上市统筹安排 - 2025年9月19日公司宣布任命海通等3家为保荐人兼统筹人[12] - 公司进一步任命申万宏源和富途证券为统筹人[12] - 若再任命统筹人将另行公告[14] 董事信息 - 公告涉及申请的公司董事含4名执行董事等[14]

公司信息 - 赛美特信息集团股份有限公司于中国注册成立[2] 上市情况 - 最终是否发售或配售未知，上市申请未获批[3] - 证券不在美国公开发售[5] 委任情况 - 2025年9月19日委任海通国际等为保荐人兼整体协调人[7] - 进一步委任申万宏源和富途证券为整体协调人[7] 公告信息 - 公告日期为2025年9月30日[9] - 申请公司董事含4名执行董事等[9]

业绩总结 - 2024年公司是中国先进工业智能制造软件公司市场中工业软件营收最大的供应商[53] - 2022 - 2024年，公司是中国先进工业营收前十的智能制造软件公司中相关营收复合年增长率最快的公司[53] - 2024年上半年公司总营收4.99692亿元，成本3.01885亿元，毛利润1.97807亿元，占比39.6%[73] - 2024年智能制造业软件解决方案营收3.72919亿元，占比74.6%，运营管理软件解决方案营收1.01134亿元，占比20.2%，其他业务营收0.25639亿元，占比5.2%[75] - 2024年智能制造业软件解决方案毛利润1.66131亿元，利润率44.5%，运营管理软件解决方案毛利润0.28228亿元，利润率27.9%，其他业务毛利润0.03448亿元，利润率13.4%[79] - 2022 - 2025年期间，2024年上半年营收最高，达4.99692亿元，2024年全年预计营收较高[73] - 2024年上半年成本占比最高，为60.4%，毛利润占比相对较低，为39.6%[73] - 2024年公司经营活动净现金流4.1345亿元，投资活动净现金流 -7.59035亿元，融资活动净现金流2.9470亿元[85] - 2024年公司现金及现金等价物减少6.88220亿元，主要受投资活动影响[85] - 2022 - 2025年上半年营收增长率分别为211.8%、58.4%、74.2%、9.7%[88] - 2022 - 2025年上半年毛利率分别为42.4%、44.0%、39.6%、46.7%[88] 用户数据 - 截至2025年6月30日，公司客户数量达758家[54] - 2022 - 2024年，智能制造软件解决方案客户数量分别为193、296、367家，2025年6月30日为402家，复合年增长率为38.1%[62] - 2022 - 2024年，运营管理软件解决方案客户数量分别为30、55、304家，2025年6月30日为349家，复合年增长率为218.3%[65] - 2022、2023、2024年和2025年上半年，前五大客户营收分别占总营收55.0%、36.2%、28.6%和35.6%[69] - 2022、2023、2024年和2025年上半年，最大客户营收分别占总营收31.1%、11.5%、10.8%和9.2%[69] - 2022、2023、2024年和2025年上半年，前五大供应商采购额分别占总采购额41.4%、82.1%、52.1%和65.1%[69] 未来展望 - 公司申请[REDACTED]，2024财年收入约4.9969亿元人民币（约5.4795亿港元），预期市值超40亿港元[106] - 公司计划将净[REDACTED]按一定比例用于增强研发创新能力、战略投资收购、提升交付能力和营运资金等[104] - 董事确认截至文件日期，自2025年6月30日以来公司财务和交易状况及前景无重大不利变化[103] 市场扩张和并购 - 2025年7月1日，公司以4950万元人民币收购北京国信动力源科技发展有限公司相关资产[102] 其他新策略 - 公司于2022年12月15日采纳2022股份期权计划，并于2024年4月8日及2025年6月9日修订[108] - 公司于2024年4月8日采纳2024股份期权计划，并于2025年6月9日修订[108] - 公司将每股人民币1.0的股份拆分为两股每股人民币0.5的股份[175] 财务数据 - 每手H股最高价格为HK$[REDACTED]，需额外支付1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%香港联交所交易费和0.00015%香港投资者赔偿征费[12] - H股面值为每股人民币0.50元[12] - 指示性[REDACTED]范围为HK$[REDACTED]至HK$[REDACTED]，[REDACTED]可适当降低数量和范围[17] - 申请人需在[REDACTED]支付每手最高[REDACTED]的HK$[REDACTED]及相关费用，若最终[REDACTED]低于此金额可获退还[16] - 截至2024年6月30日，公司非流动资产7.84361亿元，流动资产9.03850亿元，非流动负债0.06854亿元，流动负债2.11868亿元[81] - 截至2025年6月30日未支付或宣派股息，完成[REDACTED]后可能以现金或其他方式分配股息[96] - 依据中国公司法，公司需将税后利润的至少10%存入法定储备基金，直至达到注册资本的50%[97] - 公司股份面值为每股人民币1.00元，包括非上市股份和H股[175]

公司地位与荣誉 - 公司是中国领先的智能工业软件解决方案提供商，2024年按先进工业的工业软件收入计，是中国先进工业智能制造软件公司市场上最大的中国提供商[38] - 2022 - 2024年，公司在按先进工业收入计排名前十的中国智能制造软件公司中，相关收入复合年增长率最快[38] - 公司是少数实现盈利的中国本土先进工业智能制造软件企业之一[38] - 公司是国内首家且唯一一家全自动CIM解决方案已通过多家12英寸晶圆厂验证并投入量产的供应商[39] - 公司是2023年度国家级专精特新「小巨人」企业、2024年度国家高新技术企业[41] - 公司入选2024年度半导体制造技术创新TOP20及2024胡润全球瞪羚企业[41] 用户数据 - 截至2025年6月30日，公司客户数量达758家，覆盖全国前八大晶圆厂中的六家、前三大半导体硅片厂以及前三大封测厂[39] - 2022 - 2025年6月30日智能制造软件解决方案客户数分别为193个、296个、367个及402个，2022 - 2024年复合增长率38.1%[45] - 截至2022 - 2025年6月30日经营管理软件解决方案客户数分别为30个、55个、304个及349个，2022 - 2024年年复合增长率218.3%[48] 业绩总结 - 2022 - 2025年部分年份及2024 - 2025年半年度收入分别为1.811亿元、2.868亿元、4.997亿元、2.575亿元、2.826亿元[187] - 2022 - 2025年6月30日智能制造软件解决方案收入分别为1.802亿元、2.54亿元、3.729亿元、1.857亿元和2.017亿元，2022 - 2024年年复合增长率43.9%[48] - 2022 - 2025年6月30日经营管理软件解决方案收入分别为90万元、2920万元、1.011亿元、4610万元和8090万元，2022 - 2024年年复合增长率959.9%[48] - 2022 - 2025年6月30日来自五大客户收入分别占总收入55.0%、36.2%、28.6%及35.6%[52] - 2022 - 2025年6月30日来自最大客户收入分别占同期总收入31.1%、11.5%、10.8%及9.2%[52] - 2022 - 2025年6月30日向五大供应商采购额分别占总采购额41.4%、82.1%、52.1%及65.1%[53] - 2022 - 2025年6月30日向最大供应商采购额分别占同期总采购额14.9%、36.7%、19.7%及34.1%[53] 未来展望 - 公司拟采取巩固领先地位、加强研发投入等战略发展业务[50] - 所得款项净额将按比例用于提升研发及创新能力、战略投资及收购、提升交付能力和商业化进程、营运资金及一般公司用途[84] 新产品和新技术研发 - 公司计划自研ERP企业资源计划软件实现国产替代[48] 市场扩张和并购 - 2025年7月1日公司与北京国信动力源科技发展有限公司签署业务收购协议，对价款为4950万元人民币[83] - 收购的资产包括被收购方ERP业务相关的合约权利、客户资源、未来业务机会及相关人员[83] 其他新策略 - 公司股份拆细将每股面值人民币1.0元的股份拆分為兩股每股面值人民币0.5元的股份[144]