业绩总结 - 2022 - 2025年各期收入分别为4190881千元、3038450千元、4958312千元、2394566千元、2670062千元[62] - 2022 - 2025年各期毛损分别为1017535千元、2382503千元、1531670千元、845029千元、395177千元[62] - 2022 - 2025年各期除税前亏损分别为1601792千元、3244391千元、2518051千元、1278604千元、839734千元[62] - 2022 - 2025年各期EBITDA分别为163781千元、 - 1013353千元、21412千元、 - 99945千元、468846千元[65] - 2022 - 2025年AMOLED半导体显示面板产品收入占比分别为99.0%、98.9%、97.2%、96.3%、97.3%[65] - 2022 - 2025年其他业务收入占比分别为1.0%、1.1%、2.8%、3.7%、2.7%[65] 用户数据 - 往绩记录期间，来自五大客户的收入分别占相应年度/期间总收入的74.0%、78.6%、81.5%及82.3%[52] - 往绩记录期间，来自最大客户的收入分别占相应年度/期间总收入的38.7%、36.0%、43.2%及47.4%[52] - 公司产品服务荣耀、传音等品牌及中国五大车企中的两家，还被一家欧洲飞机制造商采纳使用[35] 未来展望 - 2024年全球AMOLED半导体显示面板市场规模为3503亿元，预计2030年将增长至6279亿元，复合年增长率10.2%[41] - 广义的AMOLED半导体显示产品在全球显示面板产品市场的渗透率预计将从2024年的29.2%增长至2030年的35.8%[41] - 公司预计凭借行业地位、技术实力等因素进一步提升盈利能力[59] - 公司预计截至2025年12月31日止年度仍会产生重大净亏损[103] - 公司预计[编纂]净额将按一定比例分配，[编纂]%用于第6代AMOLED生产线技术升级，[编纂]%用于新型AMOLED半导体显示产品研发，[编纂]%用于偿还部分有息银行借款及其他借款，[编纂]%用于营运资金及一般公司用途[97] 新产品和新技术研发 - 2025年公司将首次量产AIPC AMOLED半导体显示面板[50] - 2024年RGB - OLED色彩技术在全球AMOLED显示面板产业渗透率约达90.3%，公司采用该技术[39] 市场扩张和并购 - 公司与全球领先的中国智能终端设备提供商保持十多年合作关系[35] 其他新策略 - 公司目前预计保留所有未来收益用于运营、研发和业务发展，暂无股息政策[89]

财务数据 - 2022 - 2025年各期收入分别为41.91亿、30.38亿、49.58亿、23.95亿、26.70亿元人民币[81] - 2022 - 2025年各期EBITDA分别为1.64亿、 - 10.13亿、0.21亿、 - 1.00亿、4.69亿元人民币[84] - 2022 - 2025年各期总亏损分别为16.02亿、32.44亿、25.18亿、12.79亿、8.40亿元人民币[81] - 2022 - 2025年各期AMOLED半导体显示产品收入占比分别为99.0%、98.9%、97.2%、96.3%、97.3%[85] - 2022 - 2023年公司整体毛损从10.18亿增至23.83亿元人民币，毛损率从24.3%增至78.4%[92] - 公司总亏损从2023年的23.825亿元降至2024年的15.317亿元，总亏损率从78.4%降至30.9%[94] - 公司半年总亏损从2024年6月30日的8.45亿元降至2025年6月30日的3.952亿元，总亏损率从35.3%降至14.8%[95] - 2022 - 2025年6月30日，公司经营、投资、融资活动净现金流各有变化[108] - 截至2022 - 2025年6月30日，公司流动比率分别为2.3、1.0、0.5和1.1[113] - 截至2022 - 2025年6月30日，公司速动比率分别为1.7、0.8、0.4和0.8[113] - 截至2022 - 2025年6月30日，公司现金转换周期分别为75天、73天、38天和54天[113] - 公司2024年全年收入约为人民币49.583亿元（约合港币54.512亿元）[133] 用户数据 - 2024年公司中大型AMOLED半导体显示屏销量全球第三、中国第一，部分领域有领先排名[45] - 2022 - 2024年及2025年上半年，AMOLED半导体显示屏销量分别约为3170万片、5060万片、5390万片和2510万片[49] - 2024年前九个月与2025年前九个月，AMOLED产品在部分设备销量有增长[134] 未来展望 - 公司预计2025年净亏损情况将有所改善，但全年仍会有重大净亏损[136] - 公司预计凭借行业领先地位等因素进一步提高盈利能力[78] - 全球AMOLED半导体显示市场规模预计2030年增长至6279亿元，复合年增长率为10.2%[55][198] 新产品和新技术研发 - 2024年RGB - OLED基AMOLED半导体显示技术在全球AMOLED显示屏行业渗透率约为90.3%[53] - 公司将一定百分比或约港币[具体金额]用于第六代AMOLED生产线技术升级[128] 市场扩张和上市相关 - 公司申请在香港联合交易所上市，满足市值/收益测试[132] - 预计定价不超过每股HK$[REDACTED]，且不低于每股HK$[REDACTED][13] 其他新策略 - 公司将根据2025年4月股东大会决议取消22,566,258股限制性A股[171]

上市情况 - 公告不构成证券要约，上市申请未获批[3] - 证券不在美国公开发售[4] - 最终是否发售或配售未知[3] 公告相关 - 按香港联交所及证监会要求刊发，供香港公众参考[3] - 依据香港联交所证券上市规则第12.01C条刊发[8] 人员安排 - 已委任中国国际金融香港证券有限公司为整体协调人[8] - 执行董事为傅文彪、刘惠然[11] - 非执行董事有陈斐利等4人[11] - 独立非执行董事有董叶顺等3人[11] - 拟任独立非执行董事为阮添士[11]

公告说明 - 公告应港交所和证监会要求发布，只为向香港公众提供信息[3] - 公告在港交所网站发布不意味公司有发售或配售义务，不保证推进相关事宜[3] - 公告不构成发售证券文件，不构成认购或购买诱导[6] 申请情况 - 公告所涉申请未获上市批准，港交所和证监会可能接受、退回或拒绝[3] 公司性质 - 公司认为自己是“外国私人发行人”，证券未且不会在美国证券法案下注册[4] 发售条件 - 在香港向公众发售需公司招股章程在香港公司注册处注册[4] 相关委任 - 截至公告日期，公司已委任中国国际金融香港证券有限公司为整体协调人[8] 人员构成 - 公告涉及公司董事和拟委任董事包括多种类型董事[9]