业绩总结 - 2022 - 2024年公司收益分别为8373.2百万元、8094.8百万元及13580.4百万元，年内利润分别为1246.5百万元、1565.6百万元及2438.2百万元，复合增长率分别达27.8%和39.9%[51] - 2022 - 2025年收益分别为8373181千元、8094837千元、13580429千元、9241085千元，对应占比均为100%[113] - 2022 - 2025年毛利分别为2081981千元、2592763千元、4070718千元、2786156千元，毛利率分别为24.9%、32.0%、30.0%、30.1%[113] 用户数据 - 截至2022年、2023年、2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六个月，公司自五大客户产生的收益分别占有关期间总收益的42.7%、51.6%、42.4%及40.3%[108] - 截至2022年、2023年、2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六个月，公司向五大供应商的采购分别占有关期间销售成本的30.8%、31.2%、36.8%及35.9%[108] 未来展望 - 公司计划实施六项业务策略，包括扩充资源量、获取优质资源、技术升级等[57] 新产品和新技术研发 - 文档未提及相关内容 市场扩张和并购 - 公司完成对Osino的收购[50] - 公司拟发行H股，面值为每股人民币1.00元[9] 其他新策略 - 公司运营受多种风险影响，但在往绩记录期间已取得目前业务所需证照、许可证及证书[107][109]

业绩总结 - 2022 - 2025 年各期营收分别为 83.73 亿、80.95 亿、135.80 亿和 92.41 亿元[73] - 2022 - 2025 年各期净利润分别为 12.47 亿、15.66 亿、24.38 亿和 17.73 亿元[122] - 2022 - 2025 年黄金产品毛利分别为 15.57 亿、20.13 亿、32.61 亿和 23.80 亿元，毛利率分别为 57.5%、61.0%、73.7%和 79.7%[125] - 2022 - 2025 年各期黄金总产量分别为 7.1 吨、7.0 吨、8.0 吨和 3.7 吨[78] - 2022 - 2024 年及 2025 年 6 月 30 日资产回报率分别为 7.8%、9.6%、14.1%、9.4%[130] - 2022 - 2024 年及 2025 年 6 月 30 日权益回报率分别为 10.0%、12.0%、17.3%、11.7%[130] 用户数据 - 2022 - 2024 年及 2025 年上半年，前五大客户收入占比分别为 42.7%、51.6%、42.4%、40.3%[117] - 2022 - 2024 年及 2025 年上半年，前五大供应商采购额占销售成本比例分别为 30.8%、31.2%、36.8%、35.9%[117] 未来展望 - 未来五年，约[具体百分比]%净所得款项用于中国及海外矿山建设和勘探[149] - 约[具体百分比]%净所得款项用于收购较大规模、高质量的矿业资产[149] - 约[具体百分比]%净所得款项用于偿还与 Osino Mining 相关的有息债务[149] - 约[具体百分比]%净所得款项用于一般公司用途[149] 资源数据 - 截至 2025 年 6 月 30 日，黄金资源从 2023 年底的 146.7 吨增至 284.6 吨[46] - 公司黄金产量和储量在中国分别排名第 6 和第 4[46] - 2024 年黄金 AISC 为 683.5 美元 / 盎司，处全球黄金开采 AISC 曲线前 10%[46] - 2024 年黄金业务毛利率达 73.7%，比行业平均高超 20%，在中国上市黄金公司中排第 1[47] - 2022 - 2024 年平均股息支付率为 56.7%[47] - 截至 2024 年 12 月 31 日，资产负债率仅 9.3%[60] - 公司通过勘探增加了 49.1 吨黄金、3641.8 吨白银、25.55 万吨铅和 63.97 万吨锌[56] 公司运营 - 公司拥有 6 家矿业公司，青海大柴旦矿业预计 2028 年完成项目并投产[50] - 截至 2025 年 6 月 30 日中国有 3 座金矿在运营，1 座待恢复运营，纳米比亚有 1 座金矿在建，中国有 1 座银铅锌多金属矿在运营[73] - 公司持有吉林盛鑫 85%股权，其一个勘探许可证由吉林板庙子矿业管理[82][90] - 公司在青海大柴旦矿业等多家矿业公司有不同股权占比[82][86][89] 财务分配 - 公司在任何连续三年中，现金分红累计利润不少于最近三年平均可分配利润的 30%[152] - 公司未来利润分配可采用现金股息、股票股息或两者结合形式，需经董事会提议和股东大会批准[153] 其他信息 - 认购 H 股需支付 1.0%经纪佣金等费用[11] - H 股每股面值为人民币 1.00 元[11] - 若最终定价低于最高价格，认购申请人支付的最高价格及相关费用可获退还[14] - 香港包销商在特定情况下可在指定时间前终止香港包销协议[16] - 证券未且不会在美国证券法或美国任何州证券法下注册，不得在美国境内发售等[17] - 公司于 1999 年在中国成立，2000 年 6 月 8 日在深圳证券交易所上市，股票代码 000975.SZ[160] - 最新可行日期为 2025 年 9 月 16 日[173] - 业绩记录期为截至 2022 - 2024 年 12 月 31 日三年及截至 2025 年 6 月 30 日六个月[182] - 公司股份面值为每股人民币 1.00 元[179] - 截至最新可行日期，公司回购并持有 1,834,929 股 A 股作为库存股[187]

证券发售 - 公司证券不会在美国公开发售，除非获豁免登记规定[4] 经营地位 - 公司拟经营业务维持外国私人发行人地位[4] 招股规定 - 公司招股章程送呈香港公司注册处登记前，不向香港公众提要约或邀请[4] 人员委任 - 公司委任中信里昂等为整体协调人[7] 公司人员 - 公布执行董事、非执行董事等人员名单[9]

公告性质 - 公告为向香港公众提供信息，不构成证券发售或认购诱导[3] - 公告不构成招股章程等文件，无投资决策参考价值[8] 发售规定 - 公司证券未在美国注册，不得在美国公开发售[4] - 香港公开发售需在公司招股章程注册后进行[5] 人员委任 - 已委任CLSA Limited等作为整体协调人[10] 人员信息 - 执行董事为欧新功、张晓、宋中山[11] - 非执行董事为刘琴、王仁健、王水、唐奇[11]