回购情况 - 公司拟回购资金3 - 5亿元，回购价不超45元/股[1] - 截至2024年8月16日，累计回购15,705,867股，占比0.9434%[3] - 回购最高成交价24.50元/股，最低15.00元/股，成交312,775,001.30元[3] - 未使用回购股份36个月内未按既定用途使用将注销，总股本减少[6] 高管增持 - 董事长袁正刚等多位高管于2024年6月4 - 5日集中竞价买入公司股份[5]

回购注销情况 - 本次回购注销涉及446名激励对象，股份12,925,164股，占注销前总股本0.7763%，总价款274,052,325.98元[2] - 终止2020年激励计划，涉及260名激励对象，1,916,880股，回购金额51,660,203.81元[8] - 回购注销2021年部分股票，涉及322名激励对象，236.7792万股，金额54,072,616.96元[10] - 回购注销2022年部分股票，涉及408名激励对象，344.379万股，金额62,953,822.72元[11] - 终止2021年激励计划，涉及300名激励对象，2,137,632股，金额49,182,435.60元[13] 退款及利息情况 - 254名激励对象因终止2020年计划，回购1,897,140股，退款47,306,541.00元并付息3,861,431.81元[9] - 6名激励对象因离职，回购2020年股票19,740股，退款492,231.00元[9] - 22名激励对象因离职，回购2021年股票230,160股，退款5,010,912.00元[10] - 300名激励对象因未完成2023目标，回购2021年股票2,137,632股，退款46,539,302.40元并付息2,522,402.56元[10] - 26名激励对象因离职，回购2022年股票379,680股，退款6,790,848.00元[11] - 3名激励对象因离职，回购注销20,580股，退款368,088元[14] - 379名激励对象因终止计划，回购注销3,038,490股，退款54,345,564元并付息1,469,594.89元[14] 股本及股权变动 - 回购注销后公司总股本由1,664,869,506股变为1,651,944,342股[15] - 限售股变动前76,500,352股占4.59%，变动-12,925,164股，后63,575,188股占3.85%[17] - 无限售股变动前1,588,369,154股占95.40%，变动0股，后数量及占比不变[17] 其他 - 回购注销后公司股权分布仍具备上市条件[17] - 回购注销符合规定，不影响公司财务和经营成果[18] - 公司管理团队继续履职为股东创造价值[18]

股份回购 - 公司拟3 - 5亿元回购A股，回购价不超45元/股[2] - 回购期限自2023年8月18日起不超12个月[2] - 截至2024年7月31日，累计回购15,705,867股，占比0.9434%[3] - 截至2024年7月31日，最高成交价24.50元/股，最低15.00元/股[3] - 截至2024年7月31日，成交总金额312,775,001.30元[3]

公司投资评级 - 报告对公司的投资评级为“买入”，原评级同样为“买入”[2] 股价表现 - 公司股价相对于深圳成指的表现如下： - 今年至今：-37.5%（绝对），-27.6%（相对深圳成指） - 1个月：8.6%（绝对），12.9%（相对深圳成指） - 3个月：-8.0%（绝对），3.6%（相对深圳成指） - 12个月：-68.0%（绝对），-44.3%（相对深圳成指）[3] 财务表现 - 上半年实现营业收入29.6亿元，同比下降3.6% - 归母净利润1.9亿元，同比下降22.7% - 扣非归母净利润1.7亿元，同比下降17.4%[8] 经营分析 - 管理费用增加导致归母净利润下滑，二季度成本管控效果显现，归母净利润同比增长44.7% - 数字成本实现营收24.6亿元，同比增长4.2%，造价类产品的续费率、应用率较去年同期均有提升 - 数字施工实现收入2.9亿元，同比下降37.5%，但物资管理、劳务管理、智能硬件等产品占比有所提升 - 数字设计业务实现营业收入0.4亿元，同比下降22.0%，数维道路设计产品和数维房建设计产品累计进场项目和使用情况良好[8] 盈利预测与估值 - 预计24-26年归母净利为6.7、8.6和10.2亿元，EPS为0.40、0.51和0.61元，对应PE分别为26X、20X和17X - 公司数字成本彰显经营韧性，维持买入评级[8]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 数字成本基本盘稳固，结构优化效益拐点已现 1) 24H1 外部环境仍承压,数字成本业务彰显韧性 [2] 2) 数字施工结构优化,经营效益有望改善 [3] 3) Q2 利润拐点已经显现,降本增效与组织结构优化初见成效 [4] 4) 2024年聚焦资源配置,以期稳健增长,公司有望长期把握建筑数字化转型大机会 [5] 财务数据总结 1) 2024-2026年公司预计实现营业收入69.94、77.60、87.80亿元;归母净利润5.66、8.62、10.95亿元 [6] 2) 2022-2026年营业收入增长率分别为17.3%、-0.4%、6.6%、10.9%、13.1% [7] 3) 2022-2026年归母净利润增长率分别为46.3%、-88.0%、388.5%、52.4%、27.0% [7]

一、本次员工持股计划持股情况和出售情况 截至 2022 年 7 月 13 日收盘，公司 2022 年员工持股计划通过云南国际信托有限公司设立 的"云南信托-广联达 2022 年员工持股计划单一资金信托"以二级市场集中竞价方式累计买入 公司股票 1,309,300 股，成交金额合计 6,699.96 万元，成交均价 51.17 元/股。 2023 年 5 月 15 日，公司完成 2022 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。权益分派完成后，公司 2022 年员工持股计划持有公司股票 1,833,020 股。 上述股票按照规定予以锁定，解锁时点分别为自公司最后一笔标的股票的购买完成之日起 满 12 个月、24 个月，最长锁定期为 24 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、50%。 2023 年 7 月 14 日，公司 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满，达到解锁条件，解锁 比例 50%。2024 年 7 月 14 日，公司 2022 年员工持股计划第二个锁定期届满，达到解锁条件， 解锁比例 50%。各锁定期满后 ...

报告公司投资评级 - 报告对广联达（002410.SZ）的投资评级为“买入（维持）”[2] 报告的核心观点 - 报告期内公司营收表现受宏观环境及地产行业不景气而有所承压，但仍看好公司在技术产品、客户市场上的竞争壁垒与领先优势，同时公司及时调整经营战略方针，提高营收质量，降本控费成果初步显现[9] 根据相关目录分别进行总结 公司基本状况 - 总股本为1,665百万股，流通股本为1,589百万股，市价为10.24元，市值为17,048百万元，流通市值为16,270百万元[7] 公司盈利预测及估值 - 2022年至2026年的营业收入预测分别为6,591百万元、6,563百万元、6,577百万元、7,171百万元和7,960百万元，增长率分别为17.3%、-0.4%、0.2%、9.0%和11.0%[5] - 2022年至2026年的净利润预测分别为967百万元、116百万元、489百万元、1,069百万元和1,420百万元，增长率分别为46.3%、-88.0%、321.9%、118.8%和32.8%[5] - 2022年至2026年的每股收益预测分别为0.58元、0.07元、0.29元、0.64元和0.85元，净资产收益率分别为15%、2%、7%、14%和17%，P/E分别为18、147、35、16和12，P/B分别为3、3、3、2和2[5] 公司半年度业绩快报 - 2024年上半年公司实现营业收入29.58亿元，同比下降3.61%；归母净利润1.92亿元，同比减少22.70%；扣非归母净利润1.74亿元，同比下降17.44%[9] 公司业务分析 - 数字成本业务保持韧性，24H1实现营业收入24.59亿元，同比增长4.23%，造价产品的续费率、应用率较去年同期均有提升[10] - 施工业务仍承压，24H1实现营业收入2.88亿元，同比下降37.46%，但业务收入结构持续改善，物资管理、劳务管理、智能硬件等产品占比有所提升[10] - 加强成本费用管控，利润端改善显著，24Q2归母净利润同比增长44.66%[10] 财务比率分析 - 成长能力：营业收入增长率分别为-0.4%、0.2%、9.0%和11.0%，EBIT增长率分别为-88.0%、253.3%、147.1%和36.5%，归母公司净利润增长率分别为-88.0%、321.9%、118.8%和32.8%[13] - 获利能力：毛利率分别为82.6%、85.6%、85.4%和85.2%，净利率分别为2.4%、7.4%、14.9%和17.8%，ROE分别为2.4%、7.2%、14.3%和16.6%，ROIC分别为4.1%、11.4%、22.8%和25.0%[13] - 偿债能力：资产负债率分别为40.3%、40.0%、38.8%和38.0%，债务权益比分别为3.0%、4.2%、5.5%和6.1%，流动比率分别为1.2、1.2、1.3和1.4，速动比率分别为1.2、1.2、1.3和1.4[14] - 营运能力：总资产周转率分别为0.6、0.6、0.6和0.6，应收账款周转天数分别为52、46、44和42，应付账款周转天数分别为148、131、99和92，存货周转天数分别为21、20、22和26[14] - 每股指标：每股收益分别为0.07元、0.29元、0.64元和0.85元，每股经营现金流分别为0.38元、0.52元、0.76元和1.12元，每股净资产分别为3.53元、3.75元、4.19元和4.85元，P/E分别为147、35、16和12，P/B分别为3、3、2和2，EV/EBITDA分别为20、16、8和6[14]

营业收入 - 公司2024年半年度营业总收入为29.58亿元，同比下降3.61%[3] - 数字成本业务实现营业收入24.59亿元，同比增长4.23%[5] - 数字施工业务实现营业收入2.88亿元，同比下降37.46%[5] - 数字设计业务实现营业收入0.35亿元，同比下降22.03%[5] - 海外业务实现营业收入1.06亿元，同比增长11.29%[5] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为1.92亿元，同比下降22.70%[3] - 二季度归母净利润同比增长44.66%，业务调整和成本费用控制效果显现[9] 业务结构与产品进展 - 数字施工业务收入结构改善，物资管理、劳务管理、智能硬件等产品占比提升[7] - 数维道路设计产品累计进场335家，进场项目617个，已完成402个项目的方案设计[8] - 数维房建设计产品累计进场267家，进场项目399个，已完成219个项目[8]

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-062 截至本公告披露日，公司 2022 年员工持股计划第二个锁定期届满，达到解锁条件，本批 次解锁比例为 50%。 广联达科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 13 日和 2022 年 4 月 25 日 分别召开第五届董事会第二十一次会议和 2021 年度股东大会审议通过《关于<公司 2022 年员 工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2022 年 5 月 13 日、2022 年 6 月 30 日、2022 年 7 月 15 日披露了实施进展公告。具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司本次员工持股计划所持有的公司股票第二个锁定期于 2024 年 7 月 14 日届满，根据中 国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-061 广联达科技股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东刁志中先生通知，获悉其于 近期将持有本公司的部分股份进行补充质押，具体如下： 截至公告披露日，刁志中先生所持股份质押情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | | | 累计质押股 | 占其所 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 东 | 持股数量 | 持股 | | | 司总 | 已质押股 | | 未质押股 | | | 名 | （股） | 比例 | 份数量 （股） | 持股份 比例 | 股本 | 份限售和 | 占已质 押股份 | 份限售和 | 占未质 押股份 | | 称 | | | | | 比例 | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | | | ...