公司概况 - 元创科技股份有限公司拟冲击深主板 保荐人为国泰海通证券[1] - 公司深耕橡胶履带行业 是国内专业从事农用 工程机械橡胶履带和履带板设计 研发 生产的企业[1] - 拥有36项主营业务相关专利 是橡胶履带国家标准起草单位之一[1][4] - 与沃得农机 潍柴雷沃 洋马集团 中联重机 三一重工 徐工机械等知名主机厂建立稳固合作关系[1] - 产品销售范围覆盖亚洲 欧洲 北美洲 大洋洲 南美洲及非洲等地[1] 财务表现 - 2022年至2024年营业收入分别为126,065.95万元 114,147.79万元和134,907.62万元[1] - 同期扣非净利润分别为13,702.27万元 17,568.57万元和15,007.97万元[1] - 2022年至2024年外销收入分别为60,262.69万元 55,567.25万元和59,831.50万元[2] - 外销收入占比分别为48.36% 48.90%和44.75% 主要面向亚洲 欧洲 北美等地[2] 市场地位 - 国内市场占有率排名第一[2] - 荣获中国橡胶工业协会"中国传动带 橡胶履带十强/八强企业"称号 是唯一橡胶履带专营企业[1] - 获评"中国橡胶履带强势企业"和"胶管胶带行业产品单项冠军"[1] - 在全球橡胶履带市场具备一定竞争力[2] 行业前景 - 工程机械行业"十四五"规划提出到2025年行业整体水平将大幅提升[3] - 2016-2024年橡胶行业销售规模整体呈上升态势[3] - 2021-2024年橡胶制品销售收入分别为3,856.11亿元 4,588.33亿元 4,980.74亿元和5,211.53亿元[3] - 行业将通过结构调整 科技创新 绿色发展等方式推动由橡胶大国向橡胶强国迈进[3] 发展战略 - 参与制定GB/T20786-2015《橡胶履带》和GB/T34232-2017《橡胶履带板》两项国家标准[4] - 本次发行前总股本5,880.00万元 拟公开发行不超过19,600,000股[4] - 发行数量占发行后总股本比例不低于25%[4] - 募集资金投向生产基地建设 技术中心建设和补充流动资金项目[4] - 推动产品向多元化 高端化发展 顺应智能化 绿色化 服务化 国际化发展趋势[4]