人[13] 人员安排 - 公告相关申请执行董事为司马华鹏等4人，独立非执行董事为李东等3人[14]

协调人委任 - 2025年10月31日委任招銀國際、星展亞洲为整体协调人[7] - 2025年11月14日委任富途證券为整体协调人[7] 公告信息 - 公告日期为2025年11月14日[10] 相关人员 - 公告相关申请执行董事为司馬華鵬等四人[10] - 公告相关申请独立非执行董事为李東等三人[10]

股票信息 - H股名义价值为每股1.00元人民币[11] - 申请H股需支付最高价格及相关费用，若最终定价低于最高价格可获退款[11][14] - 发售价预计在特定日期协定，不高于每股[最高价格]港元，预计不低于每股[最低价格]港元，若未在[截止日期]前协定，发售将失效[13] 业绩数据 - 2024年公司在中国数字人智能体解决方案收入方面排名第一，市场份额达32.2%，全球排名第二[38] - 2022 - 2025年6月各阶段总营收分别为22.28亿元、53.08亿元、65.54亿元、29.31亿元、32.58亿元[65] - 2022 - 2025年上半年，公司净亏损分别为111053千元、95907千元、111699千元、73768千元、8290千元[103] - 2022 - 2025年，公司毛利率分别为38.5%、45.8%、34.3%和31.6%，净亏损率分别为49.8%、18.1%、17.0%和2.5%，调整后净亏损/利润率分别为20.7%、5.5%、5.4%和1.6%[120] - 2022 - 2024年，公司收入复合年增长率为71.5%，超过行业平均水平[122] - 2025年9月30日止九个月，公司净经营现金流出较2024年同期收窄超2%[132] - 公司2024年营收约6.554亿元人民币（约合7.182亿港元），预计上市时市值低端超40亿港元[135] 用户数据 - 截至最新实际可行日期，公司提供超80,000个GJ AI劳动力给多个行业客户[44][46] - 2022 - 2025年6月各阶段新客户数量分别为515个、890个、461个、230个、145个[65] 未来展望 - 据CIC预测，2030年中国IP数字人智能体市场收入规模预计达39亿元人民币[64] - 全球数字人代理市场规模预计2030年将达到470亿元人民币，2024 - 2030年复合年增长率为50.4%[121] - 中国数字人代理市场规模预计2030年将达到155亿元人民币，2024 - 2030年复合年增长率为40.3%[122] 新产品和新技术研发 - 2017年公司创新开发并推出GJ AI实时语音智能体[56] - 2022年6月公司推出GJ AI直播智能体[59] - 2024年11月公司基于DUIX ONE推出GJ AI实时视频智能体[60] - 2025年8月公司进入Autopilot AIGC领域，实现GJ AI劳动力解决方案从AI Copilot到AI Autopilot的演变[63] 市场扩张和并购 - 嘉兴高新区产业基金投资有限公司于2024年10月24日成立，是公司投资者之一[162] - 嘉兴硅基智能科技有限公司于2025年4月18日成立，是公司子公司之一[162] 其他新策略 - 公司需每年从税后利润中提取10%作为法定储备金，直至累计金额达到注册资本的50%[141]

业绩数据 - 2022 - 2025年各年度及2024、2025年上半年总收入分别为222,813千元、530,806千元、655,438千元、293,112千元、325,808千元人民币[57] - 2022 - 2025年各年度及2024、2025年上半年新客户数目分别为515、890、461、230、145个[57] - 2022 - 2025年各年度及2024、2025年上半年平均客户获客成本分别为74千元、123千元、184千元、167千元、158千元人民币[57] - 2022 - 2025年各年度及2024、2025年上半年客户数目分别为573、1,009、680、415、289个[57] - 2022 - 2025年各年度及2024、2025年上半年平均客户价值分别为389千元、526千元、964千元、706千元、1,131千元人民币[57] - 2022 - 2025年各年度及2024、2025年上半年项目数目分别为206、260、381、224、118个[57] - 2022 - 2025年各年度及2024、2025年上半年平均项目价值分别为931千元、1,872千元、1,669千元、1,259千元、2,698千元人民币[57] - 2022 - 2025年6月各期收入分别为222,813千元、530,806千元、655,438千元、293,112千元、325,808千元[90] - 2022 - 2025年6月各期毛利分别为85,803千元、243,161千元、225,079千元、100,727千元、102,910千元[90] - 2022 - 2025年毛利率分别为38.5%、45.8%、34.3%、31.6%[104] - 2022 - 2025年净亏损率分别为49.8%、18.1%、17.0%、2.5%[104] - 2022 - 2025年经调整净（亏损）/利润率分别为20.7%、5.5%、5.4%、1.6%[104] - 2022 - 2025年流动比率分别为0.5、0.5、2.6、4.4[104] - 2022 - 2024年公司资产负债率均小于0.1%[104] - 2022 - 2024年公司收入复合年增长率71.5%，高于行业平均水平[106] - 2024年上半年至2025年上半年公司收入由2.931亿元增至3.258亿元[94] - 2022 - 2025年上半年经调整净（亏损）╱利润分别为 - 4622.1万元、 - 2941.2万元、 - 3524.2万元、 - 3341.5万元、528.9万元[94] - 2022 - 2025年6月30日非流动资产总值分别为2878.4万元、2274万元、2111.1万元、1978.6万元[97] - 2022 - 2025年6月30日流动资产总值分别为4.34099亿元、4.94162亿元、4.86592亿元、6.25713亿元[97] - 2022 - 2025年6月30日流动负债总额分别为9.29266亿元、10.77278亿元、1.90673亿元、1.4378亿元[97] - 2022 - 2023年12月31日公司分别录得流动负债净额4.952亿元及5.831亿元[97] - 2022 - 2023年12月31日公司分别录得亏绌净额4.728亿元及5.609亿元[97] - 2024 - 2025年6月30日公司分别录得流动资产净值2.959亿元及4.819亿元[97] - 2024 - 2025年6月30日公司分别录得权益总额3.158亿元及4.987亿元[97] - 2024年12月31日较2023年12月31日流动负债净额扭转为流动资产净值，因赎回负债减少9.13亿元等[98] - 2022 - 2025年上半年经营活动所用现金净额分别为1.081亿元、0.508亿元、0.822亿元、0.704亿元、0.430亿元[101] 市场地位 - 公司2024年在中国数字人智能体提供商中收入排名第一，市场份额为32.2%，全球排名第二[33] 技术研发 - 公司创新提出中国数字人智能体行业L1至L5发展蓝图[36] - 公司拥有总计145项注册专利，其中137项为注册发明专利[37] - 公司构建全面闭环的AI架构，实现全栈式技术覆盖[34] - 公司硅基劳动力解决方案从AI Copilot向AI Autopilot进阶，从月薪到共享福利转型[37] - 2017年公司创新研发并推出硅基智能语音[47] - 2022年6月公司推出硅基数字人直播[50] 用户数据 - 公司已向多行业客户提供超80,000个硅基劳动力[37][38] - 公司打造的大司马IP系列全网红累计获取逾1100万关注者[40] 未来展望 - 2025年6月30日后公司进军硅基全自动内容生产领域[40] - 公司于2025年8月涉足硅基全自动内容生产并开始贡献收入，实现从AI Copilot到AI Autopilot模式的技术架构演进[54] - 公司计划通过跨行吸引新客户及扩展全球布局推动业务增长，维持与现有客户的业务关系[180] 风险提示 - 若公司无法创新、升级及提升解决方案，业务、财务状况及经营业绩可能受重大不利影响[178] - 若公司未能吸引新客户及维持现有客户，业务、财务状况及经营业绩将受损[180] - 公司与现有及潜在客户的沟通未必能达成商业协议，无法保证客户对新解决方案保持兴趣[183] - 公司或未能成功与潜在竞争对手竞争，可能导致市场份额流失及营业利润率下降[184] - 研发活动或商业化努力失败，可能对公司业务、财务状况、经营业绩及前景造成重大不利影响[179] - 技术创新、升级及强化失败，可能减少对公司解决方案的需求，对业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响[179] - 数据质量与用户反馈无法保证，可能对公司声誉、业务运营及财务表现造成不利影响[182] - 大型或多个合约的流失、规模缩减或延迟，可能对公司业务造成重大不利影响[183] - 公司可能面临运营历史更久、资源更充足的竞争对手，竞争加剧或致销售额、价格、利润率和市场份额下降[186] - 领先科技公司发起的价格竞争或带来超预期下行定价压力，导致公司销量、收入下降，利润率压缩[187] - 解决方案竞争力取决于与第三方产品及服务的互操作性，技术或系统变化可能阻碍公司维持或增长收入[187] - 准确预测客户需求和市场趋势充满挑战，失误可能导致产能过剩、库存不足或错失机遇[188] - 数字人智能体行业规模和对公司解决方案的需求可能不如预期，影响公司业务和前景[189] - AI技术存在被滥用风险，可能影响公众信心、违反法律法规，导致公司声誉受损、业务受影响[192] - 人工智能技术的缺陷或不足可能降低解决方案有效性，对公司业务和前景造成重大不利影响[193] - 向新垂直领域扩张或开发新解决方案若不成功，可能影响公司业务、前景和增长势头[194] - 拓展新领域面临新风险和挑战，需建立新客户关系、遵守新法律法规，可能产生巨额成本[196] - 行业估计和预测存在不确定性，可能导致市场规模小于预期[191] - 未能提供高效售后服务可能损害公司业务和经营业绩[197] - 未能维持经验丰富销售团队或营销推广工作不成功，可能影响销售额和业务前景[198] - 销售业绩下降可能对公司业务、前景、经营业绩及财务状况造成重大不利影响[198] - 扩大和优化销售团队和工作需花费大量时间、费用和精力[199] - 努力扩大和培训销售人员未带来相应收入增长，公司业务可能受不利影响[199] - 无法雇佣、培养和留住优秀销售人员，可能无法实现投资预期效果或增加收入[199]