收入和利润表现 - 营业收入为27.297亿元人民币，同比增长3.95%[24] - 公司2013年营业收入为27.297亿元人民币，同比增长3.95%[31][32] - 归属于上市公司股东的净利润为3810.99万元人民币，同比增长17.32%[24] - 归属于上市公司股东净利润为3810.99万元人民币，同比上升17.32%[31][32] - 利润总额为4204.79万元人民币，同比下降9.45%[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3663.06万元人民币，同比下降1.6%[24] - 基本每股收益为0.21元/股，同比增长16.67%[24] - 加权平均净资产收益率为4.23%，同比上升0.73个百分点[24] 成本和费用变化 - 销售费用同比增长12.21%，管理费用同比增长36.30%，财务费用同比增长41.14%[32] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为8595.55万元人民币，同比大幅改善160.22%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为8595.55万元人民币，较2012年的-1.427亿元人民币改善160.22%[47] - 筹资活动现金流入小计同比下降35.31%[48] - 筹资活动现金流出小计同比下降38.07%[48] 业务线收入表现 - 工业营业收入27.26亿元，毛利率6.99%，同比增长3.9%[48] - 耐高温复合铜线收入14.44亿元，毛利率5.37%，收入同比下降6.23%[48] - 微细电子线材收入7.78亿元，毛利率2.63%，收入同比增长9%[48] - 电动机收入7772.66万元，毛利率10.71%，收入同比大幅增长738.98%[48] - 电机产品收入同比增长738.98%，涡轮增压器收入同比增长104.10%，光电设备收入同比增长458.82%[33] 资产和负债结构 - 货币资金期末余额为2.375亿元人民币，较期初3.117亿元减少23.8%[199] - 应收账款期末余额为5.163亿元人民币，较期初5.560亿元减少7.1%[199] - 存货期末余额为3.476亿元人民币，较期初2.758亿元增长26.1%[199] - 流动资产合计期末为13.793亿元，较期初14.423亿元减少4.4%[199] - 长期股权投资期末新增8960万元[199] - 固定资产期末余额为5.087亿元，较期初2.827亿元增长79.8%[199] - 在建工程期末余额为5057万元，较期初9402万元减少46.2%[199] - 总资产为21.897亿元人民币，同比增长9.64%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为8.958亿元人民币，同比下降5.58%[24] - 货币资金占总资产比例下降4.77%至10.84%[51] - 短期借款占总资产比例上升11.94%至24.71%[53] - 固定资产占总资产比例上升9.07%至23.23%[51] 研发投入与客户集中度 - 研发投入金额为6982.41万元人民币，占营业收入比重3.04%[43] - 前五名客户销售额合计6.9亿元人民币，占年度销售总额比例25.27%[35] - 前五名供应商采购金额合计25.04亿元人民币，占年度采购总额比例84.7%[41] 投资项目进展与效益 - 年产7,000吨新能源汽车专用线材项目投资进度达93.93%，累计投入9,697.38万元[64] - 技术中心改造项目投资进度超预期达100.86%，累计投入1,413.93万元[64] - 年产15,000吨铝芯电磁线项目投资进度93.56%，累计投入27,001.73万元[64] - 承诺投资项目合计累计投入38,113.04万元，占调整后总投资额40,585.61万元的93.9%[67] - 年产7,000吨新能源汽车线材项目本期实现效益191.79万元，未达预计效益[64] - 年产15,000吨铝芯电磁线项目本期实现效益1,471.8万元，未达预计效益[64] - 年产15,000吨铝芯电磁线项目累计投入募集资金27,001.73万元，投资进度达93.56%[70] - 铝芯电磁线项目本报告期实现效益1,471.8万元，达到预计效益[70] - 产业新技术研发基地项目计划投资1.03亿元，累计投入1,811.9万元[76] 子公司与参股公司表现 - 子公司诸暨露笑特种线有限公司总资产1.28亿元，净利润232.56万元[72][74] - 浙江露笑电子线材有限公司总资产5.66亿元，净利润1,627.57万元[74] - 参股公司诸暨海博小额贷款总资产11.70亿元，净利润1.26亿元[74] - 浙江露通机电有限公司总资产1.75亿元，净利润1,381.32万元[74] 关联交易与资产收购 - 公司收购露笑集团股权资产交易价格为7890万元[96] - 收购的股权资产贡献净利润占公司净利润总额的36.25%[96] - 公司收购露笑集团电力设备资产交易价格为1940.8万元[96][100] - 向浙江露笑光电销售电力关联交易金额为844万元占同类交易比例91.41%[99] - 向浙江露笑光电销售长晶炉设备关联交易金额为2365万元占同类交易比例100%[99] - 与日常经营相关的关联交易总金额为3209万元[99] - 股权资产收购评估价值为7889.84万元[100] - 电力设备资产账面价值为1993.7万元评估价值为1940.8万元[100] 担保情况 - 公司对外担保总额为6000万元，占净资产比例为6.7%[108] - 公司对子公司浙江露笑电子线材有限公司实际担保金额为3000万元[108] - 公司对子公司浙江露通机电有限公司实际担保金额为3000万元[108] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为6500万元[108] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为6000万元[108] 合资公司与重大投资 - 公司合资设立伯恩露笑蓝宝石有限公司，注册资本50000万元，公司出资20000万元占比40%[115] - 伯恩露笑公司将向浙江露通机电有限公司购买200台蓝宝石长晶炉设备，交易总额约23000万元[115] - 公司合资设立伯恩露笑蓝宝石有限公司，注册资本5亿元人民币，公司出资2亿元占比40%[175] - 控股股东承诺将浙江露笑光电有限公司经营性资产置入伯恩露笑公司以避免同业竞争[175] 融资与资本活动 - 公司2012年发行3.5亿元公司债券，证券代码"112131"[116] - 2012年发行公司债券3.5亿元，利率6.8%[124] - 首次公开发行A股3000万股，发行价18元，募集资金5.4亿元[123] - 超募资金9,008.48万元全部用于补充流动资金[67] - 公司曾使用1亿元闲置募集资金临时补充流动资金，占募集资金净额20.16%[67] - 2013年3月19日归还6,000万元临时补充流动资金至募集资金专户[67] - 2013年6月4日归还4,000万元临时补充流动资金至募集资金专户[67] - 募集资金累计变更用途比例达58.19%[63] 股东与股权结构 - 公司总股本从1.2亿股增至1.8亿股，增幅50%[120][125] - 以资本公积金每10股转增5股，共转增6000万股[120][125] - 有限售条件股份增加3410.25万股至1.241亿股，占比68.95%[120] - 无限售条件股份增加2589.75万股至5589.75万股，占比31.05%[120] - 境内法人持股增加2600万股至7800万股，占比保持43.33%[120] - 境内自然人持股增加810.25万股至4610.25万股，占比25.61%[120] - 露笑集团持股7800万股，占比43.33%，为第一大股东[128] - 报告期末股东总数12278户，较期初增加972户[127] - 股东李红卫质押675万股股份占公司总股本3.75%[130] - 控股股东露笑集团有限公司注册资本5000万元人民币[131] 董事与高管持股变动 - 董事长鲁小均持股从期初800万股增至1200万股增持400万股[136] - 董事李伯英持股从期初700万股增至1050万股增持350万股[136] - 副董事长鲁永持股从期初568万股增至852万股增持284万股[136] - 董事李国千持股从期初540万股增至810万股增持270万股[136] - 董事胡晓东持股从期初250万股增至375万股增持125万股[136] - 董事徐菊英持股从期初40万股增至60万股增持20万股[136] - 副总经理李孝谦持股从期初50万股增至75万股增持25万股[136] - 董事监事高级管理人员合计持股从期初2948万股增至4422万股增持1474万股[139] 董事高管薪酬与变动 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的报酬总额为213.06万元[147][150] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际所得报酬总额为281.98万元[147][150] - 董事长鲁小均从股东单位获得报酬68.92万元[147] - 独立董事年度津贴为每人6万元/年[146] - 财务总监成三平于2013年03月28日离任[151] - 董事李国千和徐菊英于2013年07月03日离任[151] 分红政策 - 公司拟每10股派发现金红利0.50元（含税）[5] - 公司2013年现金分红金额为900万元，占归属于上市公司股东净利润的23.62%[87] - 公司2012年现金分红金额为1200万元，占归属于上市公司股东净利润的36.94%[87] - 公司2011年现金分红金额为1200万元，占归属于上市公司股东净利润的23.43%[87] - 公司2013年总股本为1.8亿股，每10股派发现金红利0.5元[87] - 公司2012年总股本为1.2亿股，每10股转增5股并派发现金红利1元[86] - 公司2011年总股本为1.2亿股，每10股派发现金红利1元[85] 员工情况 - 截止2013年12月31日，露笑科技员工总人数为587人[152] - 截止2013年12月31日，特种线公司总人数为91人[154] - 截止2013年12月31日，电子线材公司总人数为368人[155] - 截止2013年12月31日，露通机电公司总人数为250人[157] 公司治理与会议 - 公司2013年年度股东大会于5月13日召开，审议通过了包括2012年度财务决算报告和利润分配预案在内的7项议案[163] - 公司2013年第一次临时股东大会于3月21日审议通过收购浙江露通机电有限公司100%股权的关联交易议案[164] - 公司2013年第二次临时股东大会于5月10日审议通过非公开发行股票相关议案[166] - 公司2013年第三次临时股东大会于10月9日审议通过为全资子公司提供担保的议案[166] - 2013年公司三位独立董事陈昆、方铭、甘为民各参加9次董事会，无缺席记录[167] - 独立董事列席股东大会5次，对公司有关事项未提出异议[167] - 独立董事提出的内部控制建设和人力资源管理等建议被公司采纳[169] - 审计委员会2013年召开五次会议，指导内部审计和年报审计工作[170] 审计与内控 - 审计意见为标准无保留意见，签署日期2014年4月24日[189][195] - 内部控制评价报告披露日期2014年4月28日，未发现重大缺陷[182][183] - 公司未发生年度报告重大差错情形[186] 其他重要事项 - 公司注册地址为浙江省诸暨市店口镇露笑路38号[16] - 政府补助收入为117.88万元人民币（2013年），较2012年的396.24万元人民币下降70.26%[29] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[94] - 报告期内公司无媒体质疑事项[95] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为3810.99万元[87] - 公司2012年归属于上市公司股东的净利润为3248.50万元[87] - 公司2011年归属于上市公司股东的净利润为5120.76万元[87] - 公司2013年资本公积金余额为5.07亿元[89] - 铝漆包线毛利率约为15%，远高于铜线的5%左右[70] - 铝漆包线产能已达1万吨，年新增需求超过1.5万吨[70] - 公司获得约100亩新工业用地用于项目扩建[70] - 公司支付境内会计师事务所立信审计服务报酬60万元[112] - 公司控股股东承诺避免同业竞争，将浙江露笑光电有限公司资产置入伯恩露笑公司[111]

根据您的要求，我将关键点按照主题进行了分组，每个主题保持单一维度，并严格使用原文关键点。 财务表现：收入与利润 - 营业收入同比下降7.51%至6.75亿元[5] - 归属于上市公司股东的净利润亏损554.85万元，同比下降163.08%[5] - 加权平均净资产收益率为-0.51%，同比下降1.43个百分点[5] 财务表现：现金流与收益 - 经营活动现金流量净额改善至4222.92万元，同比上升146.24%[5] - 投资收益新增1213.89万元，主要来自海博小额贷款公司[12] - 政府补助计入非经常性损益340.14万元[6] 财务表现：成本与费用 - 管理费用同比增加38.17%至1616.36万元[12] - 投资项目未达产导致财务成本增加[23] 财务状况：负债项目 - 预收款项激增199.74%至2622.22万元[12] - 应付票据增长139.54%至3706.25万元[12] - 应付利息增长132.94%至922.34万元[12] 业务运营与投资 - 合资设立伯恩露笑蓝宝石有限公司，注册资本5亿元人民币，公司出资2亿元占比40%[15] - 伯恩露笑公司将向公司子公司购买200台蓝宝石长晶炉设备，交易总额约2.3亿元[16] - 设备交易额占公司2013年度预计销售额的8.40%[16] 业绩预告与原因 - 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计下降幅度为-84%至-52%[23] - 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计区间为500万元至1500万元[23] - 2013年同期归属于上市公司股东的净利润为3137.38万元[23] - 业绩变动原因为经济环境变化、行业竞争激烈及应收账款回收较慢[23] 公司治理与承诺 - 控股股东承诺六个月内不将浙江露笑光电有限公司资产置入合资公司[18] - 公司实际控制人承诺避免同业竞争，不从事与公司构成竞争的业务[18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.75亿元，同比下降7.51%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为-554.85万元，同比下降163.08%[9] - 公司营业收入为6.75亿元，同比下降7.5%[44] - 公司合并净利润为-664.8万元，同比下降174.8%[46] - 公司基本每股收益为-0.03元，同比下降160%[46] - 预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比下降84%至52%[28] - 2014年1-6月净利润预计区间为500万至1500万元，去年同期为3137.38万元[28] 成本和费用（同比环比） - 管理费用为1616.36万元，同比上升38.17%[15] - 公司营业总成本为6.96亿元，同比下降3.1%[44] - 支付的各项税费同比增长16.9%至798.3万元[54] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4222.92万元，同比改善146.24%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降6.9%至4.18亿元[54] - 经营活动现金流量净额由负转正，从-9132.8万元改善至4222.9万元[54] - 投资活动现金流出大幅减少96.3%，从2.11亿元降至783.3万元[57] - 筹资活动现金流入同比下降52.2%，从3.45亿元减少至1.65亿元[57] - 期末现金及现金等价物余额下降17.3%至1.82亿元[57] - 母公司经营活动现金流出减少48.1%，从6.10亿元降至3.17亿元[61] - 母公司投资活动现金流入激增149倍，从10.1万元增至1517.4万元[61] - 母公司取得借款收到的现金下降51.8%，从2.8亿元降至1.35亿元[61] - 母公司期末现金余额增长97.8%至1.44亿元[64] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末余额2.57亿元，较期初2.37亿元增长8.07%[26] - 应收账款期末余额6.27亿元，较期初5.16亿元增长21.45%[26] - 存货期末余额2.64亿元，较期初3.48亿元下降24.18%[26] - 短期借款期末余额5.02亿元，较期初5.41亿元下降7.21%[30] - 公司货币资金为1.94亿元，较期初增长21.6%[39] - 公司应收账款为5.13亿元，较期初增长29.2%[39] - 公司存货为1.74亿元，较期初下降27.6%[39] - 公司短期借款为3.82亿元，较期初下降1.1%[39] - 预付款项期末为1397.67万元，较期初增长66.75%[15] - 应付票据期末为3706.25万元，较期初增长139.54%[15] - 预收款项期末为2622.21万元，较期初增长199.74%[15] - 应付债券期末余额3.47亿元，较期初3.47亿元基本持平[33] - 总资产为21.65亿元，较上年度末下降1.13%[9] - 公司归属于母公司所有者权益为8.90亿元，较期初增长0.6%[36] 投资收益和营业外收入 - 投资收益为1213.89万元，主要来自海博小额贷款公司[15] - 公司投资性收益为1213.9万元[46] - 营业外收入为343.08万元，主要因电子线材公司政府奖励增加[16] 重大投资和交易活动 - 合资设立伯恩露笑蓝宝石有限公司，注册资本5亿元人民币，公司出资2亿元占比40%，伯恩光学出资3亿元占比60%[18] - 伯恩露笑公司将向浙江露通机电购买200台蓝宝石长晶炉设备，交易总额约2.3亿元人民币[19] - 蓝宝石设备交易额占公司2013年度预计销售额的8.40%[19]