IPO进程 - 公司提交北交所IPO辅导备案申请于2025年9月10日获山东证监局受理 辅导机构为民生证券 [1] - 辅导协议签署时间为2025年9月3日 其他中介机构包括北京植德律师事务所和天健会计师事务所 [2][3] - 公司曾于2022年6月申报创业板IPO并于2023年8月17日过会 但于2025年1月27日因主动撤回申请终止审核 [3] 财务表现 - 2022-2024年营业收入分别为99,161.81万元、133,238.53万元和128,758.71万元 净利润分别为10,502.75万元、11,315.73万元和10,200.30万元 [4] - 2025年上半年营业收入70,855.71万元 同比增长12.49% 归属于挂牌公司股东净利润5,855.45万元 同比下降5.99% [5][7] - 2025年上半年扣非净利润5,327.32万元 同比增长1.34% 毛利率31.61% 同比下降1.26个百分点 [5][7] - 加权平均净资产收益率(按净利润计)为10.88% 较上年同期14.13%有所下降 [7] 业务概况 - 公司成立于2007年 主营激光加工设备研发制造及智能制造解决方案 [4] - 同行业可比公司包括大族激光、华工科技、海目星、联赢激光及宏石激光 [4] - 存货账面价值从2022年末28,801.72万元增至2025年6月末33,108.56万元 [7] 募投项目 - 前次创业板IPO拟募资4.09亿元 主要用于激光加工设备全产业链智能制造项目(29,372万元)、技术研发与工业互联网平台建设(5,560.8万元)及补充流动资金(6,000万元) [8][9] 股权结构 - 控股股东李峰西直接持股53.55% 通过间接方式持股0.22% 李雷直接持股8.15% 间接持股0.06% 二人合计持股61.98% 为夫妻关系 [9] - 实际控制人待偿还东兴博元付款义务2,500万元 约定于沪深交易所上市后支付 [10]